股室廉政风险点防控表(样表)

1、股室廉政风险点防控表（样表）填表单位（签章）： 填表日期： 年 月 日股 室江河管理所责任人蒲太平风险类别风险点等 级防控措施1、在河道管理与建设项目规划时，利用职务便利，为自己或亲朋好友谋取利益，导致腐败行为的发生。A在河道管理与建设项目规划时，加强干部职工廉政风险教育，深入实际，统一、科学、合理规划，严格依法依程序办事。2、在办理涉河建设项目和河道采砂许可证时，吃拿卡要。A在办理涉河建设项目和河道采砂许可证时，严格按照行政许可法水法河道管理条例等法律法规的规定，依“公开、公平、公正”的原则“阳光”审批，报行政服务窗口统一办理。3、河道管理监管不力，导致乱搭乱建，影响河道正常行洪和生态环境。

2、B河道管理中，管理人员要加强日常巡视检查，加强水法河道管理条例防洪法等法律法规的宣传力度，严格执法、不徇私情，构成水事违法案件的移交水政监察大队处理；构成刑事犯罪的移交公安机关处理。4、河道采砂监管不力，导致滥采乱挖，影响河道正常行洪、生态环境、信访稳定和沿江人民生命安全。A河道采砂管理中，落实专人加强日常巡视检查，制定常态化管理制度，严格按照批准的开采范围和方案开采，不接收采砂业主的宴请、礼物和有价证券等；对构成水事违法案件的移交水政监察大队处理；构成刑事犯罪的移交公安机关处理。5、在建设工程项目、特别是灾后重建工程项目招投标时，随意滥设门槛、为亲朋好友透露信息。A在建设工程项目、特别是灾后

3、重建工程项目招投标中，严格按照招投标法规定办理，严禁滥设门槛、“暗箱”操作、为亲朋好友泄密，严格遵守保密法的相关规定。6、在工程项目建设、特别是灾后重建工程项目建设时，不严格按照设计图纸和水利工程规范施工，随意变更设计或增加工程量；向承建单位吃拿卡要。A在工程项目建设、特别是灾后重建工程项目建设中，加强对现场代表及建设方管理人员的廉政风险教育，严格按照设计图纸和水利工程规范施工，不随意变更设计或增加工程量；设计方案的变更或工程量的增加，落实专人审核把关，必须依建设施工合同的规定进行，必须报经分管领导和主要领导批准，重大变更必须报经审批机构批准；严禁向承建单位吃拿卡要。7、在工程建设费用拨付中，

4、故意刁难，延迟工程款拨付。B在工程建设费用拨付中，落实专人严格审查，并在建设施工合同规定期限内及时拨付，严禁故意刁难。8、在工程项目竣工验收中，不认真履行工程建设施工合同，不按照水利工程验收规范组织验收，故意刁难、吃拿卡要。B在工程项目竣工验收中，严格按照工程建设施工合同设计文件和现行水利工程验收规范组织验收，不故意刁难和提高工程验收标准，同时邀请审批、设计、发改、财政等单位监督执行。业务流程1、在河道堤防及采砂管理中，引用法律法规条款不准确、实施过程不严密、不规范、不合理、。A在河道堤防及采砂管理中，管理人员引用水法河道管理条例防洪法等法律法规条款要严谨、实施过程要严密、规范、合理。2、在工

5、程项目建设中，违背基本建设程序。A在工程项目建设中，管理人员要熟悉基本建设程序，严格按照基本程序实施，严禁程序脱节、不规范、不合理的现象发生。制度机制对现行的管理机制、管理制度在具体执行过程中存在偏差、走过场、打擦边球。B对现行的管理机制、管理制度在具体执行过程中，执法人员要规范、严谨执法，严禁出偏差、走过场、打擦边球。填报人（签字）： 单位负责人（签字）：岗位廉政风险防控措施一览表（样表）填表单位（签章）：江油市江河管理所 填表日期： 2010 年 9 月28 日序号岗 位风险点等级责任人防控措施1灾后重建工程招投标廉政风险点:在招投标过程中，随意设置门槛，为亲朋好友透露信息，恶意串标。A鲁

6、 俊胡 勇在招投标过程中，落实专人负责，严格按照<招投标法>规范执行，避免“暗箱”操作、严禁为亲朋好友泄密，严格遵守保密法的相关规定。2工程项目建设在工程项目建设、特别是灾后重建工程项目建设时，不严格按照设计图纸和水利工程规范施工，随意变更设计或增加工程量；向承建单位吃、拿、卡、要。A蒲太平、裴胜伟李晓玲、张 帆殷天胜、邹代林陆 英、在工程项目建设、特别是灾后重建工程项目建设中，加强对现场代表及建设方管理人员的廉政风险教育，严格按照设计图纸和水利工程规范施工，不随意变更设计或增加工程量；设计方案的变更或工程量的增加，落实专人审核把关，必须依建设施工合同的规定进行，必须报经分管领导和

7、主要领导批准，重大变更必须报经审批机构批准；严禁向承建单位吃拿卡要。3河道管理河道管理监管不力，导致乱搭乱建，影响河道正常行洪和生态环境；河道采砂监管不力，导致滥采乱挖，影响河道正常行洪、生态环境、信访稳定和沿江人民生命安全。A蒲太平、裴胜伟李久刚、李 彬黄晓志、罗 蓉河道管理中，落实专人加强日常巡视检查，制定常态化管理制度，违法必究，执法必严，构成水事违法案件的移交水政监察大队处理；构成刑事犯罪的移交公安机关处理。4竣工验收在工程项目竣工验收中，不认真履行工程建设施工合同，不按照水利工程验收规范组织验收，故意刁难、吃拿卡要。B蒲太平、裴胜伟李晓玲、张 帆殷天胜、邹代林陆 英在工程项目竣工验收

8、中，严格按照工程建设施工合同设计文件和现行水利工程验收规范组织验收，不故意刁难和提高工程验收标准，同时邀请审批、设计、发改、财政等单位监督执行。填报人（签字）： 单位负责人（签字）：江油市 廉政风险防控措施汇总表（样表）填表单位（签章）： 江油市江河管理所 填表日期：2010 年 9 月 28 日风险类别风险点等 级防控措施思想道德1、放松世界观改造，理想信念动摇。C加强政治理论学习，生命不息学习不止，努力改造世界观，坚定理想信念不动摇，建立常态化的学习制度，每月不得少于一次集中学习。2、漠视群众，官僚主义。C认真倾听群众呼声，切实为群众办事时，办好事，严禁官僚作风发生。3、脱离实际，形式主义

9、。C不脱离事实的本原，切实为群众办好每一件事，严禁形式主义。业务流程1、在河道堤防及采砂管理中，引用法律法规条款不准确、实施过程不严密、不规范、不合理、。A在河道堤防及采砂管理中，管理人员引用法律法规条款要严谨、实施过程要严密、规范、合理。2、在工程项目建设中，违背基本建设程序。A在工程项目建设中，管理人员要熟悉基本建设程序，严格按照基本程序实施，严禁程序脱节、不规范、不合理的现象发生。制度机制对现行的管理机制、管理制度在具体执行过程中存在偏差、走过场、打擦边球。B对现行的管理机制、管理制度在具体执行过程中，执法人员要规范、严谨执法，严禁出偏差、走过场、打擦边球。外部环境1、不严格执法或有法不依，遇