CXSDLQ12记录控制程序

1、版本编制日期编 制 摘 要备 注A012016.12.01.首次编写 记录控制程序业务流程图业务流程图权责部门/领导使用表单表单需求表单设计编目表单使用培训提供表单表单使用表单收集整理保存和防护处置查阅监督检查 修订 职能部门职能部门职能部门职能部门职能部门使用部门使用部门使用部门使用部门综合部门质保部记录清单文件销毁清单1.0 目的对质量记录进行控制和管理，以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2.0 范围适用于产品质量形成的全过程和质量管理体系运行过程中产生的记录，包括来自供方和客户的记录。3.0 术语序号术语解释3.1记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3

2、.2客观证据支持事物存在或其真实性的数据。4.0 权责部门/领导权责各职能部门质量记录的设计和管理。使用部门记录填写、保存、归档、处置。综合部记录表样的印刷。5.0 业务流程序号业务流程业务流程描述1表单需求各职能部门根据质量管理体系标准的要求、法律法规要求、顾客要求、XXXX塑胶制品有限公司过程控制要求确定所需的表单。2表单设计2.1职能部门根据需求，设计各种使用方便、内容充分的表单格式。2.2允许使用有授权的电子表单格式。2.3表单应明确表单编码、表单填写后的编号、表单名称、记录人。3编目（包括保存期）3.1表单编码执行文件控制程序中相关条款。3.2表单编制部门形成文件清单并编号，报综合部

3、归档。4表单使用培训必要时，各职能部门安排培训，对表单使用人员进行使用培训，让使用人员能正确填写表单。5提供表单公司范围内使用的纸张表单需印刷时，由职能部门提供表样和申请，综合部外委统一印制，并提供给使用部门。6表单使用6.1各相关岗位人员按照程序及作业文件要求，按时如实填写有关的表单。6.2所有表单应认真书写，做到字迹清晰、记录的事实或数据准确、完整，不得随意涂改。确实需更改时采用划改，即划去原文后写上更改的内容，并由更改人签名。对表单中未涉及的项目打斜杠（“/”），不能留有空白。7表单收集各使用部门根据其职能确定，收集有关的表单。8整理各使用部门应根据实际情况，确定检索方式，以便检索。9查

4、阅9.1纸版表单贮存地应建立记录贮存台账，以便检索。9.2电子版表单应设计工作模块，明确检索目录。10保存和防护10.1各部门所产生的表单由本部门按职能分地保存，为方便存取、检索，每月应归档一次，并妥善贮存。具有永久性保存价值的应整理成档案归档。10.2记录的保存期-3-5年10.2.1法律法规和顾客有要求时，执行相应的法规和顾客要求；10.2.2 APQP档案产品停产后在保存5年；10.2.3标识随状态改变；10.2.4 其余质量记录保存期3年。10.2.5所有涉及到产品安全性的质量记录至少保存15年，并在这些记录上注有安全标记“D”。10.3纸版记录贮存地应保证防潮、防虫、防火；电子版记录

5、贮存应保证防病毒、防误删。必要时，报综合部进行刻录。11处置11.1 记录运行中，发现记录需要修订时，由文件使用单位填写文件反馈单提出，部门长审批后对其做出相应修订，并交予综合部进行归档。11.2 对逾期的表单，使用部门应办理销毁手续。销毁前填写文件销毁清单，经本部门部长签字批准后方可处理，并将销毁单上报综合部进行注销，处理方式一般可采用破碎；电子版质量记录由计算机管理员协助做永久性删除。12监督检查综合部定期或不定期的对公司表单的实施情况进行检查并纠正。7.0 绩效测量绩效测量指标测量方法测量频次 报告工具记录与清单符合率有效的表单份数/检查的总记录份数×100%1次/半年业绩指标趋势图7.0 表单管理形成表单编号 形成部门 保存期限保存部门/方法文件清单XXXX-2-0201综合部3年综合部/电子版文件反馈单XXXX-2-0103职能部门3年保管部门/纸张文件销毁清单