中铁建工集团有限公司管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册

1、质量、环境、职业健康安全管理手册【最舜贵犍工第收例i娴修跛管理手册发布令 管理者代表任命书管理体系方针、目标 企业简介i范围2引用标准3术语和定义4管理体系要求1.1 总要求1.2 文件要求1.3 管理手册1.4 文件控制1.5 记录控制1.6 危害因素与环境因素辨识、职业健康安全风险与重要环境因素评价1.7 环境及职业健康安全管理方案1.8 法律与其它要求1.9 应急准备与响应1.10 协商与沟通5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以人为本，关注顾客和相关方的要求5.3 质量、环境、职业健康安全方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资

2、源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不符合的控制8.4 数据分析8.5 改进质量、环境和职业健康安全管理手册发布令本手册是依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000质量管理体 系 要求、GB/T24001-1996环境管理体系 规范和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准制定的，阐述了中铁建工集团有限公司（以下简称“集团公司” ）的管理体系方针、 目标，识

3、别并规定了本集团公司的质量、环境与职业健康安全管理体系过程，阐述了本集团公司对所有顾客的承诺，遵守法律法规的承诺和持续改进的承诺，是本集团公司管理方面的纲领性文件。本手册适用于本集团公司建设工程施工的所有过程和产品。本手册自2004年7月1日起正式实施。本集团公司所有员工必 须遵照执行。原质量手册、环境与职业健康安全手册同时废止。返回目录中铁建工集团有限公司总经理:2004 年管理者代表任命书现任命集团公司总工程师杨煜同志为中铁建工集团有限公司的管理者代表，代表本人在管理体系中履行如下职责：a. 确保质量、环境与职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b. 向总经理报告管理体系的业

4、绩和改进需求；c. 确保在整个集团公司内提高满足顾客要求的意识和遵守法律法规的意识；d. 就管理体系有关事宜与有关各方联络。望中铁建工集团有限公司所有有关人员服从协调，认真履行职能，以确保管理体系有效运行。返回目录中铁建工集团有限公司 总经理：2004 年 7 月 1 日管理体系方针、目标质量方针以诚信、 智慧、 科技、 管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品。我们承诺：通过贯彻GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000 标准，建立并有效实施质量管理体系，确保中铁建工集团有限公司承建的工程质量符合国家、 行业及有关标准的规定及顾客的要求；通过与顾客的及时沟通和有效服务，确保

5、顾客满意；努力寻求质量管理体系改进的机会并在技术上不断创新和开发，为顾客提供优质的工作和服务，争取超越顾客的期望。质量目标勘察设计产品合格率100%，单位工程竣工合格率为100%；对业主提出的创优工程和公司计划的创优工程确保实现。对每个设计/ 施工项目的质量目标，将根据业主的要求和项目特点分别进行质量策划，并明确规定。环境方针关注社会影响持续清洁生产给过程添绿色让结果更精彩环境目标各种污染物达标排放，节能降耗，杜绝重大环境事故职业健康安全方针关爱员工珍惜生命使健康成为创造财富的基础让安全成为追求卓越的保障职业健康安全目标年重伤消灭责任死亡事故、多人伤亡事故和重大财产损失事故，率控制在0.5 %

6、。以内。总经理：2004年 7 月 1 日1、关于质量方针的理解要点质量方针中体现本企业宗旨的关键词是“铸就建筑精品”。我们中铁建工集团承诺为社会提供的产品是建筑精品，我们集团靠精品立足于市场，靠品牌工程发展壮大。它体现了本企业的要求和以顾客为关注焦点的意识，系统识别顾客明示的和隐含的要求，还反映了一种高品位的境界追求及时代风貌。集团公司重视过程的管理和控制，即重视PDCA循环过程，精心设计、精心组织、精心施工，严格工序、工艺管理精益求精，实施精品战略，创名牌工程。实施精品战略的主要途径：诚信：指诚实劳动与服务，履约守信，遵纪守法，满足顾客的期望和需求。智慧：指发挥员工的聪明才智，主动性和创新

7、精神科技：坚持科技是第一生产力，大力推进企业科技创新，提高产品的科技含量。管理：指先进的管理思想、管理手段、科学的的管理方法。方针中体现持续改进的词是“更高”，指永不言最好，只有更高、更好。 反映永无止境的高起点、高目标的要求和追求积极向上的境界，旨在增强顾客的满意度。方针中体现本企业特色的词是“更富情感”。它有两层含义，一是指我们干一项工程，交一方朋友，每一项工程自始至终关注顾客的需求，加强与顾客的理解及沟通，提供令人满意的服务，并得到顾客和社会的认可；二是指我集团建设的工程具有独特的风貌，能够成为时代的艺术品，给社会提供一道亮丽的风景。2、关于环境方针的理解要点给过程添绿色 体现了我集团对

