JLS采购控制程序

1、1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。2.范围和定义：2.1本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等；2.2相关原材（物）料、办公用品等；2.3定义：供方提供本公司所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。3.职责3.1 PMC部提出物料需求计划并以此考核供应部。3.2供应部负责制订生产所需物资、材料的采购计划及实施采购工作，非生产所需物资材料由各相关部门按其职责负责实施采购；供销部负责编制采购资料。3.3 品质部负责采购产品的验证。3.4 研发部负责新品开发的外购样料和样件的确认

2、。4.工作程序4.1.采购方针4.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。4.1.2.确保物品质量，做好检验工作。4.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。4.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。4.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。4.2供应部制定和保持主要原材料和产品的采购周期表，并通过管理技术输出和供应商优化不断缩短各种物资的采购周期。每年拟定目标确定需要改进的品类及时间，作为部门的主要考核目标之一。4.3采购物资分类4.3.1产品类，包括半成品和OEM成品；直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、 辅助材料。4.3.3非直接生产

3、用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。 4.4新品开发物料采购流程 流程责任单位相关说明表单签发订单数量及批次确认分包商选择样件确认分包商提供样件发包议价报价 N Y Y供应部、研发部依供应商管理程序进行供方的选择供应部供方提出报价，由采购受理供应部依报价资料，由采购向供方进行议价直接生产材料/零件推荐表供应部价格确定后，由采购向供方发出意向研发部供方样件批准办法研发部供方样件批准办法研发部样品承认批准供应部向供方签发采购订单准备采购并列入合格供方名单采购订单合格供应商名单4.4.1供方选择：u 研发部根据产品生产需要提出采购项目。u

4、产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。u 财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。u 采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。u 由采购、研发部负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。u 经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。4.4.2报价u 采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。u 如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。如需变更，则需经客户核准后才可变更。u 凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。而且需考虑在

5、制造和销售上国家有关环境、安全方面的规定。u 每一种原材（物）料、零组件包装材料原则上需两家以上的供方进行报价。4.4.3议价l 供应部接到报价单后，需进行多轮议价、比价，以达到内部目标价或更低价格，作成直接生产用材料/零部件推荐表。l 属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但在报价单中应有记录。l 供应部汇总潜在供方的背景资料、质量保证体系、生产供应能力和报价资料，提交采购会议讨论。采购会议通过的价格、定点意向经签署作成直接生产用材料/零部件推荐表。l 直接生产用材料推荐表须经采购总监批准。l 将通过批准的供方列入合格供方名单中。4.4.4发包：

6、l 供应部向核准的供方发出采购合同, 必要时包括技术协议。l 采购合同内容应包括：价格、逐年产量、逐年降价幅度、供方需提供的文件、试验报告、模具、时间进度要求等。4.4.5样件承认：研发部依供方样件批准办法执行对供方的产品和制造过程的批准。4.4.6签发订单：供方提供样件核准合格后，由供应部签发采购订单。4.5量产品采购流程流程责任单位相关说明表单记录管理入库验收收料进度跟踪采购订单变更与通知采购订单发放采购需求PMC为确保生产按策划完成物料需求计划供应部若订单有变更时，须更新订单并注明变更事项品类物料采购计划采购订单仓库生产和服务的提供品质部产品的监视和测量控制程序进公司产品检验记录表仓库搬

7、运、储存、包装、防护和交付控制程序供应部供方业绩监控合格供方供货业绩档案4.5.1物料需求计划展开：u PMC部向供应部下达物料需求计划，各部门按工作需求填写采购订单，部门负责人对采购订单进行审批。u 供应部根据物料需求计划和各部门提交采购订单进行采购。无部门负责人审批的采购订单不得进行采购。u 供应部按照采购计划和技术文件要求签定采购合同或协议，签定时应遵守有关的法律法规。采购合同或协议应包括：a 物资名称、规格、单位、单价、数量及供货时间；b 技术质量要求、材质要求；c 检验和试验方法；d 包装、运输及标识要求；e 发生质量问题的处理及索赔方法；f 付款方式。4.5.2采购订单发放：l 采

8、购订单的发放可以采用电话通知、传真、邮寄或自行送达等方式，并须保留电话、传真、邮寄的相关记录。l 任何一笔交易之原材（物）料、零组件、包装材料，均依采购订单的内容执行。l 本公司或客户，如要求在供方处验证采购产品时，须按采购订单上明文规定验证安排及产品放行方式。4.5.3采购订单变更与通知：采购订单下达后若有修订需要（如价格、数量、交期等变更时），由供应部采购员重新发放采购订单给供方，并注明变更事项。4.5.4进度跟踪l 为确保交货期，供应部采购人员应按照采购订单提前用电话、传真、信函或亲自到供方处跟催，以确保物料能适时的供应。l 若供方违反采购规定，本公司有条件取消订单或作其他相应的处罚。l

9、 采购应确保供方须达到100%按时交货能力，若未达此目标时，供应部须发出供方异常联络书，要求供方提出改善对策，并包含追索和记录额外费用及过多的运费。4.6非直接生产用材料的采购l 一般生产设备、工具、工装及仪器的采购，由使用部门填写采购申请单经部门经理签署意见后，交总经理批准后由供应部采购实施。l 大型设备、工装及仪器的采购，由总经理根据公司发展的需要进行规划，由供应部及相关部门组织采购。l 办公用品和劳动防护用品的采购，由使用部门填写采购订单，由供应部 、办公室负责审批并实施。 4.7.收料：依产品和服务的提供控制程序执行。 4.8验收u 依产品的监视和测量程序执行。u 采用客户指定的供方，并不能免除本公司以确保分承包的材料、 零组件及服务品质的责任。u 客户对供方产品的验证结果，并不能解除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。u4.9入库l 依产品的监视和测量程序执行。l 供应部采购员每月汇总入库凭证、出库凭证、发票交财务部并记录于到货台帐中，由财务部审核后按规定安排付款。l 记录管理：供应部采购员应整理保存报价、推荐表、意向书、采购订