中卷第五篇数质量管理

1、第五篇数质量管理五矿综合统计管理制度第一条 统计数据是进行决策的重要依据，为加强我矿统计管理，进一步规范统计行为，保证数据质量，更好地实施科学决策，制定本制度。第二条 生产技术部负责全矿综合统计业务，指导、监督各单位做好统计工作，并要定期抽查各单位统计法的执行情况，对统计工作质量进行考核。矿属有关单位要根据集团公司各专业口具体业务划分，设立专（兼）职统计人员，业务上接受上级业务部门和矿综合统计部门的指导。第三条 各单位专（兼）职统计人员的基本任务是：完成有关统计报表的上报编制工作；积极参与各种统计调查与统计分析工作；建立健全各种原始记录和统计台帐；及时传递内部各种资料；做好统计资料的保管、保存

2、、保密、归档工作。第四条 统计人员必须持证上岗，并优先从大中专毕业生和取得全国统计员资格证的人员中择优录用。统计人员的调动或离职，应先征得矿综合统计部门的同意，并有能担当规定职责的人接管，方可办理交接手续。第五条 矿属各单位对集团公司上报的各种统计报表，经分管领导审核后，按照规定时间和要求上报，在上报的同时，报送矿综合统计部门一份。矿内各单位之间的报表传送，可以采用电子文档邮件传递，正规报表要挂网共享。第六条 各单位的统计人员必须对自己的报表数字负责，切实搞好自检校对工作，对工作中发现的问题要及时按规定进行订正。对发生迟报、错报、误报、拒报的责任人，每有一次，考核50元；对虚报、瞒报、伪造、篡

3、改原始记录和统计资料的责任人，考核200元，并株连单位领导100元。第七条 对外上报、对内考核以及新闻报道、评比总结中，所采用的统计数字必须以计划统计部门的数字为准；外单位来我矿索取查看统计资料的，必须经主管领导批准；各单位对外提供的统计资料，必须由单位领导审核签字。第八条 月底月初遇星期天或节假日，如果上级业务部门没有明确通知推迟顺延报表的，任何单位或个人不得无故拖延推迟报表报送时间。对影响集团公司和矿内统一汇总的单位和个人，要按第六条规定进行考核。第九条 统计指标的计算要以煤炭工业计划与统计常用指标计算方法为准，各级统计人员在工作中必须坚持实事求是的原则，严格按照中华人民共和国统计法和中华

4、人民共和国统计法实施细则的有关规定，规范统计工作行为，保证统计数据质量。五矿煤炭储量管理制度第一条 搞好储量管理，提高资源回收是提高我矿经济效益的一项基础工作，为加强储量管理，规范采掘过程，确实提高资源回收率，实现科学发展，制定本制度。第二条 储量管理是一项与地质、设计、生产技术和生产管理等都有直接相关的综合性工作，矿地测部是煤炭资源开采的业务监督管理机构，负责了解、掌握矿井储量的数量、质量、分布、损失及其变化情况，并对资源的合理开采实行业务监督。地测部要设专人负责储量管理的日常工作。生产技术部、安监处、井下各生产单位要密切协同、搞好配合。第三条 储量数据是矿井设计、生产、衔接安排的的主要依据

5、，必须严肃对待。地测部门提出的经过审核的各类储量数据，任何部门和个人都不得擅自更改。第四条 采区回采率的管理规定（一）采区回采率指标以集团公司下发的季度生产经营计划中规定的指标为准，矿生产技术部具体负责组织完成集团公司下达的季度采区回采率指标、负责组织进行提高回采率的生产技术工作。（二）矿地测部负责采区、工作面的回采率计算。工作中要严格执行生产矿井储量管理规程和集团公司的有关规定，正确划分损失类别和不合理损失量，确保计算的真实和准确性。（三）每季末四日前储量管理人员要将采区回采率报表及有关基础计算图纸、资料上报集团公司地测处。第五条 各类损失的管理规定（一）生产中发生的各类正常合理损失、煤柱摊

6、销，由地测部门储量管理人员按照规程要求进行统计计算。（二）巷道掘进或工作面回采中遇到地质构造，因需要变更设计而造成损失时，地测部门应尽可能采取各种探测手段查明构造性质、影响范围，由分管矿领导召集，总工程师参加，生产、设计和地测部门技术人员共同研究处理方案，尽可能把损失量减小到最低限度。所形成的损失分地质及水文地质损失两类，由地测部门在季度末呈报集团公司地测处审批。（三）回采工作面或巷道掘进中因冒顶、水火及瓦斯等自然灾害影响需改变原设计方案时，由分管矿领导召集，总工程师参加，生产、设计和地测部门技术人员共同研究确定处理方案，并向集团公司生产处请示，经现场认定，所形成的损失按生产损失由生产技术部呈

7、报集团公司生产处审批，并报地测处认可。未经认可的按不合理损失参与当月、季度的采区、工作面回采率计算。（四）工作面因地质构造影响须丢顶底煤时，由地测部门下发丢煤通知书，生产部门应编制专门丢煤措施，并经总工程师签字批准后，所造成的损失按照地质及水文地质损失报地质处认可，否则为不合理损失，参与当月（季）的采区（工作面）回采率计算。（五）采区、工作面设计应严格按照有关规定间距留设隔离煤柱，任何人不得擅自更改。因特殊情况确实需要扩大煤柱时必须上报请示集团公司有关部门批准。并在该回采工作面前，报请集团公司给予相应的回采率指标。（六）符合生产矿井储量管理规程中第34条规定的报损条件的煤层或储量块段，由生产技

