恒丰业绩管理制度

1、机密恒丰塑胶电器人力资源改革业绩管理分册恒丰同浩人力资源项目小组2002年 10 月此报告仅供重庆恒丰塑胶电器内部使用。未经重大同浩书面许可，其他任何机构或个人 不得擅自传阅、复制或引用。目录一、恒丰业绩管理制度。二、附件 1： 关键业绩指标分解表。三、附件 2：各个岗位关键业绩指标手册。四、附件 3：业绩得分计算表。五、附件 4：业绩管理原始数据提供表。六、附件 5：管理人员综合素质测评表。1 管理人员综合素质测评表 12. 部门经理综合素质测评表 33. 主管/一般工作人员综合素质评估表 4七、附件 6：满意度调查表。1. 总经理满意度（技术质量部经理） 12. 总经理满意度（财务部经理）

2、 23. 上级满意度打分 34. 其他部门满意度（行政人事部经理） 45. 其他部门满意度（行政主管） 56. 其他部门满意度（技术质量部技术员） 67. 其他部门满意度（技术质量部质检主管） 7八、附件 7：考评表。1. 目标管理卡 12. 管理日志（1） 23. 管理日志（2） 34. 业绩得分计算表 45. 月度业绩得分及绩效工资统计表 56. 限期整改通知书 67. 公司年度业绩得分统计表 7&管理人员综合素质测评表 89.绩效改进行动计划表 9恒丰业绩管理制度（试行）第一章 总则第一条为建立公司的业绩管理体系，对公司员工的工作业绩实施客观评估，使经营管理行为与公司的战略目标统

3、一，保证公司发展战略的实施效果，特制定本 制度。第二条本考核制度以责任结果为导向，以过程管理为基础，激励员工持续地、创造性地达成目标，改进工作方法，不断提高技能和效率，提升公司核心竞争力， 实现公司持续发展目标。第三条本制度为指导和规范公司业绩管理体系的运作，公正合理地评价公司员工的工作业绩，为公司做出 绩效工资计算、年终奖金评定、调薪、职务升降、培 训、岗位轮换、人员调配 等人力资源决策提供依据。第二章考核原则第四条关键指标原则：考核指标既要简单又易于操作，主要采用对岗位有重要意义的关键业绩指标。第五条岗位职责原则：考核项目和标准应针对岗位而非针对工作者，绩效标准视工作本身确定，而不论是谁做

4、这项工作。第六条目标导向原则：个体目标是公司总体目标的分解，通过员工指标的完成达到公司的总体目标，实现公司和员工双赢。第七条过程控制原则：只有对过程加强控制，才能得到良好的结果。第八条具体量化原则：关键业绩指标应尽可能具体和量化，便于评估客观公正。第九条调整原则：关键业绩指标、权重应随公司目标调整而调整，目标值随管理水平的提高而提高。第十条透明原则：考核流程、内容、指标和评价方法应对员工公开，使员工理解，禁止暗箱操作。第十一条激励原则：考核指标应具有挑战性，通过与工资的直接挂钩以及精神奖励和相应惩罚激励员工努力完成。第三章业绩管理组织及分工第十二条公司成立业绩管理委员会，以总经理为核心，主要成

5、员由部门经理、人力资源主管组成。第十三条业绩管理委员会为考核组织的决策机构，负责公司考核方针的制定，岗位业绩指标目标值的确定及考核实施过程中重要事情的决策。第十四条行政人事部为业绩管理的归口管理部门，负责协调、组织和实施业绩管理相关事宜，其主要职责如下：1. 推动公司业绩管理体系的实施；2. 指导各部门业绩管理工作的开展；3. 对考核过程进行监督；4. 组织月度业绩考评，年度综合素质测评;5. 对考核原始数据进行审定及统计汇总；6. 岗位业绩得分计算。第四章 绩效考核指标及目标值的制订第 十五条考核对象：除生产工人外的其他公司员工。第十六条公司各岗位的关键业绩指标分为四个方面：财务指标、顾客满

6、意度指标、内部经营指标、学习与成长指标。第 十七条从公司总体目标出发，层层分解到各部门，直至个人；同时结合岗位职责和工作计划确定各岗位关键业绩指标。第 十八条公司对企业的发展进行战略规划，制定年度发展策略和经营目标，并将目标分解至各部门，直至个人，所有目标、指标汇总应达到公司的总目标；同时 结合公司历史经验数据确定关键业绩指标目标值，并决定权重。第十九条关键业绩指标、目标值及权重应与相关人员进行充分沟通并予以确认。第 二十条全套关键业绩指标、目标值、权重报总经理办公会审批后，由行政人事部监督执行。第二十一条 公司相关岗位的关键业绩指标及定义见附件2 :各个岗位关键业绩指标手册。第五章业绩考核频

