不合格品控制程序1

1、1.目的规定对不合格品的管理（识别、隔离、标识、记录、评价、处置和再确认），确保在对其做出处置前不发生非预期使用。2.适用范围适用于本公司产品实现过程中对不合格品的控制。3.定义3.1不合格（不符合）：未满足要求。本程序中所定义的不合格品包括不确定或/和可疑状态的产品（可包含以下）：已在产品（材料）包/堆/筐等堆码单元上标识为“不合格品”/“待确认品”的产品（材料）。检验状态未知或未/待确定（如标识丢失）的产品。使用不合格量具、检具检验的产品；使用超期未检定的量具、检具而被检验的产品；未知量具、检具是否合格而被检验的产品。超期存放的产品。未按规定包装要求进行包装的产品。经检验、试验不符合要求的

2、产品。曾是合格品，但因工程更改等而不符合现要求的产品。新产品量产前所有试模活动产生的过程件且未被客户批准使用的产品。虽内部已经过检验合格，但交付后受顾客投诉，其同一生产批次尚未交付仍保留在库的产品。因设备、工装、突然断电、装载的产品受到严重碰撞等异常情况时的产品。修模品、头尾料品。3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。注1、返修包括对以前是合格的产品，因产品更改等原因需要重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。注2、返修与返工不同，返修可影响或改变产品的某些部分。3.4 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对

3、其所采取的措施。3.5让步接收品：未满足规定要求但评估对安装及性能没有影响不需返工/返修的产品。4.主要职责和权限4.1 不合格品严重度及其处理权限（表1）不合格品严重度制造部/生管部处理权责品质管理部处理权责高层处理权责班长科/部长班/系长部长主管总经理/总经理A级B级C级1、表中 “”表示主导处理者； “”表示配合者；“”表示为上一级的批示或支持者；2、当主导处理者不在时,由其上一级职位人员主导其权责。4.2 对产品缺陷严重度的区分（表2）严重度定义麻烦度定义A由于产品的不良，涉及到人的生命或者与法律相抵触而导致回收、禁止时（客户也未能发现而流入市场的缺陷内容）A顾客要对自己出货后的产品进

4、行100%复检、改修、召回（地口点检、外包仓库点检）等相同程度的问题B产品的质量不良连顾客也未能及时发现的缺陷内容（如焊接、开裂、异材等），或者重要保安部品的重要部位（焊接、STIFF、M10以上尺寸大型螺母等）的缺料/焊及品质基准书所记的精度不良B对顾客或公司的生产、出货带来大的影响，及发生其他的处理工序（选别、加修等）相同程度的问题C重要A、B以外的内容（初发部件不良、在下游工程能发现并不影响生产的、就算流出也不会纳入A、B级的不良）C迷惑度A、B级以外的内容（对不良发生工序进行过警告，单发且在生产线可能发现的、只通过联络警告就处置完及判定的问题）4.3 部门职责品质管理部：负责对不合格品

5、的控制和报告，组织对不合格品的处理评审、监督执行与评审有关的处置决定。负责不合格品处置后的验证及不合格品的统计分析；落实不合格品评审后决定的其他纠正对策。质检员负责对不合格品的鉴别标识、记录、检入、隔离和返工后的再确认。负责异常品的监控和检查、报废品的鉴定等。（相关的工作分工见部门职责汇编）。 生产管理部：负责对仓库中不合格品的标识、隔离和处置；负责报废品的集中处理（销毁）。落实不合格品评审后决定的其他纠正对策。 制造部：负责对制造中不合格品的标识、隔离和处置实施（例如返工、返修）。落实不合格品评审后决定的其他纠正对策。5.程序内容5.1 对不合格品处理的原则：识别、隔离、标识、记录、报告识别

6、：凡不符合本程序3.1条款“定义”的产品，作业员、检验员均应将其识别为不合格品（包括材料、工序件、成品中有与检验作业指导书、样件要求不相符的缺陷）。 隔离：不论何时，对已识别为不合格品的材料、工序件、成品予以隔离，防止不适当使用。 标识：应根据标识与可追溯作业指导书的要求，对已识别为不合格品的材料、工序件、成品包装容器或本体显眼位置张贴“不合格品标识卡”或“待确认标识卡”。 应对识别为不合格品的材料、工序件、成品进行记录并向上一级管理者报告。5.2 来料不合格品的处理方式对来料检验/验证发现不合格时，贴“不合格品标识”并隔离，填写不合格材料通知单。向上一级管理者报告。 由品质管理部组织评审后按

7、以下方式处理：.1退货：生产管理部填写退货单,通知供方退货。.2让步接受(特采)：经试验性生产认为制造后对产品性能、外观不会产生缺陷,经主管总经理批准可让步接收。.3通知供方人员到本公司对该批次来料进行100%挑选、修理或更换来料。允许“让步接收”的来料由生产管理部填报特采申请单,品质管理部长会签，主管总经理批准，方可办理入库手续,来料改挂“特采品标识卡”。 品质管理部安排检查人员对批准的“让步接收品”/材料做好生产期的质量跟踪，必要时在生产中或生产后增加一次100%重复检查。5.3 制造过程不合格品的处理方式 生产中作业员发现产品不合格品（有缺陷）时，应将这些产品放入“产品三色架”黄色一层或

8、专用容器隔离并报告上一级管理者，（当不合格品较多，可放入单独容器中，但要单独标识（“不合格品标识”或“待确认标识”）。 分选/包装中发现的不合格品由检装员将不良位置用水性笔标注，放入检装线黄色胶箱或指定容器中。除已授权处理不合格品的人员外，其他未经允许的人员无权处理不合格品； 制造过程中产生的异常品,应视为不合格品，应按本程序文件的规定进行管理和控制。 5.4产品交付后不合格品（或交付后顾客投诉）的处理：品质管理部在接到顾客对产品的抱怨或投诉后,应立即启动对应顾客的反应计划： 公司在库的、被投诉的同型号产品应隔离、标识,组织人员100%选别。 品质管理部安排有检验经验的人员去顾客处100%选别

9、。 选别出的不合格品除非顾客允许返修外均作报废处理。 向顾客报告选别的结果。5.5不合格品的处置方式内部让步接收：产品缺陷对外观和性能不会产生大的影响或后道工序能够修正其不合格缺陷时，经评审后由品质管理部品质检查系系长（或以上人员）决定是否让步生产/接收（必要时应得到客户允许）。选别：产品缺陷不是全批100%存在时,由制造责任者或品质管理部门安排人员进行100%选别。返工/返修：由品质管理部和制造部共同确认是否在线返修, 在线返修由作业员进行。确定线下返修时由制造部指定人员按返工处置单制定的方法进行。返工/返修品须经品管指定人员确认合格后方可流入下一工序或入库。报废: 产品缺陷（不合格）不能通过修复而接收或修复量成本过高, 可评审判定为报废。品质管理部填报报废处置单，按批准程序进行批准报废。品管员将批准的报废产品上喷红色油漆作为报废标识后放入报废箱,统一有生管部销毁（作废钢铁处理）。有代表性的不合格件作成“不合格品样件”，贴标识并保持，作培训和生产时比对。5.6 不合格的产生和流出原因分析及纠正措施按持续改进管理程序的要求执行。必要时应水平展开。5.7 统计分析 品质管理部应统计因产品缺陷导致的“不良质量成本”和质量指标的绩效。 各部