8、术部向集团公司生产处上报，并通知地测部门在年终储量计算时列入矿井损失量。第六条 矿井生产中产生的各类不合理损失责任认定（一）在采区、工作面设计时，应充分考虑矿井地质条件，选择合理的开拓布置方式和开采顺序，尽可能地充分利用煤炭资源。因设计不当而造成的不合理损失，由设计和审查批准者负责。（二）在开采过程中，必须严格按照设计要求进行，任何人不得随意更改、变更设计而违反开采程序吃肥丢瘦，或任意扩大煤柱边界。生产技术部对开拓、掘进、回采的正确性负责，因措施不当，未按设计施工、生产而造成的不合理损失，由生产技术部负责人负责。凡是未按设计采掘造成储量损失的，均须报分管领导和总工程师批准。（三）在采、掘过程中

9、，未按作业规程进行，超出设计规定的顶、底煤、浮煤以及各类煤柱损失，由队组负责人和有关技术人员负责。（四）地测部对所提供的地质资料及资源情况的可靠性负责，因地测工作失误、数据错误造成的不合理损失，由地测部负责。第七条 对违反本制度规定或因工作失误造成不合理损失的，由地测部提出考核意见，报矿总工程师批准，对相关部门和人员进行处罚；造成重大损失的，对相关部门和人员给予组织处理或处分。五矿煤炭数质量管理制度第一章 总则第一条 煤炭生产是我矿的主业，煤炭数量、质量事关我矿的经济效益和声誉，为规范煤炭数质量管理，确保数量准确、质量合格优良，在激烈的竞争中牢牢占领市场，促进我矿跨越发展，制定本制度。第二条

10、全矿各级、各单位和所有员工都要牢固树立“产品即人品，质量存生命”的观念，做好各个环节的工作，确保煤炭质量。各单位要认真搞好工程质量，做到不标准、不生产；严重影响煤质、不生产；严格执行煤质措施。第二章 煤炭质量管理办法第三条 回采面煤质管理（一）工作面正常情况下，严禁割顶、割底。工作面过构造时，必须炮采通过。（二）放顶煤工作面要搞好放顶煤工艺管理，严格按照作业规程要求进行生产，合理调节割煤、放煤工序，做到采放平行作业，煤质稳定，瞬间放煤至矸多煤少时要立即关闭放煤窗口。（三）工作面要保证推进速度，采取及时打伸缩梁、提前过架等措施，减少冒顶流矸现象。遇到煤质变软、地质构造影响而冒顶时，要采取上板梁、

11、铺网等措施，及时维护好顶板，减少冒顶事故的发生。（四）遇到断层和底驴，要尽快采取飘溜措施，尽可能减少割底。（五）过无炭柱时，要降低采高（只要机组通过就行），尽量减少构造对煤质的影响。（六）回采作业规程中必须有本工作面的煤质指标和比较完善、切实可行的保证煤质措施。根据我矿地质构造复杂的特点，必须附有过无炭柱、断层、褶曲等地质构造的专用煤质措施，由生产技术部和各业务单位（必须有煤质人员）共同会签，报矿总工程师批准后执行。第四条 掘开巷道煤质管理（一）掘进巷道一般情况下严禁起底、挑顶，特殊情况要及时调整巷道坡度，减少挑顶、割底厚度。过构造时（包括起底、挑顶等），必须炮采通过，不得利用掘进机械硬过。（

12、二）掘进巷道两帮高差较大时，要按靠里侧帮底板掘进。半煤岩巷道矸石厚度超过600mm或矸石含量超过30时，要分装分运。（三）掘进锚索支护打眼时，要尽可能少用水，从而降低原煤水分。（四）要加强掘进掌头的顶板维护，防止冒顶影响煤质。（五）作业规程中必须有煤质指标和比较完善、切实可行的保证煤质措施和过无炭柱、断层、褶曲等地质构造的专用煤质措施，由生产技术部和各业务单位（必须有煤质人员）共同会签，报矿总工程师批准后执行。（六）掘进巷道过地质构造时，严禁超高超宽施工。（七）具备分装分运系统的采掘开或工程矸石，必须走排矸系统。第五条 其它单位煤质管理（一）运输队必须将用矿车运输的施工煤、矸石分开运输，矿车装

13、煤前必须清理。（二）加强中央区掘进煤仓的管理，不得将水煤、脏杂煤、矸石含量超过1/3的煤翻入煤仓。（三）严格控制洒水量，所有洒水必须雾化，做到机停水停；水冷电机和喷雾洒水用水要能做到分别停水，煤炭较湿时要少洒水。（四）通风消尘要控制用水量，严禁造成巷道积水。机电队和采掘队组也不得用水冲洗巷道或将积水直接排入煤流、煤仓。（五）严禁脏杂物和大于500mm的矸石进入运煤系统。机电队发现采区皮带有大块矸石、杂物和水煤要查明是哪个队组的，并及时汇报。第六条 检查与考核（一）每月初矿召开煤质分析会，对上月的煤质管理工作进行分析，提出存在问题，制定改进措施。每月底矿组织有关部室参加的煤质管理检查，对基层单位