7、率及业绩得分计算方法第二十二条业绩考核频率：1. 总经理采取年度考核；2. 公司其他管理人员及一般人员采取月度考核，并结合年度考核；3. 项目开发部根据项目进展进行阶段性考核，并结合年度考核。第二十三条单项关键业绩指标达标率计算方法分为三类：1. 增长类达标率=实际值/目标值；2. 控制类达标率=1 ± （实际值-目标值）/目标值；3. 不能计算达标率的指标（如安全事故控制、上级满意度等）直接根据定 义计算得分。第二十四条业绩得分计算步骤：1. 计算单项业绩指标达标率；2. 计算单项业绩指标得分，达标率和业绩得分的换算关系见下表；达标率A （含下限）<60%60%-69%70%

8、-79%80%-100%101%-110%111%-120%>120%业绩得分100A-20100A-10100A-5100A100A+5100A+10100A+20第六章 业绩管理流程第二十五条业绩管理流程如图 -1 所示：图 -1 业绩管理流程图第二十六条 业绩管理流程说明：1. 每年年初应确定各岗位的关键业绩指标及权重，并形成公司的关键业 绩指标手册 ，关键业绩指标的调整见 第十章业绩管理体系改进 ；2. 每月 25 日前，由直接上级结合公司 / 部门目标制定本部门各岗位关键业 绩指标的目标；3. 每月 25 日至 30 日（或每季度第一个月的 25日至 30日），上下级就关键 业

9、绩指标的目标进行沟通，达成一致后填写目标管理卡 ，将完成后的 目标管理卡报总经理审批，交行政人事部备案；4. 直接上级将对被考核者的工作目标实施过程进行督导并记录、汇总业绩 评估所需要的原始数据，并做好管理日志的记录；月底，由部门经 理根据管理日志 1中的记录填列直接下级的相关业绩指标数据，管理日志 2中的记录对其他部门满意度评价进行评价，注意客观公正，尽 量避免主观评价；5. 每月 30 日前，各部门业绩考核原始数据提供表经部门经理审核签字 后，上交行政人事部；6. 行政人事部根据目标管理卡 、业绩考核原始数据提供表等计算各 岗位业绩得分及绩效工资，制作业绩得分计算表 ；7. 行政人事部将各

10、部门的业绩得分计算表反馈给各部门；各部门人员 核实本岗位的数据与得分，若没有错误则签字认可，将签字后的业绩 得分计算表返还行政人事部；发现错误，提出申述理由，经行政人事 部核实后，立即纠正。行政人事部根据认可后的业绩得分表计算绩效工 资，编制月度业绩得分及绩效工资统计表 ，并上报总经理审批；8. 直接上级与下属进行绩效面谈，并与下级一起制定工作改进计划 （含 绩优项目经验总结及绩差项目原因分析） ，对业绩得分低于 65 分的下级 发出限期整改通知书 ，具体内容见 第九章工作改进及在职辅导 ；绩效 面谈具体步骤见 附件 8：绩效面谈阶段应注意的有关问题9. 行政人事部对各周期的考核统计结果进行存

11、档保存。10. 业绩管理所需表格见 附件 7：考核表格 。第七章 考核等级的确定第二十七条 每年年末对部门经理综合素质由行政人事部组织进行360°考评（上级、下级、同级）；主管及一般人员综合素质由行政人事部组织其上级进行评价。第二十八条 中高层管理人员综合素质考评时权重： 直接上级占 45%，相关部门同级占 25%， 直接下属占 30%。第二十九条 岗位年度业绩得分为月度业绩平均得分和其他考核事项得分的加权平均分，年度考核的总成绩基准分 100 分。第 三 十 条 考核结果分类：考核结果分为 A、B、C D四个等级，A等为优秀，总分数在 90分（含90分） 以上；B等为良好，分数区间

12、为 75分（含75分）至90分；C类合格，分数 区间在65分（含65分）至75分；D类低于要求，分数在 65分以下。第八章 业绩考核结果的应用（激励制度）第 三 十 一 条 总则：1. 年度绩效考核通过硬性排名，根据企业经营发展状况，结合排名位置确 定奖励面、奖励方式和奖励额度；业绩最优者与最差者的奖励应拉开距 离；排名最后部分人员无奖励，考虑换岗、降职、或辞退等。2. 奖励方式应多样化，包括物质，非物质以及职务提升等，具体与组织成 员的 工资、奖金、职务调整、培训、末位淘汰 等方面进行挂钩。第 三 十 二 条 工资：1. 绩效工资=基本工资X绩效工资系数x业绩得分 /100 ;各岗位的绩效工

13、资 系数见薪酬管理制度 ；试用期人员的的考核成绩作为该员工转正考核 的参考，考核结果在试用期间不与绩效工资进行挂钩；2. 月度业绩考核得分累计 2 次低于 65 分的员工，次月起工资向下浮动一级； 若业绩得分累计 3 次低于 65 分，公司将予以降职或辞退。3. 年度业绩得分排名在前 15%并且考核等级在 B 等以上的员工有调薪的资 格，原则上工资向上浮动一级；表现特别突出的由总经理确认批准，工 资向上浮动二级。第 三 十 三 条 年终奖金计算：1. 年度业绩得分在 70 分以上的人员才能参与年度奖金的分配；2. 标准基数的计算：标准基数 =年终奖金总额/刀（参与分配的岗位系数x 个人业绩得分

