防喷器检查细则

1、附件二防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证企业实地核查作业指导书、质量管理职责在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项不适用1.1组织 机构企业应有负责 质量工作的领导， 应设置相应的质量 管理机构或负责质 量管理工作的人 员。1 .是否指定领导层 中一人负贝质里工 作。2 .是否设置了质量 管理机构或质量管 理人员。查企业机构设置文 件，了解领导层是否启 人负责质量工作，是否 设置了质量管理机构或 质量管理人员。机构健全、质 量管理人员到 位。没有指定负责 人或机构设置/、 明确或质量管理 人员不到位。1.2管理 职责应规定各启美 部门、人员的质量 职责、权限和

2、相互 关系。1 .是否规定与产品 质量肩关的部门、人 员的质量职责。2 .肩关部门、人员 的权限和相互关系 是否明确。查管理职责及岗位责 任制；抽查技术和销售、 生产等部门职责权限， 了解具相互关系是否明 确。职责明确，接 口规范，相互关 系清楚。无部门职责或 有职责相互关系 不明确，有管理 不到位的死角0在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用1.3后效实施在企业制定的 质量管理制度中应 有相应的考核办法 并严格实施。1 .是否有相应的考 核办法。2 .是e'严；格实施 考核并记录。查企业质量管理考核 办法；对照考核办法抽 取35份考核实施记 录

3、。有质里差核办 法并且记录符合 要求。质里巧核办法 不明确；有办法 没进行考核；无 考核纪录。、生产资源提供在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用2.1*生产 设施企业必须具备满足 生产和检验所需要 的工作场所和设 施，且维护完好。1 .是否具备满足中 证产品的生产和检 验设施及场所。2 .生产和检验设施 是否能正常运转。观察企业是否具有 规范的生产车间、装配 车间、过程检验、出厂 试验、表面处理等设施 及场地且正常运转。企业生产设 施和检验所需要 的工作场所和设 施符合要求，且 维护完好。生产设施或 检验所需要的工 作场所或设施/、 能满足生产要 求。

4、2.2设备 工装1*.企业必须具有 本实施细则4.2中 规定的必备生产设 备和工2装备，具 性能和精度应能满 足生产合格产品的 要求。1 .是否具有本实施 细则中规定的必备 生产设备和工艺装 备。2 .设备工装性能和 精度是否满足加工 要求。3,生产设备和工艺 装备是否与生产规 模相适应。1 .查设备台帐和工装台 帐，了解企业设备工装 配置是否符合细则要 求。2 .现场抽查生产设备工 装各35台，查其精 度等级是否满足要求， 工装是否定期自校。3 .查设备的规格型号是 否满足生产防喷器或控 制装置的需要。企业具肩本 实施细则中规定 的必备生产设备 和工2装备，具 性能和精度应能 满足生产合格产

5、 品的要求。设备 台帐、说明书、 履历、档案保管 齐全。1 .企业生产设备 和工艺装备的配 置/、能满足生产 要求。2 .设备工装性能 和精度不能全部 满足加，要求。在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用2,企业的生产设 备和工艺装备应维 护保养完好检查设备维护 和保养计划及实施 的记录。1 .查主要精加工设备维 护和保养计划，并抽查 35台记录。2 .查工装自校规程及执 行情况。有计划，有记 录且其设备和工 艺装备维护保养 完好。1 .无计划或启计 划无记录；2 .工装无自校规 程或有自校规程 无记录。企业没有进行 设备和工艺装备 的维护保养。2.3测

6、量 设备1*.企业必须具有 本实施细则4.2中 规定的检验、试验 和的设备，其性 能和精度应能满足 生产合格产品的要 求。1 .是否启本实施细 则中规定的检验、试 验和同设备，其性 能、准确度能满足生)rm 幺。2 .是否与生产规模 相适应。1 .查企业的检验、试验 和计量设备的配置是否 符合生产要求。2 .查其检验、试验和计 量设备的型号规格、准 确度是否与生产规模相 适应。企业的检 验、试验和计量 设备的配置符合 生产要求。且其 型号规格、准确 度与生产规模相 适应。1 .企业的检验、 试验或计量设备 的配置、准确度 不符合生产要 求。2 .其检验、试验 或同设备的型 号规格与生产规 模/