14、的煤质培训、考核、煤质措施执行情况和工序质量控制等情况进行检查，奖优罚劣。每季度矿按照矿井煤质管理标准及检查评分细则，对相关单位进行考核。每半年矿对煤质工作进行总结，表彰先进、处罚后进并上网公布。根据平时累计考核情况，年底，矿对相关单位主要领导进行考核，考核结果纳入年薪兑现。以上检查考核由地测部牵头组织，相关部门、单位参加。（二）人力资源部要按照相关部门提供的考核意见，严格按矿规定落实考核，同时，把煤质培训计划列入每年的矿培训计划中，利用多种培训形式，对广大职工进行质量知识培训，提高他们的质量意识。（三）要严格执行超灰超水扣产和对选煤厂的质量扣罚规定，否则对有关单位进行考核。（四）每季度由地测

15、部牵头配合质检站检查，每半年由煤质中心组织检查，各单位要认真准备资料，配合搞好检查。（五）信息中心负责建立健全规范的质量管理网络系统，计财部、人力资源部、选煤厂等单位要把煤质考核情况及有关规定及时上网公布。（六）各单位要把煤质指标列入个人和队组考评范围，各业务部门要把煤质工作纳入到业务工作中去，把煤质管理纳入“4E”标准、“ABC”卡考核和采掘队组的交接卡中。第三章 煤台管理第七条 我矿大小井两个煤台，按照以下规定进行管理。（一）煤台管理在经营矿长和生产矿长的领导下，由选煤厂负责日常具体管理工作，生产技术部对煤台管理进行过程监督。（二）煤台盘点由生产技术部牵头组织，地质测量部、选煤厂、五林井参

16、加共同进行。选煤厂负责煤炭销量统计，提供块炭落地、原煤上场、煤泥煤粉倒装外运以及销量留存、空票等情况；地质测量部负责煤台丈量计算，建立基础数据管理台帐，提供分地点煤台库存具体计算结果；生产技术部负责原煤产量统计，并对产、销、存等情况进行整理汇总，出具正式报表上报。相关单位要责成专人具体负责此项工作，坚持实事求是、严肃认真的原则，保证数据的稳定性和准确性，并在月末煤台盘点结果表上履行签字手续；必须严格按照规定时间和要求按时参加煤台盘点，对无故不参加或提供数据严重失实的，按矿有关规定进行考核。（三）我矿大、小井煤台每月实测两次，月中15日（遇星期天或节假日提前进行），月末按集团公司通知进行。（四）

17、煤台的涨亏吨管理严格按照有关规定执行，并实行井口负责，保证煤台不亏吨。第四章 商品煤质数量管理第八条 商品煤质数量管理要严格执行以下规定。（一）选煤厂必须按工序质量要求控制各个质量环节，按有关规定进行质量检测；按规定做好快灰快水及浮沉原始记录，并根据井下地质条件变化等因素及时调整洗选工艺，保证商品煤质量稳定提高。（二）按月检查设备状况，设备完好率保证在90以上。严格筛网管理，杜绝随意更换筛网和破漏筛运行。（三）严禁存煤推底，煤堆留煤要不低于0.5m，不准乱堆乱放。（四）选煤厂在洗选加工和销售过程中，要严格执行“十不准”规定。块炭率、品种煤规格和所有煤种质量都要达到规定要求，否则，按有关规定进行

18、处罚，同时及时处理用户反馈意见，搞好售后服务。（五）商品煤装车前要将车底清理干净,将车门关严，捆绑牢固，确保不漏煤。装车数量要在允许载重的基础上，末煤、筛选末煤单车装车+200+300公斤，其中筛选末煤前五车视水分大小要适当多装。块炭以标准载重装车。装车后要认真平车，做到四角饱满，并洒白灰作明显标志。（六）铁路外运要严格用电子衡计量、电子衡复查，实现装车、计量、打印一次完成。电子衡要保证计量准确、设施功能齐全、完好率符合规定。当电子衡发生故障无法计量时，经批准后可采用量尺划线计量，用插杆方法复查；质检中心计量抽查时，选煤厂要积极配合；公路运煤也要做到车车过磅，准确计量。当地中磅不能正常使用时，

19、要停止公路运煤。（七）商品煤中不得混入矸石，品种煤中不得有杂物；不能发生品种混装，按规定配装的煤炭要做到均匀混合，不得影响煤质检查；要逐步改进洗选工艺，保证选后矸石含煤率在现有基础上逐步降低。（八）容积密度必须在煤质中心组织下，每季度测定一次，测定工作于每季度末一月的25日前完成，其测定结果作为下季度的装车密度。当采用划线装车时，如果末煤灰分变化较大，选煤厂要及时组织对其进行容积密度的测定，并把测定结果报煤质中心，经煤质中心等有关单位核实后，再按此结果装车。（九）选煤厂要定期对厂区内的视频监控系统进行检修和维护，确保设备正常运行和数据的及时传输；要制定视频系统的管理办法，明确专人负责管理，并定