8、用户和社会遵纪守法、预防污染的承诺。在整个施工管理和生产过程中，大力推行清洁生产方式，尽量采购环保产品，采用先进工艺和技术，采取环保措施，最大限度避免或减少环境影响，保护生态环境，符合环保标准。让结果更精彩 体现了集团对实现环境目标的要求和持续改进的承诺。这里的结果包括了环境结果，行为结果，管理结果和产品结果。我集团建造的工程不仅符合环保要求，而且给社会提供了更高标准的艺术精品和超值享受。人们愿在其间生活与休闲，感受到乐趣、身心健康、精神愉快。3、关于职业健康安全方针的理解健康 这里不仅指施工工地所有员工的健康，而且包括执行有关职工健康的法律、法规。安全 包括员工生命安全和生产安全，同时还包括

9、了执行安全生产方面的法律、法规。基础、保障 体现了集团公司要以人为本，遵纪守法，关注员工生命安全，维护职工权益的理念和坚持安全第一、预防为主的方针。追求卓越 是我集团确定的战略目标，追求体现了持续改进的过程。返回目录企业简介中铁建工集团有限公司（原中铁建厂工程局）是以房屋建筑工程施工总承包为主的建筑业企业，拥有建设部批准的房屋建筑工程施工总承包特级资质和包括铁路工程施工总承包在内的多项一级资质，并拥有外贸部批准的对外经营权。其前身可以追溯至1953 年在北京成立的铁道部建厂公司、华北局建筑处和铁道部专业设计院工厂设计事务所。后来根据国家“大三线”建设的需要，按照铁道部“为集中力量加强铁路工业设

10、计与施工”的精神， 在陕西省咸阳市组建了铁道部第五设计院，成立于1965 年。 1966 年 8 月 1 日，铁道部第五设计院改称铁道部建厂工程局。1978 年 7 月经铁道部批准局机关由陕西咸阳迁至河北省涿县（现涿州市）。 1998 年 1 月铁道部建厂工程局逐步与政府机关脱钩，改称为中铁建厂工程局。2002 年 6 月， 中铁建厂工程局搬迁至北京市房山区良乡政通路12 号。同年中铁建厂工程局改制为中铁建工集团工程有限公司，12 月 12 日注册登记，12 月 21 日正式挂牌，2003 年 12 月 25 日更名为中铁建工集团有限公司。50 年来， 中铁建工集团有限公司足迹遍布祖国的大江南

11、北，为铁路和国家建设做出了重要贡献。经历了指令性计划向市场经济转轨，在建筑市场的激烈竞争中，顽强拼搏，企业的整体实力、市场竞争力不断增强，发展成为集勘测设计、工程施工、设备安装、市政交通、建筑装饰、工程监理为一体的国有控股大型建筑企业集团。九十年代初，曾被建设部首批核定为国家一级工程施工总承包企业，1994 年在全国 500 家最大经营规模建筑企业排序中列第36 位；经外经贸部批准， 享有对外经营权。先后获中国建筑鲁班奖16 项 （包括 8 项参建） 、国家优质工程14 项（包括8 项参建） ，部省级以上优质工程103 项，其中，建设部优质样板工程5 项、铁道部优质工程35 项、省市级优质工程

12、 49 项。 1999 年 6 月被中国建筑业协会第一批授予“创鲁班工程特别荣誉奖”。获 2002 年度全国“五一 ” 劳动奖状，被中国施工企业管理协会评为2002 年度优秀施工企业。代表性工程项目有：五十年代首都十大建筑之一的北京火车站，六十年代的四川资阳内燃机车厂，七八十年代新建的唐山机车车辆厂、青岛四方客车厂、北京、济南、阳泉三大铁路枢纽站房工程、北京二七机车车辆厂改造工程，九十年代以来的北京亮马河大厦、幸福大厦、铁道大厦、中土大厦、深圳市民中心、上海南证大厦等。北京站、深圳站、 北京西站、贵阳站、拉萨火车站、南京站、昆明站及北京站大修及扩能改造等。承建和在建的工程项目，显示了集团公司在