7、、相适应。厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用2.企业的检验、 试验和计量设备应 在检定或校准的有 效期内使用。在用检验、试验 和的设备是否在 检定后效期内并启 标识。1 .查所有检测设备是否 制定检定计划，其计划 是否符合相关要求。2 .是否制定智能测试设 备等无强制检定标准的 检测设备的自校规程。3 .查所有检验、实验设 备的台帐、检定证书， 自校记录、使用记录4 .抽查57个计量设 备的检定证书。企业的所启在 用的检验、试验 和计量设备均在 检定或校准的有 效期内使用。1 .无检定计划。2 .无智能测试设 备等无强制检定 标准的检测设备 的自校规程。3

8、 .缺自校记录。4 .缺的设备的 检定证书。企业在用的 检验、试验设备 均没有检定或不 在检定或校准的 后效期内。、人力资源要求在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项不适用3.1企业领导1.企业领导应具有 一定的质量管理知 识，并具有f的 专业技术知识。1 .是否有基本的 质量管理常识。了解产品质量法、 标准化法、il里法和工业产品生产许可证管理条例对企 业的要求（如企业的 质量责任和义务 等）。了解企业领导在 质量管理中的职责 与作用。2 .是否有相关的 专业技术知识。了解产品标准及 其主要性能指标等。了解产品生产工 艺流程、检验要求。1 .询问主管领导，观察

9、其是否了解质量法、标 准化法、计量法和工 业产品生产许可证管理 条例对企业的要求。 是否知道在质量管理中 的职责与作用。2 .通过交谈了解其对产 品标准的理解程度，是 否能阐述其主要的性能 指标：如产品型号规格 及其含义。3 .通过交谈看其是否 了解产品生产工艺流 程、检验要求。企业领导具 有f的质量管 理知识，并具有 一定的专业技术 知识。1 .主管领导不知 道质量法、标准 化法、i星法和工业产品生产 许可证管理条 例对企业的要 求。不明白在质 量管理中的职责 与作用。2 .对产品标准不 了解。3 .不了解生产工 艺和检验手段。在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合

10、格此项 不适用3.2人员2.企业技术人员应 掌握专业技术知 识，并具有f的 质量管理知识。1 .是否熟悉自己的 岗位职责。2 .是否掌握相关的 专业技术知识。3 .是否后一定的质 量管理知识。1 .查技术人员岗位责任 制，抽查35名技术 人员是否熟悉自己的岗 位职责。2 .询问产品设计依据、 制造工艺、主要零部件 材料的使用、检验规程 的制定等。通过交谈了 解其对产品标准及相关 标准的掌握程度。3 .观察其是否了解企业 的体系运行情况，质量 目标和考核办法。1 .熟悉自己的岗 位职责。2 .掌握产品标准 及相关标准的要 求，熟悉制造工 艺和检验规程。3 .有f的质量 管理知识1 .不熟悉自己的

11、 岗位职责。2 .不能充分理解 产品标准，对主 要技木指标/、能 准确描述。3 ./、了解企业的 体系运行情况， 不知道企业的质 量目标和考核办 法。企业技术人员 不了解产品标 准。在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用3.3检验 人员3.检验人员应熟悉 产品检验规定，具 有匕工作相适应的 质量管理知识和检 验技能。1 .是否熟悉自己的 岗位职责。2 .是否具备相应的 检测资质。3 .是否掌握产品标 准和检验要求。4 .是否后一定的质 量管理知识。5 .是否能熟练准确 地按规定进行检验。1 .查检验人员的设置是 否满足生产需求，是否 具备相应的检测资质，

12、 持证上岗。2 .抽查35名检验人 员了解是否熟悉自己的 岗位职责。3 .现场抽查检验人员的 检验能力以及对产品标 准和检验要求的掌握程 度。4 .考核肩关样品、报告 和记录的知识。1 .检验人员具备 相应的检测资 质，配置合理。2 .熟悉岗位职责。3 .能够熟练止确 地操作仪器设 备。4 .具有一定的质 量管理知识。1.检验人员的配 置/、合理。3"、熟悉岗位职 责。不能正确理 解产品标准和检 验规程。4.样品处置、托苗 和记录的信息不 符合要求。1 .检验人员的配 置/、能满足生产 需要且不具备相 应的检测资质。2 .检验人员不能 够止确地操作仪 器设备。3.4生产 工人4.工人