14、） ；3. 个人年终奖金=标准基数x个人岗位系数x个人业绩得分x年资系数。第 三 十 四 条 职 位调整：1. 升职必要条件： a） 同级别业绩得分排名在前几名；b）综合素质评分在 80 分以上者；c）达到上一级职位任职资格要求；d）本人有上调岗位意愿；e）工作态度积极。2. 岗位轮换必要条件：a）同级别业绩得分处于 75 分 -90 分之间；b）本人有岗位轮换意愿；c）工作态度积极。第 三 十 五 条 培 训：外出培训条件：a）年度业绩得分等级为 A级；b）综合素质评分在 70 分以上者；c）为后备干部培养对象；d）本人有参加培训意愿且提出申请。第 三 十 六 条 末位淘汰 ：淘汰对象： a

15、） 年度业绩得分排名在后几名；b） 工作态度差；第三十七条非物质奖励 ：1 先进工作者评选：每年终由行政人事部按照年度业绩得分前几名评选出公 司的业绩表现优秀的员工，并冠以“先进工作者”称号；2 对先进工作者的奖励：1）职工大会上对先进工作者进行表彰，授予“先进工作者”荣誉证书；2）每年评出的先进工作者由公司组织到风景名胜区度假， 度假地及度假期 限视公司经营情况而定，旅游费用由公司承担。第九章 绩效改进和在职辅导第三十八条 作为员工主要的工作导向和推动工具，直接上级应根据绩效考核结果对下属 的绩效改进提供指导和帮助，除日常辅导外需加入绩效改进辅导。第三十九条 自考核结果公布之日起三日内，直接

16、领导与下属应进行面谈，并制订相应的 工作改进计划 （含绩优项目经验总结及绩差项目原因分析） ，通过一系列 具体行动达到改进员工工作结果的目的。第 四 十 条 面谈时，指导人根据考核结果将被指导者工作中需改进的地方列举出来，根 据重要性和急迫性将待改进的因素进行排列，选择排列在前的因素，针对原 因，形成对策，制定改进计划。第四十一条 改进计划应符合下列要求：1. 计划内容应与待改进的项目密切相关；2. 计划必须有时间期限；3. 应做之事必须阐述清楚；4. 指导人与被指导人都接受计划并努力实行。第四十二条 改进计划一般包括三种途径：参加企业外活动，如外部相关培训；企业内活 动，如参加企业内部相关培

17、训、 向他人学习 （绩优项目经验） 、做工作日志等； 个人自我改进活动。第四十三条 指导人在计划执行过程中应定期检查被指导人计划的完成情况，被指导人有 义务按期完成计划，计划完成后及时提交改进结果报告。第四十四条 由于情况变化，导致计划不能完成时，指导人和被指导人应一起予以修正，并将修正部分附在原计划后，按修正后的计划实行。第十章 业绩管理体系改进第四十五条 业绩管理体系极为重要，业绩管理委员会应于每年年中、年末召开业绩管理 体系运行总结会并进行改进， （特别是开始使用的前几月， 可能还需要逐月改 进）。第四十六条 行政人事部负责收集关于关键业绩指标、目标值及权重、考核频率、考核程 序等业绩管

18、理制度要素的意见和建议，分类、汇总，形成业绩管理体系改 进报告。第四十七条 业绩管理委员会在定期召开的业绩管理体系运行总结会中，讨论业绩管理 体系改进报告 ，形成决议，由行政人事部制订出具体改进方案，报总经理审 批后执行。第四十八条 其中关键业绩指标修改程序是：1） 考核人 /领导/ 行政人事部提出修改要求与原因；2） 由行政人事部汇总所有修改意见，做出总结报告；3) 由业绩管理委员会讨论、决定，行政人事部监督执行。第四十九条 指标修订应于每年一月底前完成。第十一章 附则第 五 十 条 本制度的解释权归行政人事部，修改权归业绩管理委员会。 第 五 十 二一 条 本本 制制度度经于总2经00理2

19、批年准后月实施日，实修施改。时亦同。XXX公司公文管理制度一、目的为规范公司各类办公文件的管理， 提高工作效率， 根据国家相关规定， 结合公司实际情 况，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司各类办公文件的处理。三、常用公文文种1、公文包括决议、决定、命令、公报、公告、通告、意见、通知、 通报、报告、请示、批复、议案、函、纪要共计 15 个种类。2、我公司用的公文种类有：通知、通报、报告、请示、函、纪要、决定等。通知：适用于发布和传达公司内部事项； 通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要事项； 报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复询问； 请示：适用于向上级单位

20、请求指示和批准； 函：适用于不相隶属单位之间的商洽工作， 询问和答复问题， 请求批准和答复审批 事项；纪要：适用于记录、传达会议情况和议定事项； 决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员等。3、公文保密等级分为：绝密、机密、秘密、一般文件四、版面要求1、纸张尺寸：公文用纸一般采用国际标准 A4型纸（210mmK 297mr），特殊形式的公文用纸，可根据 实际需要确定。2、版面（附件 1公文样本）页边距：上： 2.8 厘米，下 2.8 厘米，左 2.8厘米，右 2.5 厘米。 如使用公司红头稿纸（附件 2），则可去掉公文样本中的“版 头”，并将页边距的上尺寸调为 4.5 厘

