拓展训练中心及休闲生态农场可行性分析报告实施报告

1、*公司关于筹建拓展训练中心及生态农场的可行性分析报告1项目概述1.1项目名称拓展基地及休闲生态农场1.2建设场地1.3经营范围以发展养殖、种植果园等为主要的经营项目，带动休闲娱乐，为人们提供观光、休闲、娱乐、运动以及餐饮的乡村生活体验与享受1.4建设规模222，会议1000m 烧烤区300m农场总占地面积133400m 运动区2222。 农场分500m 鱼池1500m左右，苗圃，蔬果园 67700m餐厅500m两 期建设。一期开放烧烤园烧烤、运动区拓展运动、以及承接中小型会 议。待果园、苗圃进入丰产期再行开放采摘及观赏等农场项目，远期 扩展的农场项目为整修鱼塘和移植观赏性荷花、睡莲等水生植物进

2、入 鱼池，修建观景凉亭和垂钓平台，提供观赏、摄影、垂钓等农场休闲 项目。扩展苗圃基地，培植本地畅销苗、木、花卉并投入市场。1.5资金来源与投资总额 *实业公司自筹，总投资额约180万元1.6运行周期规划、申报3个月，建设期6个月，初步计划运营10年2项目建设的必要性及目的意义公司长期从事生产养殖和第三产业，为扩展公司的养殖业，利用公司龙头气站闲置土地资源以及原有设施设备，开发建设一家以种植业、 养殖业为基础、发展集休闲、娱乐、山野情趣、运动、餐饮为一体的 生态农场，以丰富*片区广大职工业余生活、周末以及节假日的休闲 娱乐。为开拓公司业务市场，挖掘新的经济增长点，促进生产，刺激消 费，*公司将依

3、照国家政策、地方规定以及公司的规章制度合理规划、 合法经营该农场项目，将闲置土地重新利用，看护好*公司的土地资 源并利用建设地现有生态农业资源，结合环境优势，合理配置资源。 农场内实现资源循环利用，走“低碳经济”经营路线。更好地响应环 保政策，促进农家乐文化和*公司的发展。3建设项目优势3.1地理位置优势农场位于*市坡头区龙头镇上圩村，距*基地约25公里，驾车需40 分钟左右，农场距龙头镇中心3公里，与G325国道以及S287省道毗 邻。*公路为325国道中的一段，是龙头镇主要过境公路之一，龙头 镇距离*高速入口约10分钟车程。厂区西北侧距离 500米远的位置 有一沟渠向西南方向延伸连接海湾水

4、域， 厂区与沟渠的最近点到海湾 入口处的距离约5公里。在周边约200米半径范围内，有一处厂区类 建筑物，两所学校、一所养老院以及多处民房居住类建筑物，其余均 为空旷的农田或耕地。靠近的325国道沿线有10KV高压线路，当地 有市政自来水供应，交通便利。3.2自然环境坡头区属于北热带海洋性季风气候，热量充足，光源丰富。终年受海洋气候的调节，年平均气温为 22.7 C23.3 C,夏季主要风向为东风或东南风，台风是主要的自然灾害之一。光照条件、降水量年平均日照时数为1817.72106小时。年平均降雨量为14171802 毫米。水资源地下水类型为潜水，水文地质条件良好，浅层水质适宜农业灌溉，可 保

5、证未来设施农业的需要。节排水设施较为齐全。农场内部有三处水 池，夏秋季可有计划的进行贮水活动，供冬春两季用水，可避免雨、 热不均对农业生产的不利影响。3.2.3 土壤资源农场地处丘陵缓坡地带，农场内部地势为东面高，西面低，地势高度 相差约2.5米，坡度一般3°左右。土地生产潜力高，可一年三熟。植被覆盖情况良好，土壤均为亚粘土，透水性较好，适宜种花生、番薯、生菜、辣椒、西红柿等粮食经济作物，龙眼、荔枝、木瓜等优 质水果。农场内的家畜类粪便以及鱼塘的有机污泥可循环利用，为农场的土壤提供高含量有机质，提高土壤地力。3.3建设地原有资源有较为完备的雨水排水系统，有避雷设施，20%左右绿化面积

6、，均为 乔木绿化。有给水系统，有雨水排放口，污水沉淀除油池以及排污池 等。有办公区域、办公设备以及原有小型商务停车场。建设场地北面 方向有面积约1200、1400、3000平方米的水塘三处，厂区大门侧面 有现成面积约400平方米的消防水池一处，均互不相连。3.4农场休闲项目多元、新颖特色是生态农场发展的生命之所在，愈有特色其竞争力和发展潜力就 会愈强，因此，农场规划根据现有资源特点、市场需求以及消费者消 费心理做了多元规划，将农场的主要特色锁定在体验上。体验是消费者内在的心理感受，来自个人的心境与事件的互动。 生活 在城市的人们在忙碌的学习、工作之余，希望身心得到放松，回归自 然。而农业拥有最