13、应能看懂相 关技术文件（图纸 和工2文件等），并 能熟练地操作设 备。1 .是否熟悉自己的 岗位职责。2 .是否能看懂相关1 .现场抽查35名操 作工人了解其岗位职 责。2 .现场考核35名操 作工人的工作能力是否 与岗位相符合。能看懂相关技 术文件（图纸和 工2文件等），并 能熟练地操作设 备。1 .不熟悉岗位职责。2 .看不懂相关图不具备相关的 技能，不能止确 使用操作设备。图纸和工艺文件。3.是否能熟练地进 行生产操作。纸和工艺文件， 按习惯进行操作。在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用3.5人员 培训5.企业应对匕产品 质量相关的人员进 行必要

14、的培训和考 核。1 .与产品质量相关的“ 员是松行了培训和考 核，并保持有关记录。2 .法律法规后规定 的必须持证上岗。1在管理部门查人员培 训计划和考核记录。2.查焊接、起重、机电 维修等岗位是否持证上 岗。1 .有培训计划和 考核记录。2 .特殊岗位均能 持证上岗。无培训计划和 考核记录。特殊岗位不能 持证上岗。四、技术文件管理在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项不适用4.1标准1 .企业应具备和贯 彻实施细则4.1 中规定的产品标准 和相关标准。1 .是否启实施细 则中所列的与中证 产品肩关的标准。2 .是否为现行后效 标准并贯彻执行。1 .查企业标准，

15、确定其 是否具有必须的产品标 准及相关标准。2 .查标准受控状态。企业具备现行后 效的产品标准和 相关标准。企业的标准受控 状态/、明确。新 旧标准混合使 用。没有现行后效 的产品标准。在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用2.如肩需要，企业 制定的产品标准应 不低于相应的国家 标准或行业标准的 要求，并经当地标 准化部门备案。1 .企业制定的产品 标准是否经当地标 准化部门备案。2,企业产品标准主 要技术和性能指标 不应低于相应的国 家标准或行业标准 的要求。1 .查企业是否制定与中 证产品有关的企业标准 及备案情况。2 .查该企业标准主要技 术和性能

16、指标是否低于 相应的国家标准或行业 标准的要求。企业制定的 标准不低于相应 的国家标准或行 业标准的要求， 并经当地标准化 部门备案。企业制定的标准 没后到当地标准 化部门备案。企业制定并执行 的标准主要技术 指标低于相应的 国家标准或行业 标准的要求。没有制 定与中 证产品 有关的 企业标 准。4.2文件1 .技术义件应具有 止确性，且签署、 更改手续正规完备。1 .设计文件和工艺 文件的技术要求和 数据等是否符合有 关标准和规定要求。2 .技术文件签署、 更改手续是否正规 完备。1 .查申报产品的设计 文件和工艺文件，主要 技术指标（力学性能、 化学成分、压力等级、 通径等）。2 .查技术

17、文件的签署、 更改情况。1 .设计文件和工 艺文件的主要技 术指标符合肩关 标准要求。2 .技术文件签 署、更改手续正 规完备。设计文件和工 艺文件的部分技 术指标不符合有 关标准要求。技 术文件签署、更 改手续不规范。设计文件和工艺 文件的主要技术 指标/、符行启美 标准要求。厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用2 .技术义件应具有 完整性，文件必须 齐全配套。技术文件是否完整、 齐全（包括设计文件 的图样目录、零部件 明细表、总装图、部 件图、零件图、技术 要求等和工艺文件 的工2过程卡、工序 卡、作业指导书、检 验规程等以及部件 原材料、半成品和成 品

