流域生态治理示范项目设计概算和资金筹措

1、流域生态治理示范项目设计概算和资金筹措1.1设计概算1.1.1 工程概况宜城市黑石沟小流域生态治理示范项目建地点位于宜城市汉江左岸的南营办事处，距宜城城区9.75km。建设任务及规模为：通过坡改梯工程、坡面排水工程、林草措施、封育治理措施、河堤整治工程等，对项目区现有耕地、荒山、荒地进行全面治理，治理总面积2157hm2。本工程设计工期为三年，工程静态总投资961.47万元，其中工程措施费424.12万元，植物措施费402.87万元，独立费用71.80万元，基本预备费54.42万元。1.1.2 编制原则及依据1、投资概算依据（1）水利工程设计概（估）算编制规定水总2002116号文（2）水利建

2、筑工程概算定额水总2002116号文（3）水利工程施工机械台时费定额水总2002116号文（4）工程勘察设计收费标准计价格200210号（5）水土保持工程概（估）算编制规定水总200367号文（6）水土保持工程概算定额水总200367号文（7）建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格2007670号文（8）关于开发建设项目水土保持咨询服务费计列指导意见保监200522号2、编制方法(1)项目划分：第一部分工程措施：第二部分林草措施；第三部分封育治理措施；第四部分独立费用。(2)费用计算：工程措施按设计工程量乘以工程单价进行计算林草措施1）植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以工程量计算

3、。2）栽种植费按设计工程量乘以单价计算。治理措施1）防护工程按设计工程量乘以单价计算。2）补植。植物措施材料费由苗木的预算价格乘以工程量计算。栽种植费按设计工程量乘以单价计算。独立费用包括建设管理费（项目经常费、技术支持培训费）、工程建设监理费、勘测设计费、水土流失监测费。预备费仅计算基本预备费。1.1.3 费用组成及费率(1)工程措施水土保持工程措施单价由直接费、间接费、企业利润和税金组成。其中直接费包括基本直接费(人工费、材料费、机械使用)。其它直接费：按基本直接费百分率计算，本项目取4.0。间接费：按直接工程费的百分率计算，本项目取7.0。企业利润：按直接费与间接费之和的百分率计算，本项

4、目取5.O。税金：按直接费、间接费及企业利润之和的百分率计算，本项目取3.22%(2)林草措施水土保持植物措施单价由直接费、间接费、企业利润和税金组成。其它直接费：按基本直接费百分率计算，本项目取1.5。间接费：按直接费的百分率计算，本项目取5.0。企业利润：按直接费与间接费之和的百分率计算，本项目取2.O。税金：按直接费、间接费及企业利润之和的百分率计算，本项目取3.22%。 (3)治理措施治理措施单价由直接费、间接费、企业利润和税金组成。其它直接费：按基本直接费百分率计算，本项目取1.5。间接费：按直接费的百分率计算，本项目取4.0。企业利润：按直接费与间接费之和的百分率计算，本项目取2.

5、O。税金：按直接费、间接费及企业利润之和的百分率计算，本项目取3.22%。(4)独立费用建设管理费：由项目经常费与技术支持培训费组成。项目经常费:按一至三部分之和的1.6计算。技术支持培训费：按一至三部分之和的0.8计算。科研勘测设计费：水利部保监200522号文。水土保持监理费：本项目水土保持防治工程量大，水土保持防治工程监理员按2人年计算，施工期为3年,年度人均4.0万元(人年)计算。水土流失监测费：按一至三部分之和的0.6计算。工程质量监督费：按一至三部分之和的0.15%计算。(5)预备费基本预备费按一至四部分之和的6.O计算1.2 资金筹措本项目投资来源为：南水北调工程汉江中下游生态治

6、理补偿项目，工程总投资961.47万元,根据湖北省鄂调水办 200943号关于认真开展汉江中下游生态环境治理项目前期工作的通知精神，汉江中游区的宜城市黑石沟流域生态治理被列为“汉江中下游生态环境治理建设项目”的名单，该项目国家投资为577万元，地方筹措384.47万元。1.3 概算表及附表 表81 总概算表 单位:万元序号工程或费用名称建安工程费林草工程费设备费独立费用小计栽植费林草及种子费第一部分 工程措施413.3210.80 424.12 一梯田工程131.14 131.14 二坡面排水工程75.98 75.98 三田间道路59.10 59.10 四河堤工程140.10 140.10 五

7、设备费10.80 10.80 第二部分 林草措施235.51 163.44 391.94 一水土保持林112.57 77.19 189.76 二经果林85.50 75.00 160.50 三种草37.44 11.25 41.69 第三部分 封育治理措施1.23 1.45 1.25 3.93 一封育标志牌1.23 1.36 二补植1.45 1.25 2.70 第四部分 独立费用80.05 80.05 一建设管理费19.85 19.85 二工程建设监理费24.00 24.00 三勘测设计费30.00 30.00 四水土流失监测费4.96 4.96 五工程质量监督费1.24 1.24 第一至第四部分