21、米。字体和字号：如无特殊说明，公文格式各要素一般用 3 号仿宋体 字，特殊情况可以进行适当调整。文字的颜色：如无特殊说明，公文中文字的颜色均为黑色。 装订：公文应左侧装订，不掉页。五、公文内容要素划分及格式要求公文内容要素分为版头、主体、版记三部分。版头指公文首页红色分隔线以上的部分； 主体指公文首页红色分隔线（不含）以下、公文末页首条分隔线（不含）以上的部分；版记 则是指公文末页首条分隔线以下、末条分隔线以上的部分记。1、版头：字体为华文仿宋，字号小初，加粗，文字颜色为红色；分 隔线为 2.5 磅粗的直线。文字和分隔线均居中。2、主体：从版头下空一行开始编排，文字颜色为黑色，从左到右横 写、

22、横排。正文行距为单倍行距，特殊情况可以进行适当调整。标题：一般用 2 号宋体字，加粗，编排于红色分隔线下空一行的 位置，分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列 对称，长短适宜，间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形。 发文字号：一般用 3 号仿宋字，编排在标题下方，居中排布。年 份、发文顺序号用阿拉伯数字标注；年份应标全称，用六角括号 “ ”括入；发文顺序号不加“第”字，不编虚位（即 1 不编为 01），在阿拉伯数字后加“号”字。正文：一般用 3 号仿宋字，编排于发文字号下空一行的位置，每 个自然段左空二字，回行顶格。数字、年份不能回行。 附件说明：如有附件，在正文下空一行，左空二字

23、编排“附件” 二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数 字标注附件顺序号（如“附件：1. XXXX”；附件名称后不加标点 符号。附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对 齐。发文单位署名、成文日期和印章：一般距离正文（或附件说明） 一行，发文单位一般向右对齐编排， 成文日期居于发文单位之下， 以发文单位为准，居中编排。成文日期中的数字应用阿拉伯数字 将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即 1 不编 为 01）。印章用红色，要端正、居中下压单位全称和成文日期， 印章用红色，不得出现空白印章。当公文排版后所剩空白处不能 容下署名、印章或成文日期时，可以采取调整

24、行距、字距的措施 解决。附注：如有附注，居左空二字加圆括号编排在成文日期下一行。 附件：附件应另面编排，并在版记之前，与公文正文一起装订。 “附件”二字及附件顺序号用 3 号黑体字顶格编排在版心左上角 第一行。附件标题用 2 号宋体，加粗，居中编排。附件顺序号和 附件标题应当与附件说明的表述一致。附件格式要求同正文。3、版记版记中的分隔线：版记中的分隔线与正文边距等宽， 分隔线用 0.75 磅直线。首条分隔线位于版记中的第一个要素之上，末条分隔线 与公文最后一页的下边缘重合。主送、抄送部门：一般用 4 号仿宋字，在印发日期之上、左空一 字编排。“主送”“抄送”二字后加全角冒号和报送部门全称，回

25、 行时与冒号后的首字对齐，最后一个报送部门名称后标句号。既 有主送部门又有抄送部门时， 主送部门应置于抄送部门之上一行， 之间不加分隔线。印发单位和印发日期： 印发单位和印发日期一般用 4 号仿宋字， 编排在末条分隔线之上， 印发机关左空一字， 印发日期右空一字， 用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚 位（即 1 不编为 01），后加“印发”二字。版记中如有其他要素， 应将其与印发单位和印发日期用一条细分隔线隔开。页码：一般用 4 号宋体阿拉伯数字，居中编排。公文的附件与正 文一起装订时，页码应当连续编排。六、公文处理公文处理包括收文和发文。1、收文处理 收文处理程序包括：

26、登记、填写文件呈阅表 （附件 3）、按照收文流程 （附件 4） 进行分送、承办、催办、答复、存档等。登记。 公司所有公文均应做好记录。 公司内部公文，原则上对口受理； 其他外部收 文，如无明确目标部门， 则统一由行政部负责处理。 行政部收文后， 应逐件清点， 核对无误后，填写文件呈阅表 ，做好编号。分送。根据公文内容、要求和工作需要，确定公文的分送范围，将公文与文件呈 阅表一并交由公司领导批示。承办。 按照公司领导的最终批示， 将公文及时送达承办部门办理； 需要两个以上部 门办理的，应当明确主办部门。紧急公文还需明确办理时限。承办部门对交办的 公文应及时办理，有办理时限要求的应在规定时限内办理

27、完毕。催办和答复。 收文部门要及时了解公文办理进展情况， 督促承办部门按期处理完毕， 紧急公文可由专人负责催办。 对公文的办理结果， 收文部门应及时答复来文单位。存档。收文流转结束后，由行政部归档，以确保文档的完整。 任何部门和个人收到公文，应及时送行政部按规定程序办理。2、发文处理 发文处理程序包括：拟稿、填写公文稿纸 （附件 5）、按照发文流程 （附件 6）分 别由承办部门负责人审核、 分管领导会签、 总经理批示、 行政部人员编写文号、 用印、 分发、 存档等。拟稿，按照职能分工原则，由主要承办部门负责，涉及到两个或两个以上部门的， 由主办部门和协办部门商议草拟。分送：拟稿人草拟好公文，并