13、铁路大型站房建设方面的独特优势。同时集团公司还承建了10 多个国家和地区体育场、大使馆、高级住宅等工程180 多项。形成了以京津地区为主的华北市场；以沪宁沿线为主的华东市场；以深穗地区为主的华南市场；以贵阳为主的西南市场； 以西安往西辐射的西北市场；以坦桑尼亚为主的国际市场等六大区域市场。并把产品链延伸到工业与民用建筑，铁路及市政建设，房地产和物业管理，工业生产、建材和钢结构，设计、监理、咨询，物流与多种经营六大行业。通过建筑业资质重新就位，确立了集团国内建筑业100 强地位。目前，中铁建工集团拥有全资甲级建筑工程设计子公司1 个，投资控投的建筑工程施工、房地产、机械制造等子公司8 个，区域分

14、公司及专业分公司19 个，社会事业中心及所属成员单位10 个。 现有职工 9391 人，各类专业技术和经济管理人员3302 人。其中高级职称的283 人，中级职称的976 人；工程技术人员2306 人，其中高级210人，中级617 人；一级资质项目经理400 人；现有机械设备1837 台（件） ，总功率49187 千瓦，动力装备率5.95 千瓦 /人，技术装备率1.79 万元 / 人；年经营规模已达70 亿元，年施工生产能力达47 亿元以上。近三年来，在生产经营规模实现跨越式发展的同时，我们很注重质量、职业健康安全、环境三个管理体系的贯彻执行，连续获得铁道部劳动安全奖杯，并有48 个项目先后在

15、各省、市获得安全文明标准工地。在节能环保方面曾获得铁道部“八五” “九五”期间节能先进单位。高楼千尺，凝聚着中铁建工集团全体员工的智慧与心血；广厦万间，昭示着中铁建工集团几代人的创造与奉献。 “以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品”， 是我们的质量方针。在新世纪的征程中，集团公司将继续以深化改革、管理创新、科技进步为动力，积极贯彻质量、环境和职业健康安全方针，以人为本，安全第一， 提高员工职业健康水平和环境绩效，走质量环保安全效益型之路，把全体员工的心血、智慧、追求与创造，凝聚到更高质量、更绿色、更安全的工程建设之中，为社会贡献优美的精品，为用户提供优质的服务。返回目录中铁

16、建工集团管理体系结构图注：1）经营开发中心、总承包部、管理部帆者代表副总经理总工程师程技术部信 息 化 部计 划 成 本 部法 务 合 约 部企 业 策 划 部人 力 资 源 部党 委 工 作 部经营开发中心北 京 分 公 司北 京 工 程 公 司西 南 分 公 司深 圳 分 公 司深切承包总公司上 海 分 公 司济 南 分 公 司北 方 工 程 公 司总 承 包 部质量体系职能分配表主管部。展关素办公室工程 技 术部经 营 开 发 中 心人 力 资 源 部计 划 成 本 部务部法 务 合 约 部企 业 策 划 部管理学 院党 委工 作 部4.1建立体系OOOOOOOOO4.2文件OOOO&#

17、176;OOOO5.1管理承诺OOOOOOOOO5.2以顾客为关注焦占OO顾客满息OOOOOO八、5.3方针OOOOOOOOO5.4策划O体系 策划OOOOO目 标OO5.5职责权限与沟通OOOOOOOOO5.6管理评审OOOOOOOOO6.1资源提供OOOOOOOOO6.2人力资源OOOOOOOOO6.3基础设施OOOOOOOOO主管 部、O , 关素办公室工 程 技 术 部经 营 开 发 中 心人 力 资 源 部计 划 成 本 部务部法 务 合约 部企 业 策 划 部管理学 院党 委工 作 部6.4工作环境OOOOOOOOO7.1产品实现与策划OOOOOOOOO7.2与顾客有关的过程OOO

18、OOOOOO7.3设计开发OOOOOOOOO7.4采购OOOOOOOOO7.5生产和服务提供OOOOOOOOO7.6监控和测量装置OOOOOOOOO8.1总则OOOOOOOOO8.2监控与测量O顾客OOOOOOO8.3不合格的控制O网后、OOOOOOOO8.4数据分析OOOOOOOOO8.5改进OOOOOOOOO环境管理体系职能分配表主管、部、o关素办公室工 程 技 术 部经 营 开 发 中 心人 力 资 源 部财务部企 业 策 划 部公安处工会法 务 合 约 部管理学 院党 委 工 作 部计 划 成 本 部4.1总要求OOOOOooOOOO4.2方针OOOOOoOOOO4.3.1环境因素OO

