不合格品管理程序

1、1.0目的：为控管在制程内及所有流程中，能明显区分及有效隔离不良品与合格品，并确实杜绝不良品流到客户手中，引起抱怨，且适时将各缺点改正。2.0范围：本公司各生产体系所制造之各项产品均适用，包含各过程中产生之不合格品与可疑产品，以及呆滞废品等的控制。3.0职责与权限3.1 质量部负责产品的检验与过程的标识，监控公司生产加工件、外协件、顾客抱怨等不合格品的统计分析，并组织对不良品的评判工作和纠正措施的跟踪验证；3.2 采购部负责与供货商的联络和协调工作，负责外制不合格品的处置实施工作。3.3 生产制造部门负责不合格品的返工、返修，必要时负责供应商处产品的返工、返修及生产过程发现的不合格品的标识、隔

2、离、审理；负责生产过程及交付产品不合格品产生原因的分析，执行纠正预防措施及跟踪实施。3.4 采购部负责对外制不合格品的隔离和转移，并负责实施对废品的最终处理。3.5 储运部负责对物料及标牌的管理。3.6 技术部负责不合格品评判工作中对标准和功能的确认，并对返工返修提出具体方案.4.0定义：4.1 返工：原材料可重新加工使用者。4.2 返修：对不合格的产品为重新使用所采取的修复措施。4.3特采：供应商之交货产品不符合规格，但又属急用件时在不影响品质机能之先决条件下，为免影响正常生产及出货所订定之方法。5.0工作流程：流 程责任部门作业说明相关记录处理方式评审不合格提出确定不合格范围不合格品标识各

3、部门采购、制造、交付过程发现的不合格品；客户抱怨及退货；库存品、检验仪器失效后的不合格品；可疑未经标示的产品不合格品处置报告/不良品确认单质量部、相关部门异常通知/对策单质量部不合格标签质量部、相关部门不合格品处置报告/不良品确认单处理执行纠正预防质量部、相关部门重工/返工单、特采单、报废单各相关部门提交管理评审并制订不合格品的优先改进计划供应商问题整改单/纠正预防措施单6.0作业程序：6.1进货检验及不合格品的控制6.1.1 进货检验参见过程的监视和测量程序。6.1.2 质量部对进货检验发现不合格品隔离处理，放在待处理区并做好不合格品的标识牌；质量部保留供应商来料资料。6.1.3 质量部负责

4、对检验出的不合格品分类摆放并对应放置标识牌，未经质量部的同意或授权，任何人不得擅自移动不合格品区域内的不合格品及其不合格品标识牌，或者擅自更改不合格品标识牌上的内容。6.1.4 质量部按相关检测标准及检验作业指导对不合格品进行评判，由质量部出具不合格品处置报告，并由质量部、产品技术部、生产部、采购部等相关部门会签并出具处理意见，并由采购部将意见反馈供应商，产品发生整批退货时或质量部认为有必要时应要求供应商进行整改,并填写供应商问题整改单。6.1.5 对处理后的产品须经质量部复检，进料不合格品的处理按照以下原则进行：6.1.5.1 产品无法使用或加工的，确定为不良品，原则上要退货处理。6.1.5

5、.2 当产品能进行挑选或返工、返修的，要由采购或外协人员组织供应商进行挑选、返工或返修；当生产急需时，可由采购或外协人员委托生产部完成处置工作。6.1.5.3当产品返修或可以让步使用时，由质量部填写不合格品处置报告，由相关部门会签后办理入库，此类产品要求明显标识。6.1.6 采购部负责不良品的退货处理；对于我司进行挑选、返工等产生的费用，由采购部确定是否由供应商承担。原则上需在三日内办理退货，或由供应商派员至本厂处理；逾期不派员处理时，将视为废品由储运部提出报废。 6.1.7 采购部负责将来料/外协产品质量情况反馈给供应商，同时跟踪发给供应商的供应商整改报告是否得到有效整改，并作为对该供应商的