28、填写公文稿纸 ，首先交由部门负责人审核签字； 之后交由分管领导会签；最后报总经理批示。修改：如公文在审核、会签过程中，需要做重大修改，应注明具体修改意见，并交 由承办部门重新进行公文的流转审核程序。还应附公司所有公文统一由行政部进行编号、用印、 分发和存档，有领导指示的， 批复件。七、会签权限1. 以部门名义行文的公文，由各部门负责人签发；2. 以公司名义行文的公文，由分管副总经理签发；3. 涉及全局性的重要公文，需由总经理批示签发。八、保密规定1. 未经领导签发的公文不得分发；2. 已签发的保密文件应由专职人员统一收发、归档和销毁，内容不得泄漏和外传。3. 已归档的公文，如需查阅，应按照公司

29、档案管理规定进行借阅。九、附则1. 本制度细则由行政部负责解释。2. 本制度自下发之日起开始执行。十、附件1. 公文样本2. 红头稿纸3. 文件呈阅表4. 收文流程5. 公文稿纸6. 发文流程XXXX年XX月XX日附件1公文样本XXXXXXXXXXXXXXXXX的通知XXXXXXXX 号XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX通 知如下：1. XXXXXXX2. XXXXXXX附件：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年 XX 月 XX 日王送：XXXXXXXX XXXXXXXXX 抄送：XXX

30、XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX附件2:红头稿纸（略）年XX月XX日印发公文稿纸总 经 理 批 示分管领导会签承办部门 负责人 审核标题主题词文号20号密级急缓拟稿部门拟稿人拟稿日期主送部门抄送部门附件填写要求：1. 主题词：可以代表公文主题内容的词语。2. 文号：统一由行政部进行编号填写。3. 密级：根据需要填写绝密、机密、秘密、一般文件。4. 急缓：根据需要填写急件、一般文件。5. 主送部门：公文的主要受理单位，即需按照公文内容答复事项、办理工作的单位。6. 抄送部门： 除主送部门外需要执行或知晓公文的其他部门或主送部门的相关领导或管理 部门。附件 4

31、: XXXXXXXXX公司发文流程承办部门拟稿并填写公文稿纸需要修改的，按照要求修改 之后重新提交。承办部门负责人审核签名交分管领导会签交总经理批示行政部人员编写文号、用印、分发、存档附件5、XXXXXXX公司文件呈阅表编号文件名称来文号来文单位密级收文日期拆阅登记人拟办意见公司领导批示承办部门意见部门负责人签字：附件 6: XXXXXXXXXXXXXX司收文流程收到的公文统一编号，填写件呈阅表f分送部门负责人及公司领导审核、批示按照批示送交承办部门按期处理收文部门催办并将结果答复来文单位行政部人员收回来文并归档仪表管理制度一、仪表联锁系统管理二、DCS系统管理规定三、仪表技术管理四、仪表设备

32、管理五、仪表运行管理六、仪表检修管理七、竣工装置验收管理八、仪表的备品、配件管理九、仪表巡回检查管理仪表联锁系统管理一、仪表联锁系统的分类仪表联锁系统按其重要性以独立的闭环回路分成 A、B 两类。A类仪表联锁系统a ）涉及全装置或大范围停车的仪表联锁系统。b ）关键设备和重要工艺系统的仪表联锁系统。c ）关系到人身、设备或产品质量的仪表联锁系统。B类仪表联锁系统除A类以外的仪表联锁系统均为 B类。二、仪表联锁系统的设置和设定值的确定1 . 仪表联锁系统的设置在生产过程中仪表联锁系统的设置由分公司生产技术科负责， 会同生产车间共同编制各生产装置 A、B类仪表联锁系统设置清单，经厂总工程 师或主管

33、厂长审批后发布实施。2. 仪表联锁系统设定值的确定仪表联锁系统设定值由公司生产技术科负责会同有关生产车间制定， 公 司生产技术科负责人审批确认。其中设备保护性参数（轴振动、轴位移、 轴承温度、 润滑油压、 密封油压等） 的仪表联锁系统须经设备部门负责人 审批确认。所有负责人员都必须执行签字确认程序。三、仪表联锁系统的配备1. 仪表联锁系统中报警及控制回路的配备组成方案由装置仪表主任工程师提出。A类仪表联锁系统的配备组成方案应由公司生产技术科负责组织有关部门、 车间共同审定， 设备科负责人确认审批。 所有负责人都必须执 行签字确认程序。2. 所有仪表联锁的实施由仪表专业或仪表维护班负责， 与仪表

34、联锁系统有 关的其它专业，要按仪表联锁系统中的要求条件予以保证。四、仪表联锁系统的试验和确认1、 在下列情况下必须对仪表联锁系统进行全面的检查和试验。a）新建装置在单机或联动试车前。b ）单机设备或单元系统检修后。c ）装置大修后。2 . 试验内容a）仪表专业或装置仪表维护班按分公司生产技术科批准的仪表联锁系统设定值按系统回路开具仪表联锁报警系统试验记录b）仪表专业会同工艺、电气、设备等有关部门共同检查确认仪表联锁系统 对电源、气源、工艺环境外部条件的要求是否符合规定。仪表联锁系统的投运由生产车间生产主任负责。 通知该装置仪表维护班 长，仪表维护班长指定专人将该系统回路再次检查确认无误后，由仪