7、多的自然资源，农业是提供体验最适当的产业。所 以休闲农场以农场为舞台，以山林田园景观为布景，以游客为主角， 以农产品和休闲娱乐项目为道具，设计包括采摘蔬果、打鸡瓮、垂钓、 攀岩、健身、野战、打靶等特色休闲体验项目，创造出值得游客回忆的活动 4农场规划具体内容项目规划建设分为观赏区、运动区、体验区和休闲娱乐区四个功能园 区。从大门口进入农场，东边增建一规模稍大的停车场，再往里利用 道路两侧的榕树林，将杂草铲除后修建石桌凳，做为烧烤和打鸡瓮的 区域。在远离烧烤区，靠近池塘附近一带种植果树、在果树带圈定范 围内养殖鸡、鸭等家畜；农场最西侧为蔬菜、苗圃种植区；农场中部 为两处池塘，计划养鱼和种植观赏性

8、荷花，池塘周边修砌垂钓平台以 及摄影凉亭，供游人留影与观赏；农场南面为休闲娱乐运动区；在休 闲娱乐区设置会议室、餐厅以及农场工作人员办公室、棋牌乐、公共 厕所以及简易污水和垃圾处理设施；运动区设置攀岩、靶场、野战、 露营、拓展运动、健身、乒乓球等项目。农场内其余区域保持原有环 境，作为内部的绿化区域。4.1烧烤场2功能：体验区占地面积：300m建二十余座石桌凳，桌上开烧烤孔，让游客自助烧烤，同时可以享受 打鸡瓮的乐趣。烧烤区保留场地内原有榕树，这些榕树不仅可以保持 原有景观和水土又可夏日遮阴避暑。4.2会议厅、餐厅功能：休闲娱乐区500 m占地面积：将原来的两层旧办公楼改 为餐厅，楼后面的旧平

9、房改为多功能会议厅， 为*基地各单位以后召 开中小型会议、接待来宾、举办团队拓展活动的主场所。会议结束可 在餐厅就餐，饭后可在棋牌乐处放松休闲。4.3靶场、 攀岩、 CS野战、乒乓球场及室内健身等2 功能：运动区1000 m占地面积：改造原有贮罐区为靶场和攀岩场，靶场配置带瞄准器的运动步枪，100 米固定靶和移动靶，提供打靶体验。攀岩场修建一面独立结构的岩墙， 根据场地的具体情况确定规格和攀岩的难易程度。 在靶场与会议厅中 设置供团体进行拓展运动和 CS野战的场地等。利用原灌气棚修建棋 牌乐、健身房、乒乓球等休闲娱乐项目。4.4蔬菜园2 功能：观赏区 占地面积：1000m蔬菜基地种植番薯、土豆

10、、辣 椒、生菜、西红柿等一些常用蔬菜。一般供农场餐厅自用，多余的蔬 菜商品可供于当地市场，也可让游人有偿采摘。4.5苗圃园2 功能：观赏区500 m占地面积：根据经营情况，逐步完善苗圃 园。一期工程规划出苗圃园的大致.雏形，随着经营管理的成熟再兴建一个大型的日光棚， 内部种植各种 适合本地生长的绿化植物，按照植物种类的不同划分为五大部分， 分 别为：花卉区、地被植物区、草本植物区、灌木区和乔木区。种植富贵竹、幸福树、发财树、玫瑰等多种绿化苗木和花卉。或种植一些稀 有的树种，增加其可观性，并向花卉市场销售部分观赏树种4.6果园占地面积：100亩左右功能：体验区果园种龙眼、荔枝、木瓜等各种水果，露

11、天栽培，可供游客一年四季 参观和采摘。园区采用对称布局，遵循循序渐进的原则，有计划有步 骤地将原有的不良品种铲除，种植优良品种的水果树，同时种植季节 性水果，尽量让景色与季节相呼应，营造出一定的观赏性景观。4.7养殖场2功能：体验区占地面积：1000m 养殖场主要养鸡、鸭和猪。鸡为果园散养，鸭为池塘散养，猪为集约 化笼养，建设鸡、鸭舍3个，猪舍2个。建成后最大可容纳鸡鸭8000 只，猪20头。养殖场可实现果与畜产品的双收。鸡和猪的粪便进入 贮粪池，发酵后作为蔬菜园肥料，降低了粪便对环境的污染。4.8养鱼池功能：观赏区及垂钓区占地面积：1500m利用原有两个池塘，养几种特色鱼种的鱼，供游客垂钓，

12、两个鱼池可 按钓斤和钓天两种垂钓方式计费。 池中可种植荷花，鱼塘边可建设凉 亭，供观赏池塘的荷花和拍照留影。5项目规划原则和发展策略 农场的建设规划将秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循环和自 然生态，保护好生态环境， 把资源开发和经济社会协调发展有机地结 合起来， 把可持续发展农业与乡村发展有机结合起来， 实现产业化发 展和生态环境相互促进的良性循环。 农场自身的生产生活将更为注重 环保与生态方面的要求，节制引用外来物种，保护和发展本地物种， 不会对农场自身和周边乡村产生不良影响。 农场的发展以营造出有特色的休闲度假娱乐中心和拓展训练中心为 目标，先规划，后发展，预留旅游空间，防止过度开发。

