TFHCBLCBD责任目标成本任务书北顶

1、任务书编号：责任目标成本任务书项目名称：项目组织单位（委托访（甲方）：项目参与部门（承担方（乙方）：项目参与部门主管领导（丙方）：起止年限：二00年月日制一、目标成本计算：1. 成本测算表2. 计算依据3. 计算方式4. 材料价格5. 不可预见费6. 总目标成本描述二、各部门责任目标成本及各责任目标成本的对应奖罚比率。部门一：部门二：部门三：各部门具体负责成本科目见项目开发全成本科目表部门目标责任事项目标成本责任指标指标说明及计算公式部门以分期为单位， 某项一级成本科目超目标，但在本期内总的工程类一级成本科目结算成本品叠后未超标，认定为基1、工程总成本的预算工程成本的预算精（总结算价总预算本达

2、标。若每个一级成本科目及总的工程类结算成本均未精度确性值） / 总预算值 5超标，可认定为创优达标。该指标为辅考指标，主要意在指导预算的准确性，该指标为辅考指标之一。1、合同总价款预算值的认定方法：（ 1）包干合同（或合同中包干部分）直接进行比较认定。（ 2）按实结算合同（或合同中按实结算部分）以合同的造价合约部1、合同总价款预算结算价在扣出合同签定以后，由于各种变更引起的增减因价素后（含设计变更及甲供、乙供甲核价导致的合同结算值2、对工程类合同价格所签工程合同总价2、某份合同总价款必的变动以及合同以外的签证发生的变动）预算值比较。谈判控制。款须超预算价时应专项（ 3）某份合同总价超预算，但在

3、本期项目的同一级成本报告，并获领导层批科目下， 与其它未超预算的合同总款品叠后，其品叠总额准。未超预算， 可认定为基本达标，若每份合同额及总的合同额品叠后，同时均未超预算，可认定为创优达标。（ 4）领导层批准某项合同价超预算，不影响该项目在同一级成本科目下， 对总合同价总预算价的要求，但可以不作为该份合同额超出预算值的认定。2、该指标为主考指标之一。3、对工程类合同结算工程类合同结算总按公司制定的工程合1、该指标为主考指标之一。同结算考核办法执把关。额行。1、每月定期进行签1、当月若无可能超目标成本的项目时，可不做预警分析证及工程完成量的1、当月收到的合格签报告，但发生一个工程合同超目标成本时

4、，而工程技术部审核，并负责将结论又未事前做出预警报告， 则认定为该项指标产生一个不合4、对工程合同的成本证及工程的月进度量对应录入明源成本格项次， 全年仅出现一个不合格项次为基本达标，一个不审核均已审毕，并录执行过程进行预警与科目。合格项次以上为未达标，无一个不合格项次为创优达标。2、对执行过程中可入明源。3、该项指标为辅考指标之一。分析。2、每月无应预警而未能超目标成本的工预警的情况发生。程合同提出预警分析报告。1、产品设计对工程成施工图的成本预算施工图预算总额设1、指标值完成结果认定方法：工程技术部（ 1）以分期项目为单位进行总体评价，按工程技术部对本的控制结果不得超出下达计责任目标成本给

5、设计部的工程类该期的全部工程类预算总额与公司下达给设计部的工程设计责任目标成本。类设计责任目标成本总额进行比较。（ 2）在本期内某项一级成本科目超标，但本期内各项一级成本科目品叠后总额未超标，可以定为基本达标。若每一项一级成本科目与总额均未超标，可认定为优质达标。2、该指标为设计部主考指标。1、设计成本变动率认定方法：1、设计成本变动率（ 1）以分期项目为单位进行总体评价，按工程技术部提0供的设计变更后施工图预算成本总额与设计变更前的施2、设计成本变动率=工图预算成本总额的品叠比率进行比较与计算。施工过程中设计部（设计变更后施工（ 2）设计部主导的设计变动认定：主要由设计部列出变2、施工过程中

6、设计变图预算成本总额 -主导的设计成本变设更事项，交工程技术部会签后送工程技术部作为计算依更控制。更率。计变更前施工图预算据，也可由工程技术部列出变更事项交设计部会签后送工成本总额） / 设计变更程技术部。（因施工错误导致必须进行设计变更不属此范前施工图预算成本总围，该原因产生的设计变更应由工程技术部负责。）额。（ 4）经公司成本管理小组批准的，整体重大经营方案变动引起的整体设计重大变更，不作为设计部主导的设计变更。2、该指标为设计部动态成本管理的主考指标之一。1、以分期项目为单位进行总体评价，勘测费和设计费分开计算。3、勘测和设计费合同勘测、设计费合同结合同结算总额概2、某阶段费用超标， 但

7、各阶段费用品叠后的总额未超标，谈判控制算总额。（估）预算值可认定为基本达标。 若各阶段费用及品叠后的总额均未超标，可认定为创优达标。3、该指标为设计部辅考指标之一。4、负责承担营销费用1、以分期项目为单位进行总体评价；中的设计把控费用 （指营销费中的设计把控2、以各项费用品叠的总额进行达标与否的认定。某阶段营销费用中设计把接待厅、 样板间的装饰费结算总额预算费用超标， 但品叠后的总额未超标认定基本达标，每阶段控费用的结算总额装修费， 销售模型及效值。费用及品叠后总额均未超标为创优达标。果图制作费）控制。3、该指标为设计部辅考指标之一。1、包干工程合同结算1、包干工程合同指：工程包干合同或工程合