35、表维护 班长向生产车间生产主任报告系统准备完毕。 仪表联锁系统的投运由生产车 间工艺操作人员按操作程序执行。五、仪表联锁系统的解除1. 仪表联锁系统的解除分为永久性解除和暂时性解除。2. 由于生产原因生产车间要求仪表联锁永久性解除，应由生产车间生产主 任负责提出。 解除前按系统回路开具 仪表联锁系统解除 （恢复） 申请书 ，在解除性质一栏填写永久字样，同时附详细的永久性解除联锁的技术报告， 上报分公司生产技术科，由分公司生产技术科组织相关部门会签后，由厂总 工程师或主管厂长批准，并交仪表专业或仪表维护班组织实施，所有的永久 性解除资料分别由仪表专业、生产车间和分公司生产技术科存档。3. 由于生

36、产原因要求暂时解除仪表联锁系统应由生产车间生产主任负责提 出。在解除前按系统回路开具仪表联锁系统解除（恢复）申请书交该装 置仪表维护班班长确认。 如该联锁系统回路无需实施仪表接线摘除或短接操 作，仪表维护班长签注意见后交由生产工艺操作人员执行。如该联锁系统回 路解除需要实施仪表接线摘除或短接操作， 仪表维护班长负责制定出具体作 业步骤写在仪表联锁系统解除（恢复）申请书上并指定专人执行操作， 作业完毕报告生产车间生产主任或运行值班长。所有指挥、操作人员都必须 执行签字确认程序。4 . 由于仪表方面原因要求暂时解除仪表联锁系统或某一联锁参数时，由该 装置仪表维护班班长负责提出。在解除前按系统回路开

37、具仪表联锁系统解 除（恢复）申请书经生产车间生产主任或运行值班长审批同意，岗位操作 人员确认并采取必要的安全措施后方可将该联锁系统回路解除。 操作时要由 专人负责实行一人工作、一人监护制，作业完毕报告岗位操作人员。如系统 处理完毕需将该联锁系统重新投运，应由运行值班长或生产主任确认批准 后，由岗位操作人员将该系统联锁重新投运。所有指挥、操作、作业人员都 必须执行签字确认程序。备用机组及辅助油泵等的联锁保护系统和自启动仪表联锁系统， 凡工 艺条件许可的应每季度检查试验一次。 定期检查试验由电仪车间技术员负 责，试验前按系统回路开具仪表联锁报警系统试验记录，仪表、电气 片区组长共同进行自启动联锁试

38、验。 试验结束后， 所有指挥、试验人员都 必须执行签字确认程序。七、仪表联锁系统的修改1. 仪表联锁系统设定值的修改 仪表联锁系统设定值的修改由生产车间生产主任负责提出， 按系统回 路填写仪表联锁系统设定值修改任务书 ，经分公司生产技术科负责人 审批后交仪表维护班长负责组织实施。 仪表维护班长指定专人将该仪表联 锁系统解除， 然后实行一人工作、 一人监护进行仪表调整操作， 作业完毕 报告工艺操作人员。操作人员经生产主任批准后将该仪表联锁系统重新投 运。所有组织、操作、调整人员都必须执行签字确认程序。A 类仪表联锁系统设定值的修改必须经厂总工程师或主管厂长批准。2 . 仪表联锁系统配备的修改 仪

39、表联锁系统配备组成的修改由仪表主任负责， 按系统回路提出仪表联锁系统配备组成修改方案， 经分公司仪表主任工程师审批后交该装置仪 表维护班班长负责组织实施。 所有组织、 审批、实施人员都必须执行签字 确认程序。A 类仪表联锁系统配备组成的修改必须经厂总工程师或主管厂长批准。八、仪表联锁系统配备组成的要求1 . 仪表联锁系统必须具有鉴别第一事故的能力。2. 仪表联锁系统电源开关的断合位置，旁路开关的投用解除位置应 有明显的标志。3 . 并列运行的设备或备用设备，与运行设备或同类关键设备的仪表联锁 系统不允许合用一个分电源保险。4 . 室外安装的一次发讯仪表、开关型仪表及电磁阀等有防雨、防水、防 溅

40、、防冻措施。5 .仪表联锁系统用的一次发讯仪表、继电器、逻辑块、CPU各种插卡及电磁阀等，每一种类与每一规格有一定的备用量。九、仪表联锁系统的检修及试验确认内容1. 仪表联锁系统中的所有一次测量及发讯仪表 （包括变送器、 流量开关、 电接点压力表、热电偶、温度开关、报警单元、热电阻、轴位移及轴振动 仪表等）都必须检定校准合格， 检定校准记录应有检验人和审核人两人签 字。2. 仪表联锁中的行程开关、阀位及位置开关应有防锈润滑，保证接触良 好。3 . 仪表联锁系统的切断阀、放空阀必须经过校验，其泄漏量及全行程时 间必须在规定数值范围内。4 . 仪表联锁系统的电源保险大修时必须更换新品。5 . 在开