6、考评依据。6.1.8 必要时，质量部对供应商的质量管理体系进行辅导，并落实供应商在不合格品处置报告中的纠正措施是否得到有效执行。产品技术部对供应商生产工艺进行指导，改进生产措施，以提高生产效率和产品合格率。6.2 生产过程中不合格品的控制6.2.1 生产过程的监视和测量 生产过程的监视和测量参见过程的监视和测量程序4.2；6.2.2 在生产过程中巡检人员或生产操作者发现异常产品后填写不良品确认单，由送检人员或相关人员将可疑产品及对应的不良品确认单一起送计量检测中心进行评审、确认。6.2.3 测量检测中心检测人员根据相关检测标准和产品图纸对异常产品进行检测，并在不良品确认单上填写不良内容，质量部

7、门、生产部门主管签字认可。6.2.4 送检人员根据计量检测中心检测结果做好产品相应的标识，返工件和报废件在零件上标识后放置于待处理区，通知相关技术人员执行下一步处置方案，包括退还、返工/挑选、报废等。6.2.4.1 退还处置当判定结果为良品时，由计量控制中心在不良品确认单上填写判定结果并在“退还”栏注明，生产部根据判定结果继续将产品投入生产； 制程不合格品的标识、停机整顿及追溯：.1作业者于制造过程或自主检查时如有发现不合格现象需立即报告班组长或质量人员，然后由质量人员下令停机，由质量人员悬挂不合格标识，标识出不良情 形并由责任部门区隔处理，待异常排除后方可继续生产。6.2.5.2 若于制程中

8、抽验发现不良品时，制造及质量需追溯本批次之产品。6.3出货不合格品处理：6.3.1 若质量部于出货稽核时发现不合格品，应立即悬挂不合格标签，并通知计划部停止出货。6.3.2 质量部发出通知给计划或制造部，将不良品搬移至不良品区域，由质量部组织进一步评审确认，若确认不合格，生成不合格品处置报告,按评审结果进行处理。6.4交付后的不合格：6.4.1 由商务助理依客户退货之文件清单核对退货数量，无误后移交储运部仓管办理入不合格品库手续，同时通知质量部，由质量部将退货品做标示。随后由质量组织评审判定。 质量部应立即通知商务部，商务部依照合同与客户沟通；质量部对产品实行追溯，各部门协助工作，追回的批次产

9、品移至不合格品区域重新检验，必要时对已经在顾客处产品实施召回。 6.4.3 各责任部门于接收退货返工指令后,需尽速处理完毕，（数量大者则由各责任部门提出完成时间），并由质量部复验合格后出货。若判定不合格时则依6.3之规定处理。相关流程参照客户投诉处理规程6.5工程测试不合格品处理：6.5.1开发期工程测试不合格，由技术部召开会议检讨，将失效原因及改善对策，列于产品品质缺陷对策表，并定期追踪管制。不合格品由技术部组织评审判定，并生成不合格品处置报告，按评审结果进行处理。6.5.2量产期工程测试不合格，由质量部召开检讨会议，将失效原因及改善对策列于异常通知/对策单追踪管制。不合格品由质量部组织评审

10、判定，并生成不合格品处置报告，按评审结果进行处理。6.6不合格品的标识与追溯任何阶段的不合格品及相关的隔离区皆需有标示，如待机、不合格、待处理、报废等区域。 具体追溯办法参照产品标识与追溯程序 6.7各类不合格品处理方式评审及执行：6.7.1特采：.1检验时产品不符合规格，又属急件时，于安全性、公害性及重要机能方面不危害时可实施特采。.2 产品规格或制程与送交客户核准不一致时需办理特采，由质量或开发事前向客户办理书面核准之文件，此书面核准之特采变更文件内容，应包含核准之终届日期或数量，且此批产品于交货时应依客户要求予以适当标示，直至恢复原来交货规格或客户同意的替代规格为止。.3 进料之产品办理