19、OOoOOOO法规匚OOOOO二oOOO4.3.3目标OO丁OOo丁OO口丁4.3.4管理方案OOOOOooOOOO4.4.1机构与职责OOOOOooOOOO4.4.2培训1OOOOOOooOOO4.4.3信息交流丁口OOoOOo丁4.4.4体系文件OOOOOooOOOO4.4.5文件控制OOOoOO4.4.6运行控制OOOOoooOOOO4.4.7应急准备和响 应OOOOoooOOOO4.5.1绩效监测与测量OOOOoooOOOO4.5.2不符合纠正和预防措施OOOOoooOOOO4.5.3记录OOOOoooOOOO4.5.4审核OOOOoooOOOO4.6管理评审OOOOoooOOOO主管

20、 部、O < 关素办公室工 程 技 术 部经 营 开 发 中 心人 力 资 源 部财务部企 业 策 划 部公安处工会法 务 合 约 部管理学 院党 委 工 作 部计 划 成 本 部4.1总要求OOOOOOOOOOO4.2方针OOOOO二OOOOO4.3.1危险源辩识、风险评价OOOOOOOOOOO法规O丁OO丁OO口4.3.3目标OOOOOOOOOOO4.3.4管理方案OOOO丁OO口4.4.1机构职责OOOOOOOOOOO4.4.2培训1工O丁OO二丁OOO4.4.3协商与沟通O丁OOOOO4.4.4体系文件OOOOOOOOOOO4.4.5文件与资料控 制OOOOOOOOOOO4.4.

21、6运行控制O口OO口口OO口4.4.7应急准备和响 应OOOOOOOOOOO4.5.1绩效测量与监视OOOOOOOOOOO4.5.2事故、事件不符 合纠正和预防 措施OOOOOOOOOOO4.5.3记录OOOOOOOOOOO4.5.4审核OOOOo回OOo4.6管理评审OOOOOOOOOOO1 范围1.1 总则中铁建工集团有限公司依据GB/T 19001-2000 质量管理体系要求、GB/T24001-1996环境管理体系规范和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准，建立、实施并保持质量、环境与职业健康安全管理体系，确保中铁建工集团有限公司有能力稳定地提供满足顾客需求和适用

22、法律、法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进，进而不断提高效率并增强顾客与相关方满意。中铁建工集团有限公司管理体系所覆盖的产品包括：中铁建工集团有限公司承建的建筑工程的勘察、设计及施工总承包及相关服务的全过程。本手册的发布和实施将为我集团公司建立和保持质量、职业健康安全和环境管理体系，提高管理水平，为创建国内、国际一流企业起到重要作用。1.1.1 适用于内部管理体系覆盖的所有部门和人员。1.1.2 适用于内部第一方、第二方、和第三方审核依据。1.1.3 用于对外交流和其它需要证实中铁建工集团有限公司有能力满足顾客需求和适用法律、法规要求产品的能力场合。1.1.4 本手册的有效应用和通过管理体

23、系持续改进的过程来增强顾客与相关方的满意。1.1.5 本集团公司依据产品实现的策划程序编制质量计划/施工组织设计，对产品实现过程进行策划。本集团公司质量、环境与职业健康安全管理体系依据GB/T19001-2000质量管理体系要求GB/T24001-1996环境管理体系规范GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准而建立，适用于中铁建工集团有限公司承建的建筑工程的勘察、设计及施工总承包及相关服务的全过程。返回目录2 引用标准通过在本手册的引用而成为本手册的条文。本手册发布时，以下标准均为有效。本集团公司将探讨使用以下 标准最新版本的可能性。2000质量管理体系基础2000 质量管理

24、体系要求2000质量管理体系业绩GB/T19000 2000 idt ISO 9000 和术语GB/T19001 2000 idt ISO 9001GB/T19004 2000 idt ISO 9004 改进指南职业健康安全法律及标准 环境法律法规及标准GB/T24001-1996 idt ISO 14001 ： 1996环境管理体系规范GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范返回目录3 术语和定义本手册采用GB/T19001-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001标准中的术语和定义及本集团公司的专业术语和定义。3.1 业主以协议或合同形式，将其