8、同中的包干1、工程结算造价的控工程合同结算总额总额合同总额部分。工程技术部2、按实结算的工程合2、按实结算工程合同指：合同中单价已经确定或按实结制控制同结算总额合同预算方法已经确定， 但工程量系由工程技术部按图纸及资料算总额×（ 1+3%）（含依据施工图方格网测量图、地勘资料、工程原理简图、0历史数据模块加一点比例系数等资料）进行计算而产生的该工程合同预算总额，而实际量的结算将按实进行。3、某一个合同的结算总额超标，但本期的该一级成本科目下，所有合同结算额品叠后的合同结算总额未超标，可认定为基本达标， 若该合同的一级成本科目下的每个合同结算额， 及品叠后的一级成本科目结算总额均未超标

9、，可认定为优质达标。4、以分期的每个一级成本科目为单位。进行合同结算总额的达标与否评价。（包含工程合同和甲分包合同以及水、电、气合同）5、由工程技术部主导的变更和签证引起合同结算成本的变动，均应在合同结算总额评价指标范围内控制住。6、甲核乙供材料，与合同签定时所认定的单价发生的增减变动因素，应在合同结算额中进行增减扣出后进行评价。7、经公司成本管理小组批准的整体重大经营方案变动，导致的整体重大设计变更， 其工程技术部的相应责任目标成本合同结算总额应进行变动和调整。（如山宅七栋 4 栋，合同未做变动，但合同预算总额或包干总额将作重大调整）8、该项指标为工程技术部的主考指标。1、工程整改费用预算值

10、由财务部按本期工程建安费用预2、工程整改费用控制工程整改费累计总工程整改费累计总额算总额的 1%下达给工程技术部。预算值×（ 1+3%）额2、该项指标为工程技术部的辅考指标。3、工程管理费工程管理费累计总额1、工程管理费包括：工程管理费累计额预算值2、本指标为辅考指标之一。1、名词注释：（ 1）甲核价乙供材分类平均单价指：工程技术部在执行1、甲核价乙供材成本甲核价乙供材分类平某一个工程合同的甲核价乙供材时，根据市场变动情况，甲核价乙供材分类工程技术部均单价合同核定单可能同类品名的材料在每一批核价时，所签核的单价会不控制平均单价价×（ 1+3%）一致，故将各批签注单价与数量的

11、总额求和，除以该项品种所签注的核价单总数量，即为该类品种的平均单价。（ 2）合同核定单价指：工程技术部所签定工程合同中的甲核价乙供材单价 （或合同中未表明， 但工程技术部进行合同谈判时的甲核乙供预算单价）2、甲核价乙供材平均单价的认定方法：（ 1）以每个施工合同为单位进行计算。（ 2）一个施工合同中，某个品名的平均单价超标，但该合同项下所有甲核乙供材的总计平均单价未超标，可认定为基本达标， 若每个品名平均单价均未超标，可认定为创优达标。3、本目标责任成本下达时间与工程技术部同步进行。4、该指标为工程技术部主考指标。1、工程合同中的甲供1、本责任目标成本下达时间为：材平均结算单价工（ 1）属工程

12、合同中明确的甲供材范围，在下达工程技术1、工程合同中的甲程合同中的预算单价部责任目标成本时下达； 但供货是由工程技术部控制，工供材平均单价工程技术部2、甲供材成本控制×（ 1+3%）程技术部提出预警。2、非工程合同中的2、非工程合同中的甲（ 2）属公司安排自购并与工程合同总额组成无关的甲供甲供材结算总额供材结算总额预算材，在项目预算出来时在下达工程技术部目标责任成本时总额×（ 1+3%）同时下达。2、非工程合同中的甲供材结算总额评价以一级成本科目为单位， 某一品种超标， 但在本期的该一级成本科目下所有结算总品叠后未超标可认定基本达标。而每个品种的合同结算总额及同级成本科目下

13、的结算总额均未超标可认定创优达标。3、所有品种的甲供材，在对外签定合同时，如已超预算值×（ 1+3%）必须在合同签定前专题报告报成本管理小组批准，方可正式对外签合同，只有已经批准的项目方可对外正式签定合同，但虽已获超标可签合同的批示，并不影响按上述方法对非工程合同甲供材的结算达标的评价。4、工程合同中的甲供材平均结算单价的评价方法，与上述甲核乙供材完全一致。5、该指标为工程技术部主考指标之一。1、以分期为单位分别按费用性质进行责任目标完成与否本部门所负责的项目各项费用实际发生总各项费用实际发生的总体评价。财务管理部开发管理、财务、开发额各项费用预算总总额2、按管理费、财务费、开发间接

14、费，在预算批准确定后，间接费用的控制额正式下达责任目标成本。3、各项实际发生费用控制预算总额时为基本达标，若预算总额×（ 1-3%）为创优达标。营销总费用控制费用实际发生总额实际发生额预算总1、以分期为单位进行责任目标完成与否的评价。额2 、实际发生费用预算总额为基本达标预算总额×（ 1-3%）为创优达标。营销管理部1、以分期为单位进行责任目标完成与否的评价。空置房管理费费用实际发生总额实际发生额预算总额2 、实际发生费用预算总额为基本达标预算总额×（ 1-3%）为创优达标。土地款和政府规费控费用实际发生总额实际发生额预算额1、以分期为单位进行责任目标完成与否的评价。制2 、实际发生费用预算总额为基本达标预算总额×（ 1-3%）为创优达标。开发配套部1、以分期为单位进行责任目标完成与否的评价。管理费用中本部门负费用实际发生总额实际发生额预算额责的费用2 、实际发生费用预算总额为基本达标预算总额×（ 1-3%）为创优达标。实际发生额预算总1、以分期为单位进行责任目标完成与否的评价。营销管理部客户理赔费用费用实际发生额2 、实际发生费用预算总额为基本达标预算总额×额（ 1-3%）为创优达标。1、以分期为单位进行责任目标完成与否的评价。管