13、待农场一期 工程运营稳定， 即可投资进一步加大基础设施建设， 丰富拓展运动项 目内容，完善农场步行道系统，为游客提供更宽广的活动空间。完善 农场的接待设施，提升从业人员的素质等。6 项目建设进度2010年 3月前完成农场规划和可行性研究报告，并送去相关部门评 审，做好项目建设前期准备工作。2010年 6月前完成项目施工设计，招投标及工程监理工作，并开工 建设。2010 年 10 月完成项目所有工程建设并验收， 2010年底正式开放。7 项目效益分析7.1 成本投入分析：、烧烤区：修二十台石头圆桌凳，每台 500元，总计10000元。、运动区：攀岩计划修32平方米攀岩墙，场地设计、运输安装 以及

14、培训等投资 10万元，购置攀岩运动工具，投资 2万元，共计投 资18万元。靶场计划100米远，投资修建3万元，购买打靶设备 投入2万元，共计投资5万元。乒乓球台每张1500元/张，购入3 张，其他500元，总投入5000元。健身房两间计划修建1万.元，购买健身设施2万元，共计投资3万元。CS野战系统设备30 套投入4.5万元，其他设备投资和场地费用投资 7.5万元，合计12 万元。、种植区：果园100亩，每亩投入0.1万元，共投入10万元。 蔬菜园计划投入资金3万元。苗圃计划投入资金3万元。、养殖区：鸡鸭各4000只，每只4元，共3.2万元，鸡鸭舍0.3 万，合计投入3.5万元。猪50头猪舍2

15、个，共投入2万元。鱼 苗共投入5万元。池塘整修、种植荷花等水生植物，投入 5万元。 、停车场1个：共投入3万元、农场配套处理设施：公共厕所 5万元。简易污水处理场、垃圾堆 放场3万元。、会议室以及餐厅：计划投入 50万元。、2座凉亭：每座计划投入2.5万元，总计投入资金5万元。、供水系统：计划投资10万元。、供电设施：计划投资20万元。(11)、办公及服务设施：共投资 5万元。(12)、道路修建：计划投资5万元(13)、不可预见的费用：10万元一期建设费用汇总：项 目内 容费用/(万元)1石桌、凳烧烤区12野战运动区5 靶场12攀岩3健身0.5 乒乓球3.5鸡、鸭以及家禽舍 2家畜猪及猪笼5鱼

16、苗50会议室、餐厅5办公及服务设施5公共厕所3停车场基础设施5道路10供水系统20供电系统3污水处理系统5果园3 种植区蔬菜3苗10不可预见费合166二期建设费用汇总:费用/ （万元）目3鱼塘整修2 水生植物5观景凉亭2垂钓平台10苗圃扩建8拓展运动5健身器材5果园10道路等基础设施45合计7.2营业收入分析按每人次平均人次，年计划接纳游客 15000根据 客源市场分析，人=15000即：年营业额消费100元，年可实现旅游 收入150万元。150万元。50X元=520万。其他年经营费用农场总 工作人员按14人计算，年工资 万元。 万元。即9根据旅游业税 率，按6%的综合税率测算，年可创税 万元

17、6沧9150万元X年营业 额成本费用年税金，=50%勺成本预测，年营业利润按9=66万元150-75即 年投资回收期=211/66=3.2二期苗圃扩建、（3.2年可收 回成本。根据以上粗略测算，达产后 等项目不计入一期利润 ）年成 熟期垂钓以及果树成熟采摘3经济效益分析结果7.3经过对农场一 期工程投产后的运营成本费用分析和收入利润分析，该项目在经济上具备可行性。7.4其他效益农场主要是利用*公司原有土地资源，以种植、养殖为主业，建设的 休闲农场，既盘活了存量土地又对当地的农业生产有一定的促进作用。还解决了 *基地部分人员的就业问题，维护了企业的和谐和稳定。8风险分析风险来源于不可预测和无可幸

18、免的事件，导致经济上的损失。风险主要有生产风险市场风险和安全风险。生产风险产生于与农业生产有密切关系的自然条件，如台风、暴雨、 冰冻、干旱、地震、海啸、虫灾、瘟疫等方面不可抗拒的自然灾害。 市场风险则需考虑资金投入后的社会回报和接受程度，技术设备落后影响游客人数，家畜、农产品市场供需情况导致生产过剩等。农场内农产品、肉类的食品安全风险，运动项目体验时的风险等。9人员编制农场的运行管理人员根据实际岗位的需求，并参照相关标准规定，同 时考虑到农场休闲项目本身的特殊性合理编制，灵活安排。农场运行管理人员总数为14人，包括管理人员、生产人员、工作人员。所有的农场休闲项目工作人员均须接受所负责项目的使用方法、技能及维修相关培训，人员编制见下表：岗位设置点冈位类型人数职责农场负责人管理人员2负责整个农场日常生产经营事务以及协调财务管理