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文档简介

1、分 发 号： 编号：EST/QP4.2（2）2010受 控 状 态： 版本：C质量管理体系程序文件记录控制程序 编制_审核_批准_2011-04-10发布 2011-04-10实施爱思特水务科技有限公司质量管理体系程序文件版 本： CEST/QP4.2（2）2010标题：记录控制程序共 3 页修改状态： 01. 目的对记录进行控制和管理，为证实产品质量符合要求和质量管理体系的持续有效运行提供客观证据，为实施质量改进提供依据。2. 适用范围适用于本公司产品和质量管理体系中所规定的各种质量记录。3. 职责3.1 质量管理部负责各种质量记录的归口管理。3.2 各部门按要求做好本部门的质量记录的表样设

2、计、申请和保管控制。3.3 记录人员应认真填写质量记录的各项内容。4. 程序4.1 流程图4.2 程序说明名称节点程序相关文件、记录记录设计B2各部门按过程需求设定记录，在考虑可操作、便于填写和可追溯性基础上规定表样格式，并报质量管理部。记录编号C3质管部统一编号，作为记录标识标注在记录表式的右上角。编号方法按文件控制程序执行。文件控制程序记录填写B5要求：1) 记录必须由操作者或活动的实施单位填写，必要时由主管确认签字；2) 所有记录应在活动进行同时或完成之时填写，以力求准确；3) 记录填写应字迹清晰，内容完整、正确，手续齐全，填写人签名；4) 记录应用钢笔或圆珠笔填写，不允许用铅笔填写；5

3、) 记录不允许随意更改，必要时可采用划改。控制范围C6C7质管部确定质量记录的控制范围，编制记录清单明确记录的收集和保管部门、保存期以及记录的编号。记录清单收集编目B6B7各部门指定专人收集记录，一般可按月、季度或项目收集整理、装订成册，并根据编号和记录时间编制目录，以便检索。贮存保护B8各部门记录由专人保管，保存在专用柜或适宜的地方，采取防火、防虫蛀、防鼠咬、防潮、防光等措施，以防止变质、损坏，并应注意防潮、防压、防光和磁等。记录查阅B91）合同有规定，顾客或其代表经总经理同意后，可在商定期内查阅相关记录。2） 公司人员查阅应得到该记录所在部门领导的同意。3）记录仅供查阅，不外借。检查B10对保存文件进行定期检查，超期记录进行评价是否再保存，不需保存的申请销毁，如未批准继续保存。保存期限、处置C10C11质量管理体系记录保存期为三年；产品质量记录中工序流转记录一年，其余三年；设备、仪表、人员培训档案应长期保存。对长期保存的质量记录归档到公司档案室。超过保存期或无参考价值的记录，由部门填写记录清单送综合部统一处理。记录处置记录5. 相关文件EST/QP

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