综合管理手册

1、受控状态：（）文件编号:THJS/SC-2013发放序号：（）版本/修改次数：A/0河南省济源市太行建设（集团）有限公司质即业健康安全综合手册（GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-2011）（版本：A/0）编制部门：办公室文件审核：李艳周文件批准：吕向东2013年06月20日发布2013年06月20日实施河南省济源市太行建设（集团）有限公司颁布令任命书公司简介组织机构图职能分配表文件修改控制页手册说明适用范围引用标准3.0术语和定义管理体系总要求质量管理体系职业健康安全管理体系文件要求管理体系文件结构手册文件控制记录控制5 管理职责管理承诺以顾客为关注焦

2、点质量/职业健康安全方针策划质量/职业健康安全总目标管理体系策划职责和权限内部沟通信息交流管理评审总则评审输入评审的输出6 资源管理资源的提供人力资源总则能力、意识和培训基础设施及建筑材料、构配件和设备管理工作环境7 工程施工实现建设工程施工实现的策划与顾客有关的过程（投标及合同管理）工程招投标合同评审顾客沟通危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法律、法规及其他要求评价规定（删减）采购（建筑材料、构配件和设备管理）采购过程采购文件采购产品的验证分包方管理工程施工提供工程项目施工提供的控制过程的确认标识和追溯性顾客财产管理工程防护职业健康安全管理方案职业健康安全运行控制应急准备和响应监视和测量设

3、备的控制8 质量管理体系改进与创新总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量（质量管理自查与评价）施工质量检查与验收职业健康安全绩效监视和测量合规性评价不合格的控制不合格品的控制职业安全健康安全事故/事件/不符合的控制数据分析管理体系的改进与创新持续改进纠正措施预防措施附录1记录清单附录2工程施工工艺流程图颁布令颁布令公司于2009年导入ISO9001:2008质量管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。2013年6月依据ISO90012008和GB/T50430-2007质量、GB/T28001-2011职业健康安全标准并结合公司实际对公司的体系文件进行了换版，并与2

4、013年6月20日正式实施。它阐明了公司质量/职业健康安全的管理方针和管理目标，对公司质量/职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导公司质量/职业健康安全管理的纲领性文件，同时也是对顾客和社会的承诺。经审定，现予以发布，自二0一三年六月二十日起实施，全体员工必须遵照执行。总经理：吕向东二0一三年六月二十日任命书兹任命李艳周为本公司管理者代表,全权负责管理体系按ISO9001:2008和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表的具体职责是：a）确保质量和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、危险源得到识别、建立

5、控制程序、实施和保持；b）向最高管理者报告质量和职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题和改进的需求和建议；c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的职业健康安全意识;d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。主持质量和事故分析会。e）负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。f）审批重要风险因素。总经理：吕向东二0一三年六月二十日经职工代表大会选举：李千周同志为职业健康安全事务代表,其职责和权限：a）及时收集公司职业健康安全管理体系运行状况和员工的建议反馈，汇报到总经理，确保体系

6、建立的充分适宜和有效运行；b）代表员工向公司反映关于职业健康管理体系的改进需求；c）有权了解公司在职业健康安全管理方面的资源、资金投入和使用情况；d）向员工传达公司关于职业健康安全管理体系的方针、目标和有关事宜。总经理：吕向东二0一三年六月二十日公司简介河南省济源市太行建设（集团）有限公司是国家房屋建筑工程施工总承包二级企业，成立于1999年9月，公司位于风光旖旎的新兴工业旅游城市河南省济源市。2002年通过ISO90012000质量管理体系认证，2004年通过OHSAS180011999职业健康安全管理体系认证。企业注册资金6365万元，经济实力雄厚。公司的经营范围为：各类房屋建筑、房地产开

7、发、建材销售、建筑设备租赁、道路桥涵、水利、火电、市政、大型土石方、装饰装修、地质勘察工程施工。公司设有三级管理机构，有职称的各类工程技术人员151人，其中高级工程师2人、工程师31人、助理工程师50人、会计师2人、助理会计师4人、关键岗位持证上岗率达到100%，小型建造师11人，二级建造师18人。多年来，公司本着诚信为本的原则，始终坚持“遵纪守法,视质量为生命；信守合同，视顾客为上帝；安全生产，关爱生命健康；文明施工，确保环境卫生；精心组织，构筑优质工程；持续改进，追求顾客满意”的方针，济源市篮球城、济源市春天家园住宅小区、济源市隆兴花苑住宅小区、济源市豫光花园住宅小区、园丁苑经济适用房、职