20、期对视频进行回放和分析。（十）要加强煤台管理，堵塞漏洞；武装保卫部要加强巡逻，加大对偷盗煤炭行为的查处力度。五矿工程施工监理管理制度第一章 总则第一条 为提高我矿工程施工管理水平，确保工程质量，实行过程监理、月度竣工验收，制定本制度。第二条 本办法适用于承担采煤工作面施工、井巷工程施工和安装工程施工的回采队、掘开队和机电、运输队等。第三条 工程施工前必须有完善的地质资料、设计、规程措施、通风设施等必备条件，开工与监理同步进行。第四条 工程监理实行队长负责制。标准化验收实行安监处派出制。第五条 各类监理人员、质量验收员应公正、独立、自主地开展监理和质量标准化验收工作，维护全矿利益和施工队组的合法

21、权益。第六条 工程监理和质量标准化验收除应符合本制度外，还应符合国家、集团公司、矿现行的有关标准、办法的规定。第二章 项目监理机构及其设施第七条 项目监理机构（一）施工队组施工时，必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构人员在完成当班监理规定的监理工作后，方可撤离施工现场。（二）项目监理机构的组织形式和规模由各队自定，必须做到班班有监理人员，监理人员实行下一班向上一班派出制。一名监理人员只能担任一个施工地点的监理工作。（三）监理人员应包括队长、副队长、技术员和监理员，同时生产技术部、安监处不定期派出各自监理人员对施工现场进行辅助监理。（四）施工队组要将各自队组监理人员名单报安监处备案，一般

22、情况下不得随意变更，确因特殊情况需改变时，必须由监理机构集体决定。第八条 监理人员的职责（一）队长履行以下职责：1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；4、主持监理工作会议；5、传达、学习、贯彻施工组织设计、技术方案、进度计划；6、主持或参与工程质量事故的调查；7、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；8、审核签认各项工程的质量检验评定资料，组织监理人员对待验收的工程项目进行质

23、量检查，参与工程项目的月度验收；9、主持整理工程项目的监理资料；10、负责各班的工程计量工作。（二）技术员履行以下职责：1、负责队长指定或交办的监理工作；2、按队长的授权，行使队长的部份职责和权力；3、负责编制本队的监理实施细则；4、负责本队监理工作的具体实施；5、组织、指导、检查和监督本队监理员的工作，当人员需要调整时，向队长提出建议；6、定期向队长提交本队监理工作实施情况报告，对重大问题及时向队长请示；7、根据本队监理工作实施情况做好监理日记；8、负责本队监理资料的收集、汇总及整理；9、核查本队使用材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，必要时根据实际情况对使用材

24、料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。（三）监理员履行以下职责： 1、在队长和技术员的指导下开展现场监理工作； 2、检查小班投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录； 3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 4、按规程及有关标准，对小班的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对工序施工质量检查结果进行记录； 5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向队长报告； 6、做好监理日记和有关的监理记录。 第九条 监理设施 （一）各队必须为现场监理人员配备检验所需的各种常规检测设备和工具、记录表格等。（二）各施工班必须建立完整的现场编码，以便记录。（三

25、）各队组必须实施监理工作计算机辅助管理，将所有监理记录上网公示。 第三章 监理规划及监理实施细则第十条 必须有监理规划。监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并具有针对性。 第十一条 监理实施细则 项目监理机构应编制监理实施细则。监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合不同施工点的具体特点，做到详细具体、具有可操作性。 监理实施细则应包括下列主要内容： 1、施工地点的特点； 2、监理工作的流程； 3、监理工作的控制要点及目标值； 4、监理工作的方法及措施。在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。

26、 第四章 施工阶段的监理工作第十二条 制定监理工作程序的一般规定（一）根据施工地点特点制定监理工作程序，并体现事前控制和主动控制的要求，注重监理工作的效果。 （二）监理工作程序中要明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限。（三）在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。第十三条 施工准备阶段的监理工作 （一）队长、技术员必须组织监理人员以及全体员工学习并熟悉规程措施及相关规定。 （二）必须建立完善的质量管理、技术管理制度。第十四条 在施工过程中，队长应定期主持召开工地例会，并留有记录。第十五条 工程质量控制工作 （一）在施工过程中,当已批准的施工组织设计进行调整

27、、补充或变动时，必须及时学习传达。（二）回采队技术员应根据具体回采工作面的支护方式不同和设备不同制定出重点部位（主要包括落山退锚回棚、工作面缺架处维护、片帮地点维护、两巷超前支护、安全出口维护、各部绞车稳固性、主要设备的每日重要检修部分等）、关键工序的施工工艺（割煤推溜拉架工序、敲帮问顶、临时支护、退锚工艺、放煤工序、初末采工艺等）和确保工程质量（工作面采高、三平一直两畅通、必要的备用材料数量、工作面工业卫生等）的措施,同时制定保证工作面设备正常备用、正常检修和正常运转的措施，并经队长确认。掘开队技术员比照上述要求，制定好重点部位、关键工序施工工艺、确保工程质量和设备正常备用、检修、运转的措施