18、各检验过程的检 验、验证标准或规程 等）。查申报产品是否具有 工2文件、作业指导书、 检验规程以及部件原材 料、半成品和成品各检 验过程的检验、验证标 准等技术文件。技术文件完整 齐全。部分零部件的 技术文件不完 整，作业指导书 或原材料、半成 品的检验、验证 标准等技术文件 不完整。缺设计文件、 关键工序作业指 导书、原材料、 半成品和成品各 检验过程的检 验、验证规程。在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用3 .技术义件应和实 际生产相一致，各 车间、部门使用的 文件必须完全一 致。1 .技术文件是否与 实际生产和产品统致。2 .各车间、部门使 用的

19、文件是否TL1 .查设计文件、工艺文件的技术要求是否相 符，工艺文件是否满足 设计、生产要求。2 .查各相关部门的图 样、工艺文件是否TL技术文件和实际生产相一致，各相关部门使用的文件完全一致。工2文件与设计文件不相 符，各相关部门 的设计文件、工 艺义件不一致。1 .工艺文件完全 不能满足设计要 求及标准要求。2 .生产现场使用 的文件与设计部 门的文件完全不 f。4.3文件 管理1 .企业应制定技 术义件管理制度， 文件的发布应经过 正式批准，使用部 门可随时获得文件 的启效版本，文件 的修改应符合规定 要求。1 .是否制定了技术 文件管理制度。2 .发布的文件是否 经正式批准。3 .使用

20、部门。4 .文件的修改是否 符合规定。1 .查企业技术文件管 理制度、发放程序。2 .抽查现场使用文件 是否现行后效，是否能 方便地获得文件的后效 版本。3 .查义件更改记录。企业有文件 管理制度，文件 发布、修改规范。企业管理制 度不健全，文件 发布、修改不规 范。使用部门不 能方便地获得文 件的启效版本。厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用2 .企业应后部门 或专（兼）职人员 负责技术文件管 理。是否有部门或专 （兼）职人员负责技 术义件管理。查企业机构设置和人员设置。后部门或专（兼）职人员负责技术义件管理无都门或专（兼）职人员负责技术义件管理五、过程质

21、量管理在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项不适用5.1采购 控制1.企业应制定采 购原、辅材料、零 部件及外协加工 项目的质量控制 制度。1 .是否制定J控制文 件。2 .内容是否完整合 理。1 .查是否建立主要零部 件原、辅材料的采购控 制文件及外协加工项目 的质量控制制度。2 .内容是否完整合理。企业建立的米购 制度完整合理。米购制度不健 全，外协加工项目 的质量控制制度 不合理。厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用2.企业应制定影 响产品质量的主 要原、辅材料、零 部件的供方及外 协单位的评价规 定，并依据规定进 行评价

22、，保存供方 及外协单位名单 和供货、协作记 录。1 .是否制定r评价规2 .是否按规定进行了 评价。3 .是否全部在合格供 方采购。4 .是否保存供方及外 协单位名单和供货、协 作记录。1 .查供方评价程序及 评价记录。2 .查采购计划及采购 记录。企业有影响产品 质量的主要原、 辅材料、零部件 的供方及外协单 位的评价规定， 并依据规定进行 评价，保存r供 方及外协单位名 单和供货、协作 记录。1.企业没有定期 对的主要原、辅材 料、零部件的合格 供方及外协单位 进行评价。2.主要原、辅材 料、零部件采购了 合格供方以外的 产品。主要原、辅材 料、零部件的米 购及外协单位没 有进行任何形式

23、的评价。3.企业应根据正 式批准的采购文 件或委托加工合 同进行米购或外 协加工。1 .是含有采购或委托 加工义件（如：计划、 清单、合同等）。2 .采购文件是否明确 了验收规定。3 .采购义件是否经正 式批准。4 .是否按采购文件进 行采购。1 . 了解企业中证产品 的材料、半成品是否后 采购或委托加工。2 .查主要零部件米购 或委托加工计划、合同 的内容及审批程序。3 .查米购计划的实施。1 .企业中证产品 的采购或委托加 工文件的内容符 合要求且经正式 批准。2 .采购活动严格 有序。1 .有采购或委托 文件未明确验收 规定。2 .采购文件没有 经过正式批准。3 .采购活动没有 按照文件

