QP采购管理程序

1、1目的对原料、委外加工、资材备品采购过程、相关供应商进行有效控制，确保采购产品的质量能符合和满足顾客对产品的品种、质量要求。2 范围 本程序适用于原辅料物资、委外加工、运输采购及与质量相关活动的采购。3 定义无4 职责4.1 市场部：负责原辅料物资、委外加工、运输供应商采购和相关供方管理。4.2生产部：负责资材备品采购和相关供方的管理。4.3质量组：负责对供应商的评价与定期的检查。5 程序5.1 采购类别 采购类别分为：原材料采购委外加工采购 运输采购资材备品采购5.2原材料采购由市场部外销人员根据顾客的订单填写采购申请单。写明需采购材料的牌号、规格、数量、交货期等内容，经相关部门评审后，提交

2、给市场部内销人员。内销人员根据资源在库情况决定是否需要购买。 市场部采购人员向合格供应商询价。采购人员将询价结果向部门经理汇报，经质量、价格等因素的综合比较后，由部门经理确定物品的供应商。由采购人员与供应商订立书面合同。合同内容一般包括：材料品种牌号、规格、数量等内容及交货期、单价、总价、付款方式、运输方式、包装要求、异议处理、其他附件如图纸、技术标准、报价单等。5.3 委外加工采购市场部根据顾客要求以及花都宝井企业标准、加工能力，决定是否需要进行委外加工的采购。市场部内销人员填写采购申请单，申请委外加工，写明委外加工的原因、数量、规格、加工要求等，提交给市场部采购人员。部门经理及总经理对委外

3、加工采购申请进行审核，经审核确认后市场部采购人员拟订采购合同或订单。市场部采购人员向合格委外加工供应商进行询价。市场部经理根据询价结果确定委外加工商，并签订合同。合同内容一般包括：材料品种牌号、规格、数量、付款方式、运输方式、包装要求、异议处理、其他附件如图纸、技术标准、报价单等。5.4运输采购市场部储运管理人员根据顾客对运输服务的要求以及公司对运输管理的规定，在公司批准的合格运输供应商内进行采购。储运管理人员根据市场部业务人员的出入库申请，每天或每次向运输供应商下发运输指令单，要求其按照时间要求、装车要求等完成运输指令。5.5资材及备品备件采购资材及备品备件采购管理见资材采购管理规定。5.6

4、 合同跟踪原材料采购.1市场部必须要求供应商对所采购的产品具有100%的按时交付的能力，在供方履行合同的过程中，采购人员应建立供应商产品交付监控记录，适时跟踪，及时掌握进度，如发生延迟交货的情况，采购人员应在获得信息后立即通知申请部门、财务部和收货部门。同时，采购人员应督促供应商分析原因，积极采取措施减少损失，包括按合同获取补偿。有关的交付记录作为供应商交期评价的依据。运输采购.1储运管理人员要随时跟踪运输供应商的服务质量，监督其完成情况，并对需要整改的项目发出整改要求，并记录与统计。在供应商监查时，整改次数与效果将列入监查项目。.2如果因运输供应商的责任造成对顾客产品质量的影响，根据顾客抱怨

5、与异议处理程序、供应商管理程序、不合格品控制程序向运输供应商提出异议，进行处理。储运管理人员每月根据采购合同与运输供应商进行结算。委外加工采购.1委外加工采购人员要及时跟踪加工进度，并监督其完成情况。对于相关质量信息做好记录，记入供应商监查项目评价中。.2对于委外加工供应商责任造成的产品质量异议，根据顾客抱怨与异议处理程序、供应商管理程序、不合格品控制程序向委外加工供应商提出异议，进行处理。5.7采购产品的验证对供方货源处的验证当对采购产品质量控制有特殊需要时，市场部组织有关人员到供应商处验证所购物资的状况，包括：采购产品的包装、生产、质量、运输方式以及根据顾客特殊需求所应该验证的其他项目。采

6、购文件中应对验证的安排及产品放行的方式作出安排。顾客对供应商提供产品的验证合同规定时，顾客或其代表拟在供应商处及我处各制造过程验证采购的产品，应给予接洽，包括：采购产品的包装、生产、质量、运输方式以及根据顾客特殊需求所应该验证的其他项目。但最终采购产品的质量，仍需我方负责。采购物资进货检验参见产品监视与测量管理程序、不合格品控制程序。当采购物资不符合采购订单要求时，向供应商提出不合格异议，进行处理。5.8采购文件原材料采购采购合同完成后，采购人员应按照部门要求将采购文件归档。采购文件主要包括合同、采购合同台帐、采购申请单、采购申请单附件清单、比价单等。档案的管理应满足两年内随时查询的要求。582运输采购储运管理人员对于相关采购资料的管理，应包括：采购合同、运输指令单、送货回单、委托书、整改通知、运输异议登记等，并在半年内随时可以进行查询。有关记录保存时间依据质量记录控制程序。6 相关文件61供应商管理程序62质量记录控制程