不和格品管理程序

1、不和格品管理程序文件编号TS16949-版本A发布日期1. 目的对生产和采购过程中发现的不和格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入下一工序，确保按程序正确地处理不合格品。2. 范围 使用于原材料采购进至成品出厂之间任何一个环节出现的不合格品，包括采购的原材料、零件和元器件，以及生产过程中的半成品和成品。3. 权责 3.1 质量部 负责对物料、半成品和成品的检验和不合格判定，并组织对不合格的评审。 3.2 MRB 负责对不合格的原材料、半成品和成品做出处理意见。 3.3 生产部 负责生产过程中的自检，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离：在不合品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进

2、行处理。4. 定义 4.1 不合格品 不合格品：不能满足规定（指图纸、技术标准、技术规范或订单的其他规定）要求的物品和未经确认或状态可疑的产品均为不合格品。 4.2 MRB MRB（Material Review Board）)材料审理委员会的英文缩写。MRB人员由总工程师、设计开发部、电器事业部、应用工程师和质量部的负责人组成。5. 流程图 见附页6. 作业程序 6.1 不合格品的标识 不合格品的标识按检验和实验状态管理程序进行。 不合格品需用红色油漆或红色防水笔在代表性缺陷处划上明显“X”标记。并在不合格品上粘贴红色不干胶标签。 6.2 不合格品的隔离标识过的不合个品必须立即从原批材料中或

3、从生产线上转移到指定的不合格品区。 6.3 不合格品的处理方式 不合格品的处理意见必须由MRB人员作出。（见4.2 MRB） 不合格品的处理方式为： 1.返工：经过采取一定措施，能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。 2.返修：经过采取一定措施，不能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。但满足预期使用的要求。 3.让步使用：允许有条件地使用不合格品。包括全检挑选、改良或原样使用。 4.报废不能返工和返修，或返工和返修花费太大不合格品。 5.拒收：物料退回供应商。 进货检验时发现的不合格品的处理： 1.IQC进货检验员对检验过程中发现的不合格品进行标识和隔离后，填写物料异常报告单 ，详细描述不

4、合格品的缺陷。质量部负责人审核后，物料异常报告单交物流控制部。 2.物流控制部根据物料异常报告单实际情况，办理退货工作。如因生产急需，供应商不能及时退换货，且在不合格项不影响产品的最终使用功能的情况下，由物流控制部填写让步使用申请单，办理让步使用手续。不和格品管理程序文件编号TS16949-版本A发布日期 3.让步使用申请单由物流控制部交责任供应商，督促供应商进行不良原因分析和采取纠正措施。供应商完成. 物料异常报告单要求的不良原因分析和采取纠正措施的回复后，物流控制部将物料异常报告单交质量部在下一次检验时对纠正效果进行追踪。 生产过程中的不合格的处理： 1.生产过程中，操作者自检发现的不合格

5、品由发现人员进行标识，交IPQC过程检验员隔离。过程检验员在检验过程中发现的不合格品由过程检验员标识隔离。 2.不合格品属于物料问题的由过程检验员填写物料异常报告单，物料异常报告单交质量负责人审核后，不良品退回仓库或让步使用。 3.不合格品属于生产过程问题的由过程检验员填写返工/返修单交生产车间进行返工和返修处理。返工和返修后的不合格品经重新检验确认后，由检验员除出不合格标识，转工或入库。重新检验的结果记录在返工/返修单上。 成品不合格品的处理： 1.成品检验员对不合格品进行标识和隔离后，填写返工/返修单，详细描述不合格品的缺陷。质量部负责人审核后，返工/返修单交生产车间。 2.生产部根据返工