8、业技能实训中心南楼北楼、玉川绿城一期住宅小区、济源市和景花园、济源市柿槟新村住宅楼、梨园春天住宅小区、恒通花园住宅楼、高新产业集聚区公租房项目、等工程单位工程一次验收合格率达到100%，工程优良率达80%以上，顾客满意率达90%以上。公司除努力开拓市场外，还狠抓企业自身建设，精心管理，合法经营，连年被评为河南省先进企业、河南省质量管理先进企业、河南省安全管理先进企业，并被河南省工商局授予“守合同、重信用企业”等荣誉称号。公司地址：济源市天坛路563号法人代表：赵洁洁电话：邮编：459000组织机构图质量/职业健康安全管理体系组织机构图项目部职能分配表GB/T50430质量管理规范职能分配表GA

9、/T50430-2007条款管理层办公室质安科企管科项目部1总则2术语3质量管理基本要求AAA一般规定AAAA质量方针和质量目标AAAA质量管理体系的策划和建立质量管理体系的实施和改进AAAA文件管理AAA4组织机构和职责AAA一般规定AAAA组织机构AAAA职责和权限AAAA5人力资源管理一般规定AAA人力资源配置AA培训AA6施工机具管理一般规定AA施工机具配备AAA施工机具使用7投标及合同管理一般规定投标及签约AA合同管理A8建筑材料、构配件和设备管理一般规定A建筑材料、构配件和设备的采购A建筑材料、构配件和设备的验收A建筑材料构配件和设备现场管理A发包方提供建筑材料构配件设备A9分包管

10、理一般规定AAA分包方的选择和分包合同AA分包项目实施过程的控制AAA10工程项目施工质量管理一般规定AAA策划AA施工设计施工准备AA施工过程质量控制AAA服务AA11施工质量检查与验收一般规定A施工质量检查AA施工质量验收A施工质量问题的处理A检测设备管理A12质量管理自查与评价A一般规定A质量管理活动的监督检查与评价AAA13质量信息和质量管理改进AAA一般规定AAA质量信息的收集传递分析与利用AAA质量管理改进与创新AAA为相关（执行）部门注：为主控（归口）部门ISO9001-2008质量管理体系职责分配表ISO9001-2008标准条款管理层办公室质安科企管科项目部质量管理体系总要求

11、总则AAA质量手册AAAA文件控制AAA记录控制AAA5管理职责管理承诺AAA以顾客为关注焦点AAA质量方针AAAA策划AAAA.职责、权限和沟通AAA.管理评审AAA6资源管理资源的提供AAAA人力资源管理AAA基础设施A工作环境AA产品实现的策划AA与顾客有关过程A（删除）采购AA生产和服务提供AA生产和服务提供AA生产和服务提供过程的确认AA标识和可追溯性AA顾客财产A产品防护A监视和测量设备的控制A8测量、分析和改进总则顾客满意内部审核AA过程的监视和测量AAA产品的监视和测量A不合格品控制A数据分析A持续改进A纠正措施AAA预防措施AAA注：为主控（归口）部门为相关（执行）部门OHS

12、MS部门标准条款管理层办公室企管科质安科财务部项目部总要求职业健康安全方针危险源辨识、风险评价和风险控制的;编定法律法规和其他要求一目标和方案资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识沟通、参与和协商文件文件控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视合规性评价事件调查、不符合、纠正和预防措施记录控制内部审核管理评审主要职责相关职责文件修改控制页J丁P修改日期修改内容修改页码备注手册说明手册编制说明质量/职业健康安全综合手册以下简称：手册。河南省济源市太行建设（集团）有限公司于2013年6月导入ISO9001:2008质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范和GB/T28001-2