28、，并经队长确认。 承担安装施工的队技术员应根据具体安装类型不同制定出重点部位、重点设备（主要包括各部螺栓紧固、主要部件等）、关键工序的施工工艺（比如起吊位置、各部机头位置、各部绞车位置方向等）和确保工程质量和安装质量的措施,并经队长确认。（三）对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、备用设备，监理人员应拒绝签认，并通知队长。 （四）项目监理机构应定期检查本单位直接影响工程质量的计量检测设备的技术状况。 （五）队长应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，并负责见证。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，队长必须安排监理员进行旁站，并留有每个具体环节的详细记录。 （六）对未

29、经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁小班进行下一道工序的施工。 （七）对施工过程中出现的质量缺陷，监理员应及时通知小班工长，要求整改，并检查整改结果，班后报分管队长。 （八）监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过队长及时下达停工通知，要求队组停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，队长应及时签署工程复工表。（九）对需要返工处理或加固补强的质量事故，队长应组织分析，调查处理，制定针对性改进方案，并对方案的实施进行跟踪。 （十）技术员应将完整的质量事故处理记录整理归档。 （十一）未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工

30、措施规定的工程量，监理人员不得计量该部分工程。 （十二）各队队长、副队长、技术员每月至少有3天担任小班监理工作。队组应安排专人每天对施工地点进行平行检验。（十三）安监处要定期进行辅助全程监理和平行检验，并留有完整记录。发现施工存在重大质量隐患可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通知队长立即停工，要求队组整改。整改完毕经验收复查合格方可恢复工作。第十六条 工程进度控制工作 回采小班监理员应对本班的进回风推进度、割煤米数、放煤架数、核子秤产量进行验收并记录。掘开小班监理员，安装小班监理员应对本班的施工进度等进行验收并记录。第五章 施工阶段监理资料管理第十七条 施工阶段的监理资料应包括下列内容：

31、1、规程措施以及贯彻学习记录； 2、监理规划； 3、监理实施细则； 4、工程进度验收记录； 5、备用设备检查试验资料；6、运行设备的运行参数记录；7、会议记录； 8、监理日记； 9、质量缺陷与事故的处理记录； 10、各类矿压观测设施以及日常数据资料；11、监理月报（上网记录）。 第六章 工程停工及复工管理办法第十八条 发生下列情况之一，队长可予以停工。1、为了保证工程质量而需要进行停工处理的； 2、施工出现了安全隐患，队长认为有必要停工以消除隐患的； 3、发生了必须暂时停止施工紧急事件的。第十九条 在发生下列情况之一时，队长必须予以停工。1、接到矿有关部门停工通知的；2、支护用品和设备严重不符

32、合规定或出现重大安全隐患的；3、未执行监理有关规定或施工监理记录不完善的；4、达到规定申报验收条件而未提出质量标准化验收申请的。 第二十条 停工后经整改、自检达到合格后，队组可申请复工，复工验收执行“谁停产、谁验收、谁签字、谁负责”的原则。停工及复工的记录由要求停工单位妥善保管。第七章 考核规定第二十一条 监理执行情况考核（一）凡没有制定监理规划、细则的，监理机构成员职责不明确的，该队当月工程质量定为不合格品。（二）监理班记填写按以下规定考核：1、监理班记必须在现场填写，凡现场不带班记表的有一次对当班监理员罚款30元，并考核分管队长20元。2、监理班记班后必须由分管队长审核并签字，凡没有分管队

33、长签字审核的，有一次对分管队长考核20元。3、监理项目中各项必须按要求填写，数据清晰，单位准确，由分管队长审核把关。每缺一项考核分管队长10元，主要技术参数中每缺一项考核分管队长5元。（三）监理会议、工地例会没有记录的，本月矿对队组阶段质量标准化验收结果降一级处罚；不按规定召开工地例会的，每缺一次考核队长50元。（四）日平行检验每少一次，考核分管队长30元、队长20元；施工队组不进行日平行检验的，工程质量定为不合格品。（五）监理资料必须按指定日期和内容在本队网页上公示并发布更新，监理资料每三天进行一次更新，并要在更新栏中发布，每推迟一天更新的，考核负责人员10元，并考核队长5元。（六）监理档案

34、必须设专人负责管理，监理资料不全的，每缺一项对管理人员考核50元。（七）队长、分管队长、技术员没有进行跟班监理的，每少一次考核50元。（八）对施工过程中出现的重大隐患和支护品质量问题，由于监理人员不负责任的，矿要组织分析处理；监理人员发现问题隐瞒不报的，经分析后对监理员重处；对于监理员发现问题后队组不整改继续施工造成的材料消耗及人员工资，由生产技术部核实后报计财部和人力资源部，从本队成本中扣除。（九）安监处、生产技术部必须按规定对各施工地点进行辅助监理，每少一次考核分管领导30元，同时考核相关责任人50元。（十）安监处、生产技术部监理班记由本单位建档保存，月末进行检查，对查出的问题按上述规定进

35、行考核。（十一）对在监理过程中由于不负责任造成事故或隐患的，按长效责任追究制有关规定处理。第二十二条 井巷工程监理百分制考核监理情况总分100分，具体分解及评分办法如下：1、监理规划、细则及机构成员职责制定情况占20分：内容符合监理实施程序中有关规定，每缺一项内容，该项不得分；装订必须符合规定，且装订整齐，每发现一项不合格扣1分；封面队长必须签字并加盖公章，每缺一项扣2分。2、班记填写情况占20分：规定监理项目每缺一项扣1分；支护每缺一个编码扣1分；主要技术参数每缺一项扣0.5分；管理人员没填巡查意见的，扣1分；监理情况中无监理旁站内容记录的，扣2分；不合格项目在监理情况中没有处理记录的，有一