8、之合414.55 236.96 164.69 10.80 80.05 907.05 基本预备费6%54.42 工程总投资961.47 表82 水土保持治理措施估算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)第一部分 工程措施4241180.70 一梯田工程1381369.46 推土机修筑石坎梯田hm26.740644.57 272311.59 推土机修筑土坎梯田hm210011090.51 1109050.87 二坡面排水工程759816.24 1截水沟挖土方m360007.17 43020.00 2排水沟渠716796.24 基础开挖m360009.72 58320.00 浆砌石m336

9、00182.91 658476.24 三田间道路591010.00 人工挖土运土m335006.45 22575.00 土方回填夯实m335005.63 19705.00 水泥砂浆路面m33000182.91 548730.00 四河堤工程1400985.00 基础开挖m330009.72 29160.00 浆砌石m37500182.91 1371825.00 五设备费108000.00 第二部分 林草措施3989436.96 一水土保持林1897550.00 1苗木栽植1125675.00 鱼鳞坑整地个4500000.91 409500.00 湿地松(227hm2)株5675000.29 1

10、64575.00 栓皮栎(200hm2)株5000000.43 215000.00 意杨(600hm2)株6600000.51 336600.00 2苗木购置771875.00 湿地松株5675000.25 141875.00 栓皮栎株5000000.60 300000.00 意杨株6600000.50 330000.00 二经果林1605000.00 1苗木栽植855000.00 苹果株1875004.56 855000.00 2苗木购置750000.00 苹果株1875004.00 750000.00 三种草486886.96 1苗木种植374386.96 全面整地hm21501941.0

11、6 292209.47 种草hm2150547.85 82177.49 2苗木购置112500.00 草籽kg250045.00 112500.00 表82 水土保持工程措施估算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)第三部分 封育治理措施39333.38 一封育标志牌12333.38 基础开挖m3109.72 97.20 浆砌石m31.5182.91 1554.74 浆砌砖m31.5292.01 2482.09 贴釉面砖m29685.41 8199.36 二补植27000.00 1苗木栽植14500.00 湿地松株500000.29 14500.00 2苗木购置12500.00 湿地

12、松株500000.25 12500.00 第四部分 独立费800503.46 一建设管理费198471.82 1项目经常费%8269951 1.60 132319.22 2技术支持培训费%8269951 0.80 66159.61 二工程建设监理费年/人640000 240000 三勘测设计费元300000 四水土流失监测费%8269951 0.60 49619.71 五工程质量监督费%8269951 0.15 12404.93 表83 分年度投资表 单位：万元编号工程或费用名称总投资建设工期（年）201020112012第一部分 工程措施424.12 169.65 169.65 84.82

13、一梯田工程131.14 55.25 55.25 27.63 二坡面排水工程75.98 30.39 30.39 15.20 三田间道路59.10 23.64 23.64 11.82 四河堤工程140.10 56.04 56.04 21.02 五设备费10.80 10.80 第二部分 林草措施391.94 159.58 159.58 79.79 一水土保持林189.76 75.90 75.90 37.95 二经果林160.50 64.20 64.20 32.10 第三部分 封育治理措施3.93 1.23 2.70 一封育标志牌1.23 1.23 二补植2.70 2.70 第四部分 独立费80.05

14、 40.03 20.01 20.01 一至四部分之合907.05 340.14 340.14 226.76 基本预备费54.42 20.41 34.01 13.61 合计961.47 360.55 600.92 240.37 表84 施工机械台时汇总表定额编号机械名称台时费(元)其中一类费用二类费用2002砼搅拌机0.4m324.689.7014.983059胶轮架子车0.900.901031推土机74kw121.5942.6771.92表85 主要材料及工时汇总表序号项目名称水泥T砂子m3块石m3湿地松万株栓皮栎万株意杨万株苹果万株草籽人工万工日推土机台时1推土机修筑石坎梯田30550.18

15、2632推土机修筑土坎梯田4.5655003水土保持林56.7550.0066.019.524经果林11.7512.005种草25001.356封禁271.55.002.187疏溪固堤938258175005.258坡面排水工程551181952881.539田间道路1.21合计1491440715851561.7550.0066.0011.75250044.785763 表86 材料预算价格汇总表 单位：元序号名称及规格单位预算价格1柴油t6200.002化肥kg2.2033.25#水泥t 350.004风m30.145水m32.006电KWH0.917砂m372.548块石m350.009

16、砖千块300.0010湿地松株0.2511栓皮栎株0.6012意杨株0.5013苹果株4.0014草籽kg45.00表87 单价汇总表编号工程名称单位单价(元)其中基本直接费其它直接费间接费企业利润税金人工费材料费机械费09363推土机修筑土坎梯田hm211090.514931.02176.44255.65353.68643.69393.57329.509409推土机修筑石坎梯田hm240644.575551.1623856.64931.691296.162359.011442.371207.5501008人工挖排水沟m37.175.890.170.230.420.250.2101027人工挖沟槽工程m39.727.980.230.310.560.350.2901107人工挖土胶轮车运土m36.454.630.170.650.210.370.230.1901093回填土夯实m35.634.590.170.180.330.20.1703028浆砌石m3182.9139.84111.663.035.8310.616.495.4303007浆砌砖m3292.0147.07195.781.649.2216.7812.839.03贴釉面砖m285.4121.449.940.182.74.913.752.5408023鱼鳞坑整地个0