13、011职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理，公司依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。手册是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。手册编写原则手册以ISO900：12008标准为主线，按照ISO900：12008标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-20则范、和GB/T280012011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。手册编制目的质量和职业健康安全手册（以下简称：手册）是基于下列需求而编制的：a）对内提高河南省济源市太

14、行建设（集团）有限公司质量和职业健康安全管理水平；b）对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程产品；c）通过管理体系的有效运用，持续改进管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；d）实施、保持并改进环境管理体系，使我公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些可以控制的环境因素施加影响；e）通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。手册的管理本手册由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实施。公司办

15、公室负责手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。手册执行文件控制程序。手册必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有统一编制的顺序号。未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将手册对外交流、外借、复制和外送。手册的发放a）受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员；b濡要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改；c）受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将手册交回公司办公室。手册的更改a）对手册的修改，由公司办公室收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由总经理签字批准；b）手册的修改要

16、以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改；c世司办公室负责手册的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控手册的持有者；d）手册持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录；e）手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行文件控制程序）。适用范围本公司质量和职业健康安全管理体系认证范围是：房屋建筑工程的施工及其场所所涉及的职业健康安全管理活动。本手册适用于河南省济源市太行建设（集团）有限公司内部审核、管理评审和第三方认证审核；质量和职业健康安全管理体系覆盖公司办公区和所有施工场所。本手册覆盖ISO

17、9001:2008标准和GB/T50430-2007GB/T28001-2011标准要求。本公司外包过程有：劳务分包、专业工程分包。执行分包方管理制度文件。删减：删减理由：本公司所从事的建设工程的施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由有资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。引用标准用标准ISO9000：2005ISO9001：2008质量管理体系质量管理体系基础和术语要求GB/T50430-2007施工企业质量管理规范GB/T28001-2011职业健康

18、安全管理体系要求详见公司法律法规清单。30术语和定义术语和定义本手册采用ISO900。2008和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011质量和职业健康管理体系标准术语和定义。除采用以上术语外，手册另给出以下定义和解释。一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/职业健康安全/规范四种体系整合而成。顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。工程项目：指本公司建设工程的施工项目。产品：指本公司施工的建设工程项目。供应商：向本公司提供原材料、半成

19、品或工程设备的组织。也称为供方。监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。严重不合格品：指重大质量事故。一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。职业健康安全：影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员健康与安全的条件和因素。重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。事故：建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。重大事故：对员工、公众或环境以及工程造成即刻或延迟性严重危害的事故。事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家

20、以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的工程或辅助作业。管理体系总要求河南省济源市太行建设（集团）有限公司于2013年6月导入ISO9001:2008质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾三个管理体系的要求，按照ISO9001:2008质量管理体系要求和GB/T50430-2007质量管理规范和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范建立了一体化管理体系，形成文件，并达到

21、了下列要求：a）明确质量和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，主要在手册各条款中予以描述。b）明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；c）在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d）通过程序规定了各过程控制准则，并提供资源保证过程的有效运行；e）监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。质量管理体系1）质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品（工程质量）；质量管理体系通过提供

22、持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2）本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3）本公司建立和实施质量管理体系的步骤如下：a）确定顾客和其他相关方的需求和期望;b）建立质量方针和目标；c）确定实现质量目标必需的过程和职责；d）确定和提供实现质量目标必需的资源；e）规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性；f）确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；g）建立和保持持续改进质量管理体系的过程。4）采用过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，特别是这些过程之间的相互作用。并对公司的外包过程进

23、行了识别和规定。5）本公司主要外包过程有：劳务分包、专业工程分包。执行建筑材料、构配件和设备管理制度文件。6）删减：删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由具有资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。职业健康安全管理体系1）建立并保持危险源辨识与风险评价程序，消除或减少因公司的活动而使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够控制可能面临的职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。2）识别和获取适合公司在工程活

24、动中与职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。3）制定旨在实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案，以控制可能面临的职业健康安全风险。4）对识别出的与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5）通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健康安全管理体系。文件要求管理体系文件结构a）手册一一向公司内部和外部提供关于管理体系整体信息的文件，其中规定了管理体系方针、目标和主要职责，简要说明了所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。b）程序文件提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控

