采购管理流程

1、采购管理流程核准：_ 审核：_ 制定：_会签部门会签人员建议或意见会签日期总经理室总经理周亮总经理室副总经理王燕财务部经理王辉行政部经理李劬人资部经理袁军旗卖场事业部店长张志强绿快事业部经理臧学山方案事业部副总王燕（代） 商务部经理吴琴 市场部备注：1、此单须在两个工作日内审核会签结束，送下一部门会签。2、如有建议或意见，请提出更佳方案。1. 目的: 降低采购成本、提高公司市场竞争力、选择合理采购数量与适当采购时机,缩短交货期,降低库存,减少资金积压 提升采购周转率及资金使用效率,规范采购流程 搜集市场情报,提供新物料代替旧物料,以达致提高品质、降低生产成本,提高企业盈利能力。2.范围: 本组

2、织营运的产品采购作业中操作管理均属本范围内.3.权责: 管理者代表：文件发行之核准；各部门主管：发行文件之审核与修正；商务部：文件的编制及执行；各部门员工:按文件要求执行;文控中心：发行文件之管理（文件编号/文件分发/作废文件的回收）、存档、公示；4.定义: 41 及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。42 调查和掌握销售所需商品的供货渠道，寻找商品供应来源。43建立供应商档案，与供应商联络，以防止紧急状况时找不到替代的供应商。44参考市场行情，要求供应商报价。45对供应商的供应价格、产品质量、交货期等作出评估，了解公司主要产品的市场价格走势，制作采购文件，采购所需

3、的商品。46按照采购合同协调供应商的交货期。47商品的价格，已不再是决定供应商的唯一因素。许多的其它非价格因素，如售后服务、质量、技术支持等，终还是影响着公司的成本和效率。5.作业内容: 5.1.采购作业流程(见附件一) 5.2.采购计划 根据现有库存和销售所需，由需求方填写采购申请单只需要填写：1、需要什么商品；2、需要的数量多少；3、什么时候需要填写完毕由各柜组长签字，并由店长复核后采购部门进行操作。 5.3采购订单 当做完采购计划，我们就要根据采购计划来进行采购订货。根据采购订单内容首先询价，找2-3家以上的供应商进行最终价格的确定和是否有货、含税、帐期等因素来最终确定供应商。 确定最终

4、供货商后采购员就根据提报的采购订单生成采购合同，合同明确交货时间、地点、付款方式、付款日期及违约责任。 填写完毕由经办人签字确认,主管复核后交总经理审核方生效。 通知供应商按合同内容发出相应的产品。 5.4采购入库 仓库根据货运单显示的数量和外包装是否完整对供方发来的产品的件数进行签收；发现包装破损的应及时与采购联系或者是打开包装检查商品是否有损坏，发现有损坏应马上将产品退回，拒签。 仓库根据采购订单按照实物进行入库。 入库完成后，开具采购入库单由经办人签字确认，并由采购部复核，最终交财务审核、记帐。 5.5采购退货当采购入库完成后，我们发现入库的货品中有不合格品，或者因为其他原因我们要进行退

5、货处理，我们可以根据采购退货单来退货，填写需要退货产品的数量。采购退货单由经办人签字确认，仓库复核，最终交财务审核。通过货运公司将需要退货的产品邮寄到供货商处。5.6采购对帐 当整个采购流程完成后，我们就要对供应商进行货品对账及应付款的核对。 由供应商将对帐单传真或邮寄到我司,采购先行核对,无误后签字确认,再交财务核对,核对无误后财务签名返回采购作为付款申请的附件。 5.7采购付款 对账无误后，我们就根据合同约定的付款日期进行请款。 填写汇款申请审批单，并附采购订单、采购合同及采购入库单由经办人签字确认，主管复核报财务签核后由总经理进行审核，最后交出纳办理汇款手续。5.8采购每月15日要求供应

6、商传真或邮寄应收款明细,收到后经采购初步核对后交财务核对确认.针对核对不一致的由采购要求对方提供明细再核对.6.相关文件进、销、存作业流程管理程序Q-1-ZX-001现金支出审批报销办法Q-3-CW-0027.使用表单 7.1.采购申请单Q-4-ZX-001 引自进、销、存作业流程管理程序Q-1-ZX-001 7.2.采购订单 Q-4-ZX-002 引自进、销、存作业流程管理程序Q-1-ZX-001 7.3.采购合同 Q-4-ZX-003 引自进、销、存作业流程管理程序Q-1-ZX-001 7.4.采购入库单Q-4-ZX-004 引自进、销、存作业流程管理程序Q-1-ZX-001 7.5.采购退货单Q