24、进行。企业存在米购或 委托加工但无相 应的文件进行质 量控制。在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用4.企业应按规定 对采购的原、辅材 料、零部件以及外 协件进行质量检 验或者根据有关 规定进行质量验 证，检验或验证的 记录应该齐全。1 .是否对采购及外协 件的质量检验或验证 作出规定。2 .是否按规定进行检 验或验证。3 .是否保留检验或验 证的记录。1 .查采购及外协件的 质量检验或验证规定。2,查采购验收记录以 及让步接收或拒收的处 理意见和审批手续。1 .企业对采购及 外协件的验证规 定满足产品要求 且按规定进行检 验或验证。2 .检验或验证的

25、记录齐全。1 .采购或委托加 工验收规定/、能 完全满足产品要 求。2 .检验或验证的 记录/、齐或不符 合要求。采购或委托加工 验收规定完全不 能满足产品要 求。5.2管理1 .企业应制定工 艺管理制度及考 核办法，并严格进 行管理和考核。1 .是否制定了工艺管 理制度及考核办法。其 内容是否完善可行。2 .是否按制度进行管 理和考核。1 .查企业工艺管理制 度及考核办法。2 .查管理制度考核的 实施记录。企业制 管理制度及考核 办法，并严格进 行管理和考核。1 .企业无工艺管 理制度及考核办 法。2 .有办法无记 录。在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重不合格此项不适用

26、2.原辅材料、半成 品、成品、工装器 具等应按规定放 置，并应防止出现 损伤或父质。1 .启元适宜的搬运工 具、必要的工位器具、 贮存场所和防护措施。2 .原辅材料、半成品、 成品是否出现损伤或 变质。1 .查材料、半成品、 成品、工装管理制度及 库房，了解搬运工具、 贮存场所和防护措施。2,查胶芯、密封圈等 橡胶件的管理。原辅材料、 半成品、成品、 工装器具等按规 定放置，未出现 损伤、变质及过 期使用情况。原辅材料、半成 品、成品、工装器 具放置混乱。无防 护是措施。胶芯、密封圈等 橡胶件的库存条 件不满足要求。3.企业职工应严 格执行工2管理 制度，按操作规 程、作业指导书等 工艺文件进

27、行生 产操作。是否按制度、规程等工 艺文件进行生产操作。现场抽查35个 关键岗位操作人员进行 实际考核。全部考核合格。有12人没启按 照操作规程、作业 指导书等工艺文 件进行生产操作。半数以上没肩按 照操作规程、作 业指导书等工艺 文件进行生产操 作。5.3质量 控制1.企业应明确设 置关键质量控制 点，对生产中的重 要工序或产品关 键特性进行质量 控制。1 .是否对重要工序或 产品关键特性设置了 质量控制点。2 .是否在有美工艺文 件中标明质量控制点。1 .查质量控制文件；2 .查壳体、闸板体、螺 栓、活塞、锁紧轴等关 键部件的工艺文件。企业合理地设置 关键质量控制 点。1 .质量控制文件

28、里没有明示重要 工序；2 .关键部件的工 序没有设置质量 控制点在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用2,企业应制订关 键质量控制点的 操作控制程序，并 依据程序实施质 量控制。1 .是否制订关键质量 控制点的操作控制程 序，其内容是否完整。2 .是否按程序实施质 量控制。1 .查企业关键质量控 制点的操作控制程序。2 .现场考察关键控制 点的操作并检查质量记 录。1.制订的关键质 量控制点的操作 控制程序内容完 整。2.现场考核符合 要求。1 .制订的关键质 量控制点的操作 控制程序/、够合 理。2 .现场操作不规 范。无关键质量控 制点的操作控制 程

29、序且现场操作 不规范。5.4特殊 过程对产品质量不易 或不能经济地进 行验证的特殊过 程，应事先进行设 备认可、工艺参数 验证和人员鉴定， 并按按规定进行 操作和过程参数 监控。1 .对特殊过程（如热 处理、焊接工艺）是否 事先进行了设备认可、 工艺参数验证和人员 鉴定。2 .是否按规定进行操 作和过程参数监控。1 .查特殊过程的控制措 施，查热处理、焊接工 艺评定报告。2 .查上岗人员资格证 书。3 .现场考察操作：是否 按规定的方法和要求进 行操作。4 .查过程参数监控记 录。5 .查设备认可记录。1 .热处理、焊接工 艺评定报告符合 要求。2 .操作人员持证 上岗且现场考核 合格。3 .