25、制方法和要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实施具体运作的程序文件。c）（乍业文件一一为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，如目标、指标和管理方案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范以及公司的技术或管理文件等。d）记录一一对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理体系和检修维护调试产品符合要求。手册公司编制、保持质量和职业健康安全手册其中：a）定了公司质量和职业健康安全方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；b观定了质量和职业健康安全管理的范围，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描

26、述，而是引出相应的程序文件；c）手册由公司总经理批准，公司所有员工都必须遵照执行，以实现公司所确立的质量和职业健康安全目标。文件控制公司制定文件控制程序，由公司办公室组织贯彻执行，确保与实施管理体系有关的文件和资料，得到有效的控制，主要规定：a）文件发布前得到批准，确保其充分性和适宜性；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；e）确保文件保持清晰，易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其发放；g）及时从所有发放和使用场所撤回作废文件；h）对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识

27、。记录控制为证明质量，安全能满足顾客要求，保证管理体系能有效运行，公司制订了记录控制程序，由公司办公室贯彻执行，对记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管和处理过程进行管理。记录要求：a所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、内容b）记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或丢c足录保存期限按记录控制程序中规定执行；d）对作废的记录按记录控制程序的规定予以销毁；e）来自供方的记录也属于控制管理的范围；5管理职责管理承诺领导的重视是管理体系能否取得实效的关键，河南省济源市太行建设（集团）有限公司的领导在管理中亲自主持下列活动：a）

28、向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法规要求的重要性和必要性；b）指定管理者代表，明确其管理职责；c）制定质量和职业健康安全方针和目标；d）确保质量和职业健康安全目标的制定，以支持质量和职业健康安全方针的实现；e）组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；f）为质量和职业健康安全管理提供必要且充分的资源。以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。a）办公室实施与顾客有关的过程控制程序，通过与顾客的沟通交流，对顾客需求进行识别、分析，并进行评审。b）公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，

29、主动听取顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务，取得顾客的满意。c）通过实施顾客满意度调查与评价程序，对顾客的满意程度进行监视并采取相应的措施，提高顾客满意度。质量/职业健康安全方针遵纪守法，视质量为生命；信守合同，视顾客为上帝；安全生产，关爱生命健康；文明施工，确保环境卫生；精心组织，构筑优质工程；持续改进，追求顾客满意。在管理评审时，对方针持续的适宜性进行评价，需要时根据公司当时形势和情况进行必要的修订，并重新由总经理批准发布。公司全体员工都有获取、理解、实施方针的义务策划质量/职业健康安全总目标A、质量目标：单位工程竣工一次验收合格率100%，工期履约

30、率100%，顾客满意率98%以上。8、 职业健康安全目标：1 、工亡事故：2014年为0。2、重伤事故：2014年为0。3、轻伤事故：2014年为3%。4、职业病控制：2014年为1%各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求，按每年公司下发的质量目标管理制度、年度部门质量和职业健康安全目标及分解来实施和考核。管理体系策划河南省济源市太行建设（集团）有限公司于2013年6月导入ISO9001:2008质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系根据标准的兼容性，建立了质量和职业健康安全一体化的管理体系，并将文件化的管理体系划分为四个层次

31、：手册、程序文件、支持性文件、记录。运用PDCA循环，通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，有效实施管理体系要求。总经理通过管理评审及时调整质量和职业健康安全目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的有效性。职责和权限组织机构（见公司组织机构图）职能分配（见公司职能分配表）主要职责权限描述如下：（1）总经理：a）建立、实施和持续改进管理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、财力、物力资源；b）制定管理方针，并负责质量、职业健康安全目标、指标的批准；c）指定管理者代表，批准签发手册；d）主持管理评审会议，对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，作出管理评

32、审决定，审批管理评审计划，签发管理评审报告；e）参加外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。f）主持公司的工程经营管理工作，组织实施董事会决议；h）拟定并组织实施公司年度工程经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；i）提请聘任或解聘公司副总经理；依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下的负责管理人员；j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押、融资方案；k）制定公司年度用工计划和工资计划；l）在职权范围内决定对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升；m）根据授权或公司法定代表人的委托，签署公司对外合同和协