25、拥有的建设项目按规定程序交与我集团公司施工承建的人士或机构，为求简化一般统称的“建设单位”也称 为业主。3.2 工程总承包指在规定起始日期和/ 或完成日期内，按照规定的质量、成本和进度提供特定的工程建设项目产品，诸如建筑物、市政工程、道路、构筑物等一系列产品及相关服务。3.3 项目经理部指为承建某项工程，由集团公司/ 分公司 / 子公司所组建的工程项目施工管理组织。3.4 大型工程、中型中程、小型工程a）大型工程：工程造价为1.5亿元以上的工程项目。国家重点工程按大型工程对待；b）中型工程：工程造价为5000万元至1.5亿元的工程项目；c）小型工程：工程造价为5000万元以下的工程项目。3.5

26、 有效文件清单指标准中规定的“识别文件的现行修订状态的控制清单”。3.6 资源、能源指办公区及施工现场所用的水、电、油（汽油、柴油）、钢材、水泥、木材等。3.7 岗位培训指按岗位需要对从业人员进行的以提高工作能力和生产技能为目标的定向培训。3.8 接收的外部记录指由国家或地方法定机构出具的监测、测量记录和相关方投诉记录。3.9 临时用电指在施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电及施工区域生活用电。3.10 供方指以合同或协议形式向企业提供原材料、半成品或工程配套设备的制造商或供应商。3.11 专业分包方指以包工包料承包形式与企业签订工程承包合同的承包方。3.12 劳务分包方指以包工不

27、包料（包清工）形式与企业签订劳务或协议的承包方。3.13 协商指有计划地使员工参与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的议论活动，并就问题进行沟通。3.14 沟通指集团公司内部不同职能和层次的以及外部相关方之间信息传递。3.15 女工保护指为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动（工作）中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康。3.16 火灾隐患指在生产、生活中可能造成火灾危害的不安全因素。3.17 接收的外部记录指由国家或地方法定执行机构出具的监测、测量记录和相关方投诉记录。3.18 有毒有害废弃物指需要有具备资格和专业处理能力的单位进行消纳处理的废弃物。如：油品、化学品（含化学危险品容

28、器、工具等）、办公耗材（硒鼓、电池、墨盒、灯管、涂改液等）。3.19 一般废弃物指建筑、生活垃圾和可回收利用的纸张、建筑边角料等。3.20 火灾事故在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的危害。3.21 紧急事故指可能发生的意外事故和紧急情况。3.22 预案指针对特定紧急事故发生时所采取的预防措施和应急措施。返回目录4 管理体系要求4.1 总要求集 团 公 司 依 据 GB/T19001-2000 质 量 管 理 体 系 要 求 、GB/T24001-1996环境管理体系 规范GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准的要求，建立了质量、环境与职业健康安全管理体系、形成文件，集团公司

29、全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。集 团 公 司 按 照 GB/T19001-2000 、GB/T24001-1996 、GB/T28001-2001 标准的要求，识别管理体系过程及相互顺序，并对过程进行管理，确保管理体系的有效实施，并实现集团公司的方针和目标、认真履行对顾客的承诺和遵守法律法规的承诺。本集团公司对过程实施管理的方法是：a) 识别管理体系的全过程，包括管理活动、资源的提供、服务实现和测量等有关的过程，以及这些过程在本集团公司管理体系中实际的应用。b) 识别和确定这些过程之间的内在联系和相互关系，确定过程的顺序。c) 确定有效控制过程所需的准则和方法并编制相关的控制程序

30、。d) 为确保这些过程的运作达到预期效果，必须获得必要的用于过程运行的资源和信息，包括：资金、人力、设备等，支持这些过程的运作和对这些过程的监视。信息包括：顾客的满意、产品的符合性、过程运作的特性与趋势等。e) 规定对这些过程的监视、测量、分析的方法，以了解这些过程运作的趋势及实现策划结果的程度。f) 根据分析结果对这些过程采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。g) 管理体系中的主要过程包括：管理职责、资源提供、环境与危害因素辨识及评价、产品实现、测量分析和改进等有关过程。根据上述要求，集团公司对管理体系过程（包括外包过程及监视和测量过程）进行了识别并确定了过程之间的

31、顺序和相互关系。编制了适宜的文件包括管理手册及相关程序文件并加以实施, 以保证管理体系有效运行。 在本手册及相关程序文件和作业指导书中确定了控制方法和手段并确保对管理体系过程进行有效控制。返回目录4.2 文件要求4.2.1 总则对管理体系文件（包括记录）进行控制，确保在集团公司管理体系的各个场所均使用适用的文件。4.2.2 管理体系文件本集团公司的管理体系文件主要包括：a） 本集团公司质量、环境与职业健康安全方针和目标；b） 本集团公司管理手册及程序文件；c） 本集团公司内部作业文件（管理标准、工作标准表格等）以及支持性管理文件（管理办法和规章制度）d）外来文件：各类标准和必要参考资料及顾客提