41、车前要对所有仪表联锁系统按回路进行全面的检查和试验，必须 做到：b）关联的执行机构如电磁阀、切断阀、放空阀、风门挡板等动作正确、迅速、可靠。c）各功能按钮及开关动作正确，标志明显。d） 所有指示灯、指示框、光字牌、DCS或 PLC中CRT上的显示状态、动作正 确，颜色符合规范要求。十、仪表联锁系统档案及资料管理1. 仪表专业或装置仪表维护班负责仪表联锁档案及资料的管理。应备有所负责的各生产装置仪表系统回路系统图，A类及B类仪表联锁系统清单，自启动仪表联锁系统清单，仪表联锁系统设定值一览表。2. 分公司生产技术科备有A类及B类仪表联锁系统清单。 修改后的仪表联锁系统图纸、 资料及文件应及时由仪表

42、专业或装置仪表维护班整理归档。3. 装置仪表维护班应有所附的生产装置的仪表联锁系统回路系统图；A类及 B 类仪表联锁系统清单；自启动仪表联锁系统清单；仪表联锁设定值一览 表；修改后的仪表联锁系统的图纸、资料及有关规定。DCS系统管理规定一、职能与分工a DCS 专职人员负责集散控制系统的硬件及软件管理。b DCS 专职人员负责集散控制系统的点检工作。c 化工车间技术人员负责工艺组态参数的提出与校正。二、权限DCS系统管理工作是在设备科的领导下，以生产科为主体，电仪车间配合开展管理工作。三、管理内容与方法1 DCS装置正常维护检修须填写安全作业票，由仪表人员提出项 目内容和安全措施， 有班长同意

43、并通过工艺主任或班长签字方可组织实 施，必须由两人或两人以上进行作业，并做好操作记录。2 DCS装置系统检修和应用软件重新保存和下装须填写 DCS装置检 修记录，由仪表人员提出项目内容和安全措施，并通知设备科后，方 可实施。3 DCS系统的点检随装置大检修同步进行，检修前必须认真编写检修 方案，车间批准后，方可指定专人实施。其点检内容应包括：3.1 拔下各装置插件、插槽及空气过滤网除尘。3.2 对软驱、键盘、打印机、散热风扇及空气过滤网除。3.3 检查备用电压是否符合规定。3.4 检查各接地电阻是否良好并符合说明书的要求， 进行计算机绝缘 测试。3.5 对各种冗余系统进行切换检查，以确认其互备

44、功能完好。3.6 备用的电子插件要有计划地进行备卡的在线替用工作。4 DCS系统因工艺生产需要增加检测、控制回路改动硬件设计时，须 填写DCS装置软、硬件变更申请报告，经生产科/设备科审核批准后， 方可组织实施。5 过程控制计算机备品备件任何人不能私自外借或另做它用， 若调用 须经车间批准，方可按有关规定办理手续。6 集散控制系统软件管理6.1 过程控制计算机的各种系统应用软件保证一备一用， 指定专人使 用、保管，并建立台帐。6.2 过程控制计算机软磁盘由仪表专业人员使用， 其它单位或个人未 经车间同意不得擅自复制或借出软件。6.3 在工艺控制条件和要求不变的情况下， 如需对有关的应用软件或某

45、些组态数据进行修改时，须填写DCS装置软、硬件变更申请报告 或编制方案，上报生产科、设备科评审批准后，方可指定专人实施。6.4 若要修改工艺控制条件和要求，或要增加某些检测、控制系统，须填写DCS装置软、硬件变更申请报告或编制方案，上报生产科、 设备科评审批准后，方可组织实施。6.5 增改的应用软件须做模拟调试，确认其功能完全满足工艺要求， 经生产科、设备科、车间同意后，方可投入运行，并做好修改登记及存 盘工作。7 集散控制系统机房管理7.1 外来参观学习人员进入机房，必须经生产科 / 设备科同意，在仪 表专业人员的陪同下方可进入机房。7.2 机房内要保持清洁卫生，进入机房必须穿戴整洁、在机房

46、内不准 就餐或坐在操作台上。7.3 确保机房内空调运行良好，严格控制机房内温度、湿度，保证机房温度在18-25C之间，其空调维护及检修电气人员负责。7.4 操作站及外围设备的外观卫生由生产车间负责， 计算机的其余卫生由仪表人员负责7.5 过程控制计算机的打印机仅供工艺生产过程使用， 不得打印与生 产无关内容。7.6 机房内要有消防设施，生产车间安全员要定期检查，确保完好可+,靠。7.7 机房内不允许铺设会产生静电的地毯。8 集散控制系统运行管理8.1 仪表人员加强巡回检查，做好记录，确保 DCS系统的安全稳定运行，其检查内容包括：向工艺人员了解系统工程的运行情况。8.1.2 调出系统状态画面，