36、次扣0.5分。3、监理资料归档及上网占20分：无监理档案的，该项不得分；监理资料每缺一项扣5分；会议记录每少一次扣1分；日平行检验每少一次扣2分；没有建立网页的扣10分；不及时上网的，每发现一次扣0.5分。4、监理员现场实施情况占40分：每月25日前由安监处和生产技术部提供考核依据，对现场不带监理表格的，每发现一次扣1分；不按细则进行旁站的，每发现一次扣1分；每出现一次监理员不及时反馈问题造成停产的，扣2分；检查不到位造成隐患和不合格支护的，每发现一次扣2分。每项扣分时，扣完本项分为止，不累计。各队监理百分制评分每月随矿阶段质量标准化验收打分，每次得分按井巷工程施工监理及质量标准化验收管理规定

37、计入该头当次阶段质量标准化验收得分。第八章 其它规定第二十三条 井巷工程监理特殊规定要求（一）监理班记1、现场施工的每一根锚索、每一根锚杆、每一架棚都必须记录其编码及支护参数。2、每日平行检验记录必须使用监理班记表单独填写，项目中要注明“日平行检验”，检查人员必须签字，检查内容比照验收标准执行。（二）针对炮掘巷道编码不易保护、毁损较严重的情况，今后所有巷道的锚杆编码，托板贴有编码的一面均朝向巷壁安设，滞后掌头30米，每10排要在托板正面补贴编码。检查时采用抽查方式卸下托板检查其编码。第二十四条 安装队组必须对所安装的每一件设备、管线、进行编码。移交时一并移交接收队组。第二十五条 执行本制度所发

38、生的原始记录，由安监处收集并上网公示。第九章 附则第二十六条 本制度有关名词术语解释监理机构：由各施工队队长、副队长、技术员、监理员组成的管理机构。监理员：经过业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。监理规划：由队务会确定，用来指导监理机构全面开展监理工作的指导性办法。监理实施细则：根据监理规划，由技术员编写，并经队长批准，针对施工地点监理工作的操作性办法。工地例会：由监理机构主持的，在施工过程中针对工程质量、成本、进度、管理等事宜定期召开的、由工长参加的会议。工程计量：根据设计、规程措施规定及班组关于工程量计算的规定，监理员对小班完成工程的工程量进行的核验。见证：由监

39、理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。旁站：在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。平行检验：项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在班组自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。质量验收员：经过业务培训合格，持有证件，具有同类工程相关专业知识，从事具体质量标准化验收工作的人员。第二十七条 因工程质量问题造成的停工误时由施工队组承担，不在矿索赔范畴。第二十八条 本制度解释权归生产技术部。五矿设备、材料、配件质量仲裁管理办法第一条 为进一步理顺我矿内部市场化运行机制中的环节管理,保证有

40、关设备、材料、配件及其工器具等方面的争议及内、外部索赔理酬制度和谐运行,制定本办法。第二条 首进负责制规定（一）所有入矿、入井的设备、材料、配件执行首进负责制,即入矿设备、材料、配件的质量由第一家负责入矿验收单位首负责,矿内设备由入井(使用)单位首负责。（二）首进(使用)单位负责把好质量验收关。（三）首进(使用)单位要同时做好各种设备、材料、配件等的编码档案管理。（四）首进单位要建立各供货单位(含厂商)的不良档案记录。（五）各相关单位要安排专人负责此项工作,并对所有进矿、入井(使用)设备落实到专人搞好监理。（六）矿索赔理酬仲裁办公室(生产技术部)要牵头负责本办法的落实与管理,同时建立不良用品和

41、不良用户档案。（七）因设备、配件、材料等质量问题出现事故时,要依照矿长效责任制办法,追究相关厂商、首进负责单位和相关责任人的责任。第三条 设备、材料、配件、工器具的领运管理（一）所有使用单位包括井下各队组在矿内领用各类物品时,要对其完好程度和质量合格标志进行检验,并执行鉴字手续。（二）因运输环节中出现质量损坏和部件丢失时,由承运方负责。第四条 质量周期管理规定（一）大型设备、部件按正常运行72小时为质保期,其它整机、专用工具也执行72小时质保期。（二）其它零部件、小型材料的质保按不高于5%的超正常损坏率计算。第五条 设备、材料、配件、工器具交回管理（一）所有使用单位包括各井下队组对正常或非正常

42、损坏、更换的物品要按规定期限及时交回相关单位。（二）各类物品交回时,要保证其部件完好,对人为损坏、丢失的由使用单位负责,机运区、物流中心要严格检验手续。对人为损坏、丢失的物品、部件等要按矿有关规定进行考核。（三）入厂设备、配件等进行拆检时,必须由生产技术部、使用单位、供货管理部门、修理部门等单位的有关人员在场,根据拆检情况具体认定划分责任。第六条 不良档案管理办法（一）生产技术部、机运区、物流中心要分别在各自编码档案管理的基础上,建立产品及厂家不良档案记录。（二）不良档案内容包括：出现质量问题的时间、地点、设备、配件名称，生产厂商、供应单位、首进单位事故的经过及原因等。（三）发生质量事故时,由