32、供的技术文件;e）上级部门下发的有关管理文件及其它相关的文件；f）各种记录。4.2.3 管理体系文件结构图本集团公司管理体系文件结构图管理手册第一级文件（A层次）程序文件第二级文件（B层次）第三级文件（C层次）管理目标、工作制度 技术标准、实施记录表格及其它有关文件4.2.4 管理体系文件分级本集团公司管理体系文件分为三级， 第一级为管理手册（A层次）； 第二级为程序文件（B层次）；第三级为作业指导书（C层次），主要分 为：a）各部门运行管理体系常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度）；工作标准（岗位责任制和任职 要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、 检验规范等）；

33、部门记录文件等；b）其它文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的策划、 设计输由文件或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.5 文件编写的基本要求文件规定与实际运作保持一致，应随着管理体系的变化及方针和目标的变化及时修订管理体系文件，定期评审，确保有效性，充分性和适宜性。4.2.6 文件的详略程度文件的详略程度应取决于项目规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.7 文件保存形式文件可呈现任何形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等。4.3 管理手册返回目录4.3.1 目的根据本集团公司实际现状，本集团公司组织编制并实施管理手册(即

34、本文件)，以确保本集团公司的管理体系符合GB/T19001-2000 、GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001 标准的要求并有效运行。管理手册中引用了管理体系程序文件。4.3.2 适用范围本节内容适用于本集团公司对管理手册编制、审批、 发放、 评审及修改和更新的控制。4.3.3 职责a) 总经理负责管理手册的批准；b) 管理者代表负责组织编写、审核管理手册；c) 工程技术部负责管理手册的发放、更改及作废回收的管理。4.3.4 工作程序a) 集团公司管理者代表组织有关人员，成立管理手册编写小组，根据 GB/T19001-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T2

35、8001-2001 标准要求及本集团公司实际情况，组织编写本集团公司管理手册，并组织对管理手册符合标准情况、质量管理体系过程识别是否充分、过程控制方法是否有效及针对本集团公司实际情况是否具备可操作性等情况进行审核，审核通过后报总经理进行审批。b) 总经理对管理手册的符合性、充分性、对本集团公司的适宜性和可操作性进行审核并批准管理手册，在集团公司内予以发布实施。c) 总经理批准管理手册后，由工程技术部保存管理手册的原始稿件，并按本集团公司文件与资料管理控制程序中的规定对管理手册进行编号。管理手册的编号由文件编号和分发号两部分组成。管理手册的分发号按照分发顺序进行排列；d) 工程技术部确定管理手册

36、的分发范围，经总经理同意后进行发放并作好发放登记。发放给本集团公司内部人员使用时，工程技术部在管理手册封面上加盖“受控章”并注明分发号。本集团公司外部人员要求本集团公司提供管理手册时，工程技术部报经总经理同意后发放非受控版本(不加盖“受控章”)并作好发放登记。e) 当管理体系标准发生换版、集团公司经营环境及顾客的期望和要求发生重大变化、集团公司组织结构、职责分配发生变化及其它重大情况出现，造成集团公司管理手册可能不适用时，由集团公司总经理组织有关人员对管理手册进行评审，做出是否修订管理手册的决定并确定修订原则和方案，由管理者代表组织管理手册的修订。f) 管理手册的内容需要修改时，由管理者代表组

37、织有关人员对管理手册按本节a)至c)条的要求进行修改、审核及批准。当管理手册局部修改时，由工程技术部按原管理手册的发放范围发出管理手册修改通知并组织修改。当管理手册需要换版时，由工程技术部收回所有作废的管理手册并发放新手册。4.3.5 相关记录a) 管理手册底稿b) 管理手册发放登记c) 管理手册修改通知返回目录4.4 文件控制4.4.1 目的集团公司编制并实施文件与资料管理控制程序，对与集团公司管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。4.4.2 范围适用于与管理体系有关的呈任何媒体形式的文件控制。集团公司管理手册的编写和控制按本手册4.2.2 的有关规定执行。4.4.3