47、 检查系统的通讯和设备的运行状态是否正 常。8.1.3 检查系统外围设备工作状况，包括显示器、鼠标、操作键盘和 打印机等。8.1.4 检查各硬件设备有无异常噪声，散热风扇工作是否正常。检查 系统的工作环境，尤其是环境温度。8.1.5 检查UPS运行状态及系统供电电压是否符合要求。8.2 仪表人员要对DCS装置进行定期维护和保养工作。9 其它9.1 UPS供给中控室的电源应保证在 220VA(± 10%£围内，并且电网 供电转变为蓄电池供电时，中控室必须有声音报警器。9.2 DCS装置的联锁系统管理既要执行仪表联锁系统管理规定又要服从本规定仪表技术管理1 车间或装置仪表维护班

48、应设兼职资料员，负责仪表技术资料、文件、档案 等的管理。2 车间或装置仪表维护班必须建立和健全仪表技术档案，档案一律实行微 机化管理。3 车间或装置仪表维护班必须建立和健全仪表运行、维护、校验、检修等 各种规程和管理制度。4 车间或装置仪表维护班必须执行分公司统一下发的各种仪表校验表格、 档案、工作联系单、现场标志。5 原设计的检测、自控系统经生产实践证明确需更改的，需经生产科、设备科审批后方可进行，并将修改后的图纸资料立即存档。6 车间或装置仪表维护班应按工厂主管部门的要求做好各种仪表技术报表 的填报工作。7 未经厂生产科批准严格禁止将仪表空气挪作它用。8要加强对仪表供电系统及UPS的管理，

49、确保供电质量，确保事故备用电 源及逆变电系统正常运行。仪表设备管理1 车间或装置仪表维护班应建立以下资料：1.1 各装置用微机管理的仪表设备台帐和档案资料；1.2 各装置仪表汇总表；1.3 仪表维护、检修操作规程；1.4 所有使用仪表技术说明书；1.5 仪表及其附件检修校验单及校验记录；1.6 节流元件数据和调节阀计算数据表；1.7 标准仪器检定合格证书；1.8 装置仪表自控系统全套图纸（设备一览表、仪表安装图、回路图、接 线图、联锁逻辑图、联锁展开突、带控制点的工艺流程图、仪表设计安装及 交工资料等）；1.9 A、B类联锁、DCS UPS PLC和工业PC机清单；1.10 交接班记录本和巡检

50、记录本；1.11 各装置静密封点统计表；1.12 仪表技术状况月、季报。2 车间或装置仪表维护班如需更新、报废仪表，由车间或装置仪表维护班 提出申请，经设备科审查鉴定批准。3 使用单位如需增加和拆除仪表或自控回路，应提出申请，经生产科批准 后方可实施。4 凡属固定资产的仪表设备，应按固定资产管理制度管理。5仪表设备调出，必须由设备科批准，DCS PLC ESD备品备件调出必须分 公司设备科备案。6 车间或装置仪表维护班每季度上报仪表自动化状况，经设备科主管仪表 人员汇总签字，主管领导审核，按时上报分公司设备科，内容包括：a. 本厂仪表设备四率报表；b. 本季度因仪表原因造成装置停车的事故分析报

51、告；c. 联锁解除或投运报表。7 每年年末要对工业自动化仪表设备进行一次统计， 并做好年度运行总结8 主要部位仪表运行发生重大故障时应立即处理并及时上报分公司设备科 有关主管领导。9 工业仪表设备 A、B、 C 的分级按吉化集团公司企业标准计量器具分级管 理办法执行。10 装置安全联锁系统管理按照分公司仪表联锁系统管理规定执行。11集散控制系统的管理按照分公司 DCSt理规定执行。仪表运行管理1 根据生产装置的特点工艺，应制定仪表运行的各项管理制度。2二次仪表的自动、手动、DCS操作、切换、复杂回路的投运及切换、控制 仪表的给定操作按钮、联锁切除或投运使用等由工艺操作人员进行。3 仪表工处理仪

52、表、调整控制仪表参数和需要检查的仪表，必须开具仪表 工作联系单，经工艺操作人员、值班长同意，并采取措施后方可修理有关仪 表，仪表工工作时。实行一人工作，一人监护制。 A级仪表的修理必须经分 公司总工程师或主管厂长批准。4 凡属自动调节回路，在工艺条件满足的情况下，不允许手动操作，对未 能投运自控的回路，仪表人员要与工艺人员密切配合，分析原因，提出解决 办法。由于工艺或其它原因，确实不能投运自控的回路要说明原因，上报生产运行 处。6 装置运转中，关键仪表设备进行动作试验时必须办理工作联系单，经工 艺操作人员、值班长签字后，仪表工方可试验， A 级仪表设备动作试验必须 经分公司总工程师或主管厂长批准。7 按照特保特护设备管理规定，仪表维护人员要按时进行巡检，开展各项 工作。8 新安装或重新投运的仪表，仪表维护人员应及时做好仪表使用前的准备 工作，经确认已满足仪表使用技术条件后，交由工艺操作人员使用。仪表检修管理1 仪表检修分为大、中、小修三种。a. 大修：对仪表主要零部件进行拆卸、清洗、更换或修理损坏零部件，对 仪表进行出厂检验项目的检定。