6、/返修单的不合格项目按原技术要求进行返工和返修。返工和返修完成后，需重新进行检验。重新检验合格的产品，由检验员除去不合格标识方可入库。仍不合格的继续返工或报废。重新检验的结果记录在返工/返修单上。 3.如因客户急需，或经返工和返修后仍不能满足规定要求，但满足使用要求的，由生产车间或销售部填写让步使用申请单。让步使用申请单经由MRB处理后，由销售部将让步使用申请单提交进行客户批准。客户批准的或不予批准的让步使用申请单交质量部。 4.客户不予批准让步使用的成品继续返工、返修或报废。 5.客户批准让步使用的成品，在发货时让步使用申请单需与产品质量证明资料一起提交客户。 库存中不合格品的处理 1.库存

7、中发现的不合格材料和生产车间退回的不合格品，由仓库管理人员通知进货检验员对其进行重新检验，若合格重新入库，若不合格，按款执行。2.库存中发现的不合格成品，由仓库管理人员通知成品检验员对其进行重新检验，若合格，重新入库，若不合格，按款执行。 安装过程中的不合格品的处理。安装过程中发现的不合格品，能够现场补救的，需进行适当的补救。不能补救的不合格品需进行更换。更换下的不合格品需进行标识和带回，并交成品检验员，按款执行。6.3.8 返厂修复的不合格品处理。按反厂修复品的管理规定执行。返工作业要求，在工作场所操作者容易得到返工作业指导书，并由质量控制人员监视操作人员严格按返工流程进行作业，返工后的产品

8、必须重新检验。6.4 顾客批准 顾客批准的四种情况： 1.当提交返工后的合格品时，可能需要顾客重新批准。 2.当提交了返工后的不和格产品时，可能需要顾客重新批准。 3.当提交了让步接收的不和格产品时，可能需要顾客重新批准。 4.当使用了供应商提供的返工、返修或让步申请的产品时，可能需要顾客重新批准。 当发生上述四种情况时，都必须按产品批准程序的规定执行，如果顾客要求，需提交顾客评审批准。组织部门应保持授权批准的记录。当授权的期限到期后，产品应立即恢复原来的规格或要求。不和格品管理程序文件编号TS16949-版本A发布日期 当被批准材料装运时，建议组织部门在包装箱上作适当的标识，以便在客户使用发

9、现问题时能够追溯。6.5 不合格品处理过程中的纠正措施通知单按纠正与预防措施管理程序执行。7.0 引用文件7.1 产品测量与监视管理程序7.2 检验和实验状态管理程序7.3 纠正与预防措施管理程序7.4 返厂修复品的处理规定8.0 使用表格8.1 异常报告单8.2 让步使用申请单8.3 返工/返修单8.4 纠正措施通知单 流程图 责权单位 使用表格发现不合格品 发现单位/人员不合格品标识 发现单位/人员 不合格标签不合格品隔离 发现单位/人员 物料异常报告单不合格品处理 让步使用申请单 职能部门/MRB 返工/返修单 纠正措施通知单实施纠正措施 生产部检验 NG 质量部 YES结案 质量部物料

10、异常报告 物料名称供应商名称交货日期物料编码合同单号交货数量抽样数量抽样标准C=0 验收级别（ ）不合格数量缺陷描述 检验员： 审核：物控部门 批退 让步使用 不合格品退回次批物料已决定（ ），供应商需进行不合格原因分析并采取纠正措施，以杜绝不合格的重复发生。次表格填写完后回签本公司，以便纠正效果确认。 填写： 审核：责任供应商填写不合格原因分析不合格纠正措施填写： 主管：填写： 主管：纠正效果确认检验员： 审核：让步使用申请单 让步使用类型原材料 半成品 成品日期： 编号：客户/供应商订单号码批号产品名称图号/版本标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因 申请人： 审核：处理决定不许让步使用 允许原样让步使用 允许改良后让步使用MRB成员批准质量部签名设计开发部签名电器事业部签名应用工程部签名生产车间签名应用车间签名总工程师签名备注返工/返修单日期部门班组任务单号产品型号产品名称图号版本生产数量检验数量不合格数量现场检验不合格描述 检验员： 审核：处理方