11、特采时，由质量、采购、工程、制造部门会签后由制造总监批示，决定特采与否。特采之效力，仅止于提出申请或接受之当批数量，且需另指定标示方法。.4 不核准特采时，进料产品退回供货商或报废。对于成品则办理返工或报废。6.7.2 报废：.1不合格品经会签判定无法返修而报废时，需将此不合格品挂上报废标签并区隔，由责任部门提出报废申请及核准。.2报废品之条件及处理说明：项次种类提出部门会办部门核 准备注（处理核准权限）1开发试验报废品制造部门技术部管理者代表1）数量10为制造部主管；2）数量10为管代。2工程试验报废品质量部技术部质量部1）数量10为质量部主管；2）数量10为管代。3进料不良报废品采购部质量

12、部管理者代表1）数量10为质量部主管；2）数量10为管代。4制程不良报废品制造部门质量部管理者代 表1）数量2为当班检验员；2）数量3、10为质量部主管；3）数量10为管代。5成品不良报废品责任部门质量部管理者代表1）数量10为质量部主管；2）数量10为管代。6库存品报废计划部质量部/商务部管理者代表1）数量10为质量部主管；2）数量10为管代。7工程变更旧品报废计划部计划/技术/商务部管理者代表1）数量50为技术部主管；2）数量50为管代。9其 它责任部门责任部门责任部门主管.3报废处置内部流程.3.1计量中心检测后判定产品缺陷已经没有返工余量或不能返工时，质量主管可根据检测结果决定是否向产

13、品技术部申请让步接受，若质量主管已确认无需申请让步接受时，可直接开具报废单并签字确认，若报废原因为材料原因时需注明；.3.2 生产部生产管理人员对报废单确认签字后，由生产部计划员进行审核。生产部仓管人员负责退料到采购部仓库； .3.3 退料后要及时进行ERP登陆（一般在实施退料后24小时内完成），具体分工如下：生产部文员对非材料不良品 以“验收单” 废品形式在ERP中开单，对材料不良品以 “退料单” 形式 在ERP中开单；生产部文员凭报废单原始单据对ERP中相应“验收单”或 “退料单”进行审核，采购部不良品仓库管理人员负责将非材料不良品生成“进仓单”入“不良品仓”、材料不良品生成“进仓单”入“

14、材料退货区”；报废产品实物放入不良品仓库，分类存放，由仓管人员管理。.3.4储运部仓库管理人员负责对不良品仓库不良品集中处置，一般每周至少进行一次：对可利用非材料不良品放在特定区域以备它用，不可利用非材料不良品可贩卖处理等；委托采购部采购人员负责材料不良品的换货及退货出理。.3.5 对仓库非材料不良报废品进行处置时（如改作它用等），生产部或仓库管理人员根据实际情况填写书面报告。.3.6 暂时不能确定时为待定品，产品由质量部保管，一般要求6个工作日内处理。.4返工/挑选处置.4.1当产品可以返工/挑选时，技术部制定具体的返工作业指导，计划部生成返工单下达给生产部门，生产部门依据返工作业指导进行返

15、工作业并生成相应的工序流转卡。.4.2不合格品返工并经质量复验后，方可进入下一工序。对复验不合格的产品重新返工，若因无法再返工或返工造成报废，需按6.7.2的流程办理相关报废手续。.5让步接收.5.1当产品不符合技术要求，但判断可以让步接收时，由质量、技术部、生产、采购等部门负责人进行会签，则由质量部门生成不合格品处置报告办理相关让步接收手续。.5.2让步接收基本条件是符合顾客对产品的要求，即对于不符合顾客要求的产品不予办理让步接收。6.8可疑产品的处理6.8.1任何的作业场所，当发现可疑产品，须立即用标签加以标示，并隔离至“不合格品区域”。6.8.2发现可疑产品后，立即通知对可疑产品进行确认或再检验，以判定其为合格或不合格品，并须填写测量记录，经检验合格时，则可流入下一工序进行加工或使用，若为不合格品，其处理方式须按照本程序处理。6.8.3可疑产品发生后且判定为不合格品时，则由质量部发出纠正预防措施单，由职责部门审核并分析发生的原因，并拟定再发防止措施，以防再发生。6.8.4不合格