43、首进单位联系供货商找上一级单位（厂家）及时到现场分析解决问题。（四）同一物品累计出现三次同类型问题时,要在不良档案中记为黑名单。第七条 仲裁相关办法（一）矿成立仲裁委员会仲裁委员会主任：矿长常务副主任：分管经营副矿长副主任：各系统分管矿领导成 员：生产技术部、物流中心、机运区、计财部、纪监部、办公室。仲裁办公室设在生产技术部，主任由生产技术部部长兼任。（二）索赔条件1、因运输环节损坏、丢失的,使用单位可向承运方进行索赔, 承运方除原价赔偿成本外,还要承担造成的误时、误工的工资索赔。2、因运输环节中承运方延期到达的,使用单位可向承运方进行索赔。3、使用单位发生本办法规定的质保期以内事故时,可以向

44、首进单位进行索赔。4、生产队组在计划规定时限内报送相关部门购货计划,首进单位未按期组织回矿的,生产队组可以向首进单位提出索赔。（三）仲裁程序1、发生事故或发生争议后需仲裁时，向仲裁办公室递交仲裁申请单。2、仲裁办公室接到申请单后三日内，根据事故责任结论决定作出受予仲裁或不受予仲裁的决定并说明理由。3、每月考核会前仲裁办公室将当月收到的仲裁申请单在矿网进行公示并公示仲裁结果。（四）其它规定1、发生质量事故时,凡对进入不良档案的问题,首进单位负责联系供货商(厂家)进行无偿退换,对进入黑名单的供货商(厂家),今后永不得进货,造成重大事故的要通过合法渠道,追究相关责任。2、因使用单位安装质量或错误操作

45、造成事故的,不能提出索赔，要依据事故情况分析给使用单位相应处罚。3、仲裁索赔理酬及处罚依据按矿相关文件执行。第八条 本办法适用于支护用品和矿内自制品的质量管理。第九条 本办法涉及的首进单位部门要制定内部操作执行办法。五矿计量工作管理制度第一章 总则第一条 计量工作贯穿于企业生产、安全、经营的全过程，是一项重要的技术基础工作。为加强我矿计量管理，保证安全生产、提高经济效益，根据上级有关规定,结合我矿实际,制定本制度。第二条 该制度适用于全矿所有单位。第三条 矿内制发的所有文件、报表、图纸必须采用国家规定的法定计量单位。第二章 计量机构及其职责第四条 矿成立计量管理领导组，组长由机电矿长担任，副组

46、长由机电副总担任，成员由机运区、物流中心、选煤厂、五林井、综合服务部、通风队、地测部、办公室等单位行政正职组成。计量管理领导组的职责是：1、领导五矿的计量工作；2、确定计量工作的方针与目标；3、每季度组织召开一次计量工作会议，协调解决全矿计量管理工作存在的问题及远景规划。领导组下设办公室，办公室设在机运区技术组，计量办公室主任由机运区技术副区长担任。办公室的主要职责是：1、负责宣传、贯彻国家计量工作方针政策及集团公司有关文件精神；2、建立健全矿计量管理制度，指导并监督各部室、厂、区、队组的计量工作；3、组织建标工作，制定计量标准器的检定办法和检定复核制度；4、统一管理全矿新购计量器具的审批、使

47、用、周检等工作，组织开展各环节计量检测，保证计量工作质量；5、建立健全全矿计量器具总台帐、周检台帐及计量器管理目录，组织绘制全矿各类计量网络图；6、组织计量人员学习、培训、上岗考核；7、处理矿内计量工作纠纷；8、每季度对矿内涉及计量工作的单位进行一次检查和考核。第五条 各部、区、厂、公司、直属队分管技术和经营的领导，分管本单位的计量工作，各单位要设专（兼）职计量管理员一名，负责计量工作日常事务，主要职责是：1、负责实施矿计量管理制度，制定本单位计量器具的年检计划，建立健全计量器具分台帐、周检台帐、绘制计量网络图，按检定周期送检计量器具，妥善保管计量器具周期检定证书和原始记录；2、负责制定本单位

48、计量器具的操作规程、维修保养使用等管理制度，并建立健全保管大型精密计量器具的档案资料；3、负责本单位计量器具的抽检工作，及时向矿计量办反映工作中存在的问题，保证量值传递系统的准确可靠。第三章 计量器具的配备和管理第六条 计量器具的配备（一）计量器具必须根据生产实际的计量检测所需，依照相应的技术标准或业务规程，经技术主管人员同意后配备。要求数量适当，量程、精度适宜，同时选型要考虑器具结构的先进性、适用性。（二）各种计量器具的配备率须达到规定要求。第七条 计量器具购置计划的编制与审批各单位计量管理员根据本单位生产实际做出计量器具的购置计划，经矿计量办和计财部审查批准，交物流中心采购。第八条 计量器