38、 职责a) 工程技术部负责管理手册、程序文件、内部质量审核、管理评审等文件和资料的管理；b) 办公室负责集团公司级文件的报批、打印、发布和回收，以及管理标准、外来文件、管理制度的管理；c) 其它文件及资料的控制由各部门负责管理。4.4.4 工作程序a) 文件和资料的批准和发布所有文件和资料的批准和发布， 均按 文件和资料管理控制程序 执行， 以保证文件和资料在发布前，需经符合资格的人员审批，以确保文件是充分与适宜的；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；在对管理体系有效运行起重要作用的各个场所， 都要使用适用文件和资料的有关版本；确保文件的更改和现行修订状态得到识别；确保外来文件得到识别，并

39、控制其分发；从所有发布和使用场所及时撤出失效、 作废文件和资料，防止作废文件的非预期使用；作废文件和资料有其保留价值时， 要作好标记，加盖作废章。b) 文件和资料的更改所有文件和资料更改由原审批部门组织审批， 禁止未经授权和批准的更改，做到多次更改均有记录；文件和资料的更改， 若指定其它部门更改时，该部门应获得原审批部门所依据的背景材料；文件和资料控制部门保存更改记录；当文件和资料更改较多时，应重新印发。4.4.5 相关文件文件与资料管理控制程序ZTJG-CX-2004-02返回目录4.5 记录控制4.5.1 目的为使记录能保持清晰，达到容易识别、方便检索的要求，以提供产品符合规定要求，以及管

40、理体系运行的有效性，集团公司建立并实施记录管理控制程序，提供产品符合管理体系有效运行的依据，为纠正和预防措施提供证据。4.5.2 范围本程序适用于集团公司管理体系运行及产品生产过程中所有形成的记录的填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置等过程的控制 , 包括供方的记录。4.5.3 职责a) 集团公司办公室负责管理体系运行记录的归口管理。b) 各部门负责本部门记录的管理。4.5.4 工作程序a) 记录的控制范围记录的控制范围包括：管理体系文件中规定的记录，以及在管理体系运行过程中形成的其它记录，也包括供方的记录。b) 记录填写的要求按记录规定的表格逐项填写。填写记录应做到认真、实事求是、字

41、迹整齐、内容齐全，并确保其内容的真实性、准确性、及时性。记录的形式除文字的记录外，还可是磁盘、光盘等，呈电子媒体形式的记录存贮时，应做好标识并由该记录的部门指定专人负责 保存。各项管理记录和各种报告要及时填写， 各项操作记录、监视和测量记录应真实不得伪造。记录一经填写完成， 原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性，并为可追溯性、纠正/预防措施提供依据。证实原有记录的客观性。c) 记录的标识所有记录均应分类和标识。d) 记录的管理工程技术部建立集团公司管理体系记录一览表并在记录清单中规定每种记录的保存期。记录的保存期限根据下列要求确定并记录：合同规定；国家法规、标准规定；记录内容、性质；

42、记录采取便于存取和查阅的保管方式， 保管设施和环境能防止其损坏、变质和丢失。e) 记录的处置记录保存期满后，由记录保存部门对记录进行处置，并做好处置记录。4.5.5 相关文件记录管理控制程序ZTJG-CX-2004-034.6 危害因素与环境因素辨识、职业健康安全风险与重要环境因素评价返回目录4.6.1 总则建立并保持程序对本企业的危害因素和环境因素进行辨识，并评价其职业健康安全风险和重要环境因素，以便客观全面地反映出企业的生产过程对职业健康安全及环境方面造成的影响，为确保在建立目标指标时考虑职业健康安全风险和重要环境因素。4.6.2 职责a) 管理者代表负责批准重要环境因素清单、重大风险清单

43、和目标指标管理方案。b) 集团工程技术部负责监督检查环境因素与危害因素辨识、重要环境因素评价及职业健康安全风险评价，汇总编制重大风险清单、重要环境因素清单和目标指标管理方案。c) 分公司 / 子公司施工管理部门负责审批环境因素、危害因素排查表和评价表，汇总上报重要环境因素清单和重大风险清单，编制分公司 / 子公司目标指标管理方案。d) 项目经理部负责危害因素和环境因素辨识与评价。制定本项目目标指标管理方案。在采取风险控制措施时，还应对实施过程中的附加风险进行评审和控制。4.6.3 危害因素的辨识与评价危害因素的辨识应充分考虑到：a) 企业活动的全过程、全员和全空间的危害因素。b) 三种状态：正

