HACCP内审检查表

1、 条款回顾内容回顾方法回顾记录或结果4.14.1.2.2总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;HACCP小组:1）小组

2、成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件、记录符合。体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监测、测量和分析相关过程。审核员： 审核组长： 受审部门/总经理 NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.5.1HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是

3、否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系； 询问总经理/组长，查阅相关文件审核员： 审核组长： 受审部门/HACCP小组 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.1HACCP管理体系策划的内容：1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；HACCP管理体系基本要素:HACCP管理体系是否满足基本要素的要求产品描述:对原料及成品的描述是否满足规范的要求预期用途:是否

4、确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进行必要的描述流程图及布置图:流程图及布置图是否充足及是否满足规范的要求危害分析:1）识别评估危害是否充分、合理；2）显著危害是否通过CCP来控制；3）其它潜在危害是否通过SSM来控制；SSM方案:1）是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案；2）SSM方案是否满足规范要求；询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件审核员： 审核组长： 受审部门/H

5、ACCP小组 NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4关键控制点的内容：1）是否形成文件，是否充分；2）每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数；关键限值的内容:1)是否有形成文件的关键限值及其相应的规范;2)人员能力是否能够支持;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程建立监视系统及是否实施；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定；3）CL偏离时是否采取相应措施；纠正和纠正措施的内容：1）CCP及必要过程是否有偏离，是否及时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处置；3）是否分析原因制定纠正措施；HACCP计划的内容：HACCP的科学性、合理性及实施的有效

6、性；沟通的内容：1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；验证：验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件审核员： 审核组长： 受审部门/HACCP小组 NO.3条款检查内容审核方法记录或结果4确认的内容：是否在建立和实施HACCP体系过程中进行了确认及其证据关键控制点验证的内容:是否对CCP进行验证，验证的符合

7、性及有效性，是否证实CCP处于受控状态；内部审核的内容:是否进行内审,内审的符合性及有效性;询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 受审部门/品管部 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果44.3能力、培训和食品安全意识的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM方案:涉及品管部的是否有实施；可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）C

8、L偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；文件和记录控制的内容：文件管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；有关HACCP管理体系的记录的内容：记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等；询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： HACCP审核检查表受审部门/品管部 NO.

9、2条款检查内容审核方法记录或结果4.4.2不合格品控制的内容：1）是否形成文件规定；2）不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证； 通知和召回的内容:1）是否形成文件；2）是否在生产过程中对产品进行唯一性标识并记录；3）当有召回要求时，相应措施是否能及时有效的实施；测量设备和方法的控制的内容:1)是否充分识别;2)能力是否满足需要等； 询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 受审部门/生产部 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果SSM方案:涉及生产部的是否有实施；可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足

10、追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；询问生产部，查阅相关文件、记录询问生产部，查阅相关文件、记录询问生产部，查阅相关文件、记录询问生产部，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 受审部门/营销中心 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果SSM方案:涉及营销中心的是否有实施；可追溯性的内容:1）记录是否满足追溯的需要；2）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;询问营销中心，查阅相关文件、记录询问营销中心，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 受审部门/总经办 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4能力、培训和食品安全意识的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM方案:涉及总经办的是否有实施；应急准备和响应的内容：1）是否建立