FCOTQEP记录控制程序

1、有限公司文件编号FCOT-QEP-0102版 本 号2.0 第 0 次修改章 节Q4.2.4/E4.5.4记录控制生效日期2010年1月1日主 题记录控制程序页 次第 1 页1目的对质量和环境记录进行有效的控制和管理，真实、准确地反映质量和环境管理过程，以保证能提供管理体系有效运行的提供客观证据，为验证和制定纠正和预防措施提供依据。2 适用范围适用于本公司各级管理人员、检验人员及其它从事与产品质量和环境管理有关人员在整个质量和环境体系运行中的活动记录的控制。3 职责3.1公司各部门负责人负责部门相关记录的编制和处理的审批。3.2各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。3.

2、3管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。4.4生产制造部负责质量和环境记录备案并编制记录清单。4定义无。5工作程序5.1记录的类别和形式5.1.1与质量和环境管理体系有关的记录包括内审记录、管理评审记录、合同评审、合格供方评审、纠正措施和预防措施、设计和开发的记录、生产提供过程记录、产品和过程的监视和测量记录、以及其它相关的记录等。5.1.2有关产品质量和环境特性的记录，包括原材料检验记录、中间产品检测记录、最终产品出厂检验记录、水、噪声、能源使用方面记录等。5.1.3质量和环境记录可以纸式表格、图表、报告或电子文件等形式存在。5.2记录文件的编制和批准5.2.1各部门根据需要自行编

3、制所需的质量和环境记录，并得到部门主管的批准后实施，并按文件控制程序进行管理。5.2.2生产制造部对各部门的记录文件进行备案，列入记录清单中统一管理。5.3记录的填写有限公司文件编号FCOT-QEP-0102版 本 号2.0第 0 次修改章 节Q4.2.4/E4.5.4记录控制生效日期2010年1月1日主 题记录控制程序页 次第 2 页质量和环境活动的具体执行人员按其程序规定要求，完成该项活动的记录。5.3.2质量和环境记录可以记录于纸式表格或直接录入电脑，形成电子文件。4.3.3质量记录不能涂改，如出现笔误，可进行划改，但需有更改人的签名，数据及关键文件的更改必须由领导或责任人签名或盖章，注

4、明更改日期及更改原因。4.3.4质量和环境记录要求填写时字迹清晰，内容真实，填写正确。5.4记录审核质量和环境记录审核由该项活动的直接领导者进行审核。发现错误或疑问，立即核对，以确保质量记录之准确性。5.5 记录分析质量和环境记录由该项活动的直接领导者组织相关人员进行分析，如发生重要问题应报告总经理及反馈给相关部门，并采取相应措施。5.6记录的保存各部门负责人对本部门日常质量和环境记录进行分类、整理和归档保存。5.6.2各部门贮存的质量和环境记录，应放置在适宜的贮存环境妥善保管，防止损坏、变质或丢失，并编目、归档，便于检索、查阅。5.6.3必要时质量记录应该进行备份。5.7记录的查阅/借阅记录

5、必须经记录管理人员同意后，方可查阅/借阅。与欲查阅的记录内容无直接关系的人员，无权查阅/借阅。原则上只限在保管处查阅记录，外借必须填写记录借阅单，经记录保管部门领导批准后方可借阅。查阅/借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改和撕毁，保护记录的完整和清洁，由各部门负责对借阅归还的记录进行检查，检查是否有拆页、更改等情况发生，发现以上问题时，要追究其查阅/借阅者的责任。5.7.3顾客查阅记录时，须经记录保管部门主管批准后，方可办理查阅手续，有关部门要为顾客或其代表提供必要的方便。5.7.4管理体系审核时，各部门接到审核通知后，要向审核人员及时提供需要检查的记录。有限公司文件编号FCOT-QEP-

6、0102版 本 号2.0第 0 次修改章 节Q4.2.4/E4.5.4记录控制生效日期2010年1月1日主 题记录控制程序页 次第 3 页出于法律证实、处理质量或环境纠纷或其他目的的需要借阅记录时，经总经理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。5.8记录的保存期限和销毁生产过程的质量和环境记录保存期限一般为3年，员工的各种记录应保存至不早于员工离开公司时间，各种合同，包括采购合同、销售合同、销售协议应终身保存。当法律法规有要求时，按其规定期限保存。当合同要求质保期超过三年时，与产品特性相关的质量和环境记录的保存期限应和保质期一样。5.8.2对归档的记录，在保存期内，如遇失效或失去利用价值，由保管部门提出，部门主管同意，报管理者代表审批后进行处理。5.8.3对归档保存到期的质量记录，由保存部门提出建议，报部门负责