44、常、异常及紧急状态下的危害因素。c) 六种危害因素类型：主要是机械能、电能、热能、化学能、生物能、人机工程因素等。职业健康安全风险的评价主要考虑因素：a) 法律法规的符合性。b) 相关方的合理抱怨和要求。c) 曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施。d) 发生某一事故的可能性。e) 发生事故产生后果的严重性等。f) 员工作业时在一定的作业环境下暴露的时间。g) 具体评价方法按危害因素辨识、评价与控制程序执行。1.1.4 环境因素的辨识与评价环境因素的辨识应充分考虑a) 与企业有关活动、产品或服务中能够控制及可期望施加影响的环境因素。b) 三种状态：在正常、异常、紧急状态下的环境因素。c) 三种

45、时态：即过去已经产生、现在以及将来潜在的环境因素。d) 几种类型：大气排放、水体排放、噪声、废物管理、土地、对社区的影响、原材料与自然资源的使用、其它地方性环境因素等。重要环境因素的评价应考虑：e) 相关法律法规的符合情况；f) 环境影响的程度、规模、持续时间。g) 潜在事故、隐患的程度、范围、概率。h) 资源、能源的消耗情况。i) 改变其环境影响的难易程度。j) 相关方的要求等。具体评价方法按环境因素辨识、评价与控制程序执行。1.1.5 危害因素和环境因素的更新项目经理部应对危害因素和环境因素的变化情况，分别按危害因素辨识、评价与控制程序和环境因素辨识、评价与控制程序向分公司/ 子公司施工管

46、理部门报告。分公司 / 子公司施工管理部门每年应对本单位已识别的重要环境因素进行重新确认、评价，如有变化予以更新。并督促、检查所属单位的的重新确认和更新工作。a) 当法律法规或其它要求发生变化或受新、改、扩建项目及技术改造项目、相关方的要求方面影响时，分公司/ 子公司应及时组织对危害因素和环境因素进行重新辨识和评价，b) 集团工程技术部将更新的职业健康安全风险和重要环境因素报管理者代表批准后，组织有关单位和部门采取相应的措施进行控制。1.1.6 职业健康安全风险控制策划在对危害因素进行辨识之后，应对风险进行分级，并对管理风险的方法进行策划，可分别采用目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训及

47、监视和测量的方法进行系统的管理。项目经理部在采取风险控制措施时，还应对实施过程中的附加风险进行评审和控制。返回目录4.7 环境及职业健康安全管理方案4.7.1 总则为确保实现本企业的目标指标，制定管理方案并保证执行。4.7.2 职责a) 分公司/ 子公司总工程师负责批准管理方案。b) 分公司/ 子公司施工管理部门负责组织各相关部门研究、制定和实施管理方案，并监督检查。c) 分公司/ 子公司各单位负责实施本单位的管理方案。4.7.3 管理方案的内容要求a) 管理方案应明确实现每一目标指标的责任部门。b) 管理方案应包括实现每一目标指标的技术措施、资金予算、时间进度及完成期限。4.7.4 管理方案

48、的制定分公司 / 子公司施工管理部门负责组织各相关部门编制目标指标管理方案一览表，报分公司/ 子公司总工程师批准后，分发至各相关部门和项目经理部。对于管理方案的实施所产生的附加风险，应有相应的管理措施。4.7.5 管理方案的实施a) 分公司 / 子公司各单位负责实施本单位的管理方案。分公司 / 子公司经理对实施目标指标及管理方案所需资源予以保证。4.7.6 管理方案的监督检查a) 分公司 / 子公司各单位负责对本单位的管理方案实施情况进行自查。分公司 / 子公司施工管理部门对各部门各单位的管理方案实施情况进行监督检查，并向分公司/ 子公司总工程师报告。4.7.7 管理方案的评审和修订管理方案在实施前，应由管理方案的实施部门对管理方案进行评审， 管理方案的实施，应达到消除或降低风险和重大环境影响的目的。当生产和服务发生大的变化，而引起目标指标的变化或由于其它客观条件的变化，而使得管理方案实施效果达不到目标指标时，分公司 / 子公司施工管理部门应组织各部门各单位对管理方案进行评审、修订和更新，并报分公司/ 子公司总工程师批准。4.8 法律与其它要求返回目录4.8.1 总则为确保及时和全面获取法律法规和其他要求的信息，履行遵守法律法规的承诺，特制订本程序4.8.2 职责a) 管理者代表负责批准法律法规清单。职业健康安全法律法规及环境法律法规等信息，报批