30、监控记录清晰 齐全。4 .设备经过认可。1 .工艺评定报告 内谷不全。2 .操作人员不能 持证上岗。3 .现场考核不合 格。4 .无监控记录。设备未进行认 可、无工艺评定 报告、操作人员 不能持证上岗或 现场考核不合 格。5.5产品 标识企业应规定产品1 .是否规定产品标识 方法，能否启效防止广1 .查企业质量管理控企业规定J产 品标识方法并进1.企业质量文件 中没有明示产品标识方法并进行制文件中产品标识要在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用标识。品混淆、区分质量责任 和追溯性。2 .检查关键、特殊过 程和最终产品的标识。求。2 .在成品、半成品库 及

31、生产现场抽查产品的 标识。行了有效的标 识。标识方法。2.现场抽查产品 的标识/、规范。5.6不合 格品企业应制i/、合 格品的控制程序， 肩效防止不合格 品出厂。1 .是否制i/、合格品 的控制程序。2 .生产过程中发现的 不合格品是否得到有 效控制。3 .不合格品经返工、 返修后是否重新进行 了检验。1 .在管理部门查/、合 格品的控制程序。2 .抽查已发现的不合格 品处理记录。3 .抽查/、合格品返工、 返修后的检验记录。1 .启/、合格品的 控制程序。2 .不合格品得到 了肩效控制。3 .不合格品经返 工、返修后重新 进行了检验。1 .无不合格品的 控制程序。2 .不合格品没有 处理纪

32、录。3 .不合格品经返 工、返修后直接入库。六、厂品质量检验在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重不合格此项 不适用6.1检验 管理1 .企业应启独立 行使权力的质量 检验机构或专 （兼）职检验人员，并制定质量检 验管理制度以及 检验、试验、计量 设备管理制度。1 .是否有检验机构 或专（兼）职检验人 员，能否独立行使权 力。2 .是否制定了检验 管理制度和检测计 量设备管理制度。1 .查机构设置和岗位 职责权限。2 .查检验管理制度和 检测的设备管理制 度。企业有独立行使权 力的质量检验机构 或专（兼）职检验 人员，并制定r质 量检验管理制度以 及检验、试验、计 量设备管理

33、制度。质量检验管理 制度以及检验、 试验、计量设备 管理制度不健 全。企业无质量检验 机构或专（兼） 职检验人员。2.企业有完整、 准确、真实的检验 原始记录或检验1 .检查主要原材料、 半成品、成品是否启 检验的原始记录或 检验报告。2 .检验的原始记录 或检验报告是否完 整、准确。检查主要原材料、半成品、成品检验的 原始记录及检验报 告。企业有完整、准确、真实的检验原始记录不规 范。检验报告的 内容及不符合要 求。主要原材料、半成品、成品无 检验原始记录及 检验报告在舁 厅P核查 项目核查内容核查要点核查方法合格不合格严重 不合格此项 不适用6.2过程检验企业在生产 过程中要按规定 开展产

34、品质量检 验，做好检验记 录，并对产品的检 验状态进行标识。1 .是否对产品质量 检验作出规定。2 .是否按规定进行 检验。3 .是否作检验记录。4 .是否对检验状况 进行标识。1 .查产品过程质量检 验规程及其合理性。2 .查检验记录和检验 报告。3 .现场检查检验状况 标识。1 .产品质量检验规 程合理可行。2 .检验记录和检验 报告的内容符合规 定要求。3 .产品检验状况标 识清晰止确。1 .产品质量检验 规程不满足标准 要求。2 .产品检验不符 合规程要求。3 .检验记录或检 验报告不规范。1 .无产品质量检 验规程。2 .无检验记录和 检验报告。6.3*出厂 检验企业应按相关标 准的要求，对产品 进行出厂检验和 试验，出具产品检 验合格证，并按规 定进行包装和标 识。1 .是否后出厂检验 规定、包装和标识规2 .出厂检验和试验 是否符合标准要求。3 .产品包装和标识 是否符合规定。1 .查产品出厂质量检 睑规程及其合理性。2 .