49、具的采购入库（一）物流中心按计划要求提出的型号、规格、精度、等级采购，若需变动必须征得原申报单位的同意。所购计量器具上的计量单位必须是“法定计量单位”，严禁采购“非法定计量单位”和国家颁布的淘汰产品，生产计量器具的厂家必须有当地计量部门颁布的该项计量器具的生产许可证，计量器具和技术标准等资料上必须有MC标志。（二）到货的计量器具，收货人先详细核对型号、规格、精度等级及数量，不得有误，检查每件器具出厂合格证，检定合格证及图纸资料是否齐全完整，器具有无损伤，并报请矿计量办进行校验或检定。（三）新购置的计量器具，经矿计量办检查合格并审核入帐，物流中心方可登记入库、发放。若不合格，由采购单位进行退货或

50、索赔。第九条 计量器具的发放计量器具原计划购置单位持盖有矿计量办印章的“计量器具出库卡”到物流中心办理领用手续，从领用之日起，矿计量办纳入总台帐并安排周检期。第十条 计量器具的流转、降级和报废（一）计量器具在集团公司或矿内流转使用，有关单位须经矿计量办办理流转或借用手续，在流转使用中，租借单位不得损坏，归还前经检定合格后方可交回原使用单位。（二）大型计量器具、精密计量器具经检定超差后，由矿计量办根据情况决定降级使用，并明确使用的地点、范围及级别。（三）经检定报废或停用的大型或精密计量器具，矿计量办负责粘贴有关标志或封条，并报有关部门处理。（四） 报废和超差的器具，在使用单位台帐上注销，由矿计量

51、办回收入库。第十一条 计量器具的使用、维护（一）各种计量人员必须持证上岗，各种人工操作用于测试数据的计量器，有条件的要确定专人使用、保养、保管及简易维修。各种固定的指示性仪表由值班人员维护并做好当班详细记录。（二）计量器具的安装、存放要符合防震、防尘、防磁、防水及防火等规定要求，不使用的器具应妥善保管，严防锈蚀。（三）使用计量器具前，必须首先熟悉使用说明、操作规程、性能构造及操作程序，否则不得使用。（四）计量器具若发生故障，使用人员、仓管人员不准随意拆修，要汇报矿计量办，经矿计量办联系检定单位修复合格后，方可使用。第十二条 计量器具的周检（一）根据矿计量器具管理目录规定的周检期和集团公司的要求

52、，我矿器具按规定时间、地点进行周检，各单位要按矿计量办的通知及时送检或受检。（二）对其它需检定的计量器具，经矿计量办同意后，各单位计量管理员送检。（三）轨道衡检定由选煤厂与铁道检定部门联系检定。（四）凡进行周检的器具，应建帐并保存检定记录。第十三条 计量器具的抽检计量器具的抽检工作在矿计量办统一协调下进行。（一）抽检范围、周期及数量1、能源、经营管理器具，每半年一次，抽检三个单位，各抽检两台。2、安全计量器具、瓦斯报警仪、瓦斯检定器，每季度抽检两台。（二）抽检内容：被抽检计量器具是否按检定周期进行检定，各种证书是否齐全，有条件的做检定试验。（三）抽检过程中，各使用单位应在抽检人员的指挥下，负责

53、本单位抽检器具的拆卸、搬运等工作。（四）抽检完毕，做好记录，抽检结果作为当月获奖的条件之一。第四章 计量检测应用第十四条 为充分发挥计量工作在安全生产各环节中的作用，必须保证各项计量检测率，明确各单位计量检测责任。（一）原材料领发、产品销售方面1、物流中心所有物料进出库的计量，为矿管甲级计量，要求所有物料进出库都必须进行过衡、检尺、计数等相应的计量，并有详细的记录；2、各生产厂、区、公司、直属队进出物料的计量为矿管乙级计量，要求材料管理员应有详细记录，发料要检斤、检尺、计数，禁止看堆估算；3、各班、组领用料为矿管丙级计量，要逐步做到根据生产实际状况准确用料；4、井下原煤计量必须采用核子秤、铁路

54、运煤采用轨道衡、地销采用地中衡计量。（二）能源消耗方面能源消耗统计与管理必须把生产和生活分开，不得混为一体。1、自产自用煤必须用地中衡计量，由综合服务部计量检测；2、电能计量检测由机运区三电办负责抄报；3、燃料油由物流中心检测；4、生产技术部负责统计井下月涌水量、进尺、产量的计量；5、通风队负责井下瓦斯涌出量的检测；以上检测月报表每月三日前报矿计量办公室。第五章 计量资料管理第十五条 计量原始数据上必须注明日期，并有检定员及审核员签字和单位盖章，其数据不得涂改，否则无效。第十六条 各种计量报表，试验报告化验单等，各单位要确定专人按时间顺序装订成册，妥善保管，保存期三年。第十七条 计量技术档案、计量原始数据、统计报表，可供有关人员查阅抄录，如需抽借，应办理有关手续，并按期归还。第十八条 计量检定证书是计量器具依法使用的证据，必须随器具装入包装盒或技术档案，亦可贴在器具上妥善保管，有效期至下次检定为止。第十九条 大型或精密计量器具的技术档案资料保存终结期为器具报废后一年。第六章 计量监督第二十条 矿计量办负责对全矿各单位执行国家计量法及集团公司有关计量政策进行监督检查，出现问题及时调查分析，并向领导汇报，限期整改。第二十一条 所有专（兼）职计量管理员、检定员、抄表员等，在业务上受矿计量办领导，在圆满完成本职工作的同时，负责对本单位计量工作进行监督，各单位领导必须大力支持。