33、议。（2）管理者代表：管理者代表由总经理指定，除承担原职责外，授权其负责：详见管理者代表任命书职责内容。（3）办公室：a）负责综合协调公司办公室门有关工作，组织起草公司综合性会议和有关综合性文稿，组织和参与有关工作调研，负责办公会会议记录；b）负责公司各种表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章管理使用，负责文件收发。c）负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（主要是指会议材料、文件）、用车、人员考勤工作；d）负责档案资料收集、整理、开发、利用，并负责制定公司档案工作规划和档案业务指导工作；e）负责公司办公区域内职业健康安全危险源的辨识、评价和风险控制，对与相关部门组织的危险源、重大危

34、险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查；f）负责管理体系的持续改进的组织、协调工作，组织编写手册、程序文件，并负责修改、换版、发放和回收。制定管理评审计划并实施，负责程序文件资料及方针、目标管理；g） 负责公司文件管理、记录的控制、外来文件管理、法律法规收集评价。h） 负责人力资源管理，负责员工继续教育培训;制定员工教育培训计划，并监督执行；负责公司合同评审和顾客满意度工作。i）协同有关部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员的管理、培训和考核等工作；（4）企管科a）负责公司招投标及合同签订工作。b）负责参加工程施工特殊过程确认工作。c） 参加工程施工的质量检查，项目质量验收；d） 参加

35、公司职业健康安全管理体系运行工作e） 参加相关部门对职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价.（5）质安科a）负责公司工程质量、职业健康安全工作检查、监督“三检制”落实情况；b）负责公司安全大检查工作，对各施工工程的安全工程负责；c）负责组织公司质量、职业健康安全事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。负责公司不合格处置工作。d） 负责工程施工的质量检查，项目质量验收；e） 负责公司职业健康安全管理体系运行工作，负责公司和危险源瓣识汇总分析和评价,负责监督检查与工程有关的职业健康安全工作。f）负责组织相关部门对职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价，修订公司的职业安全管理方案并监督检

36、查其执行情况；负责组织公司的质量和职业健康安全运行。g）负责公司工程施工安排，督促完成项目施工进度、检查各施工现场做好设备维护、保养工作；h）负责组织工程施工特殊过程确认工作。j）负责公司工程设备的维护保修工作。k）负责公司大宗物资采购工作供方评价工作的审批。（6）财务部a）负责公司的财务管理、资金管理、财务预算、财务决算、会计成本、资金收支和调剂，财务监察、税收、购买财产保险等工作；编制公司机关经费预算，并负责核算、考核；b）财务分析并参与公司经济活动分析；负责合同管理、合同评审工作。c）财务管理、会计核算办法、内控制度等管理办法的制定；会计监察；组织参与责任成本控制和成本控制管理文件的制定

37、；d）负责办理银行信贷证明、投标保函、履约保证金或履约保函工作；e）审查工程承揽及工程中资金运作、预付款支付、工程价款拨付结算；f）认真贯彻执行质量、职业健康安全法律法规。g）负责公司养老保险、医疗保险、工伤保险支付和管理；h）为质量和职业健康安全管理提供必要的财务资源。（7）项目部a）对工程项目实施具体管理，组织实施工程，保证工程进度、工期、质量、安全、环保，确保项目管理目标的实现；b）参加管理评审，报告项目管理体系运行状况，组织实施管理评审决议；c）负责本项目部白工程中的技用安全/质量和环保等工作；负责工程方案方案、工程进度计划的制定与实施；负责本部门的质量和职业健康安全运行。d）负责本项

38、目部的工程技术、安全、质量和环保问题的解决；（8）职业健康安全事务代表管理职责a）职业健康安全事务代表参与公司职业健康安全方针、目标建设，搭建员工与公司职业健康安全工作的桥梁，确保员工、相关方与公司职业健康安全工作的信息沟通与协商。b）参与风险管理的方针和程序的制定和评审；c）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；d）参与职业健康安全相关事务；e）详见职业健康安全事务代表名单及职责。（9）内审员职责a渡守公司有关的审核要求，有效地策划和履行自己的审核任务；b）0解并向受审核方阐明审核实施计划的要求;c）编制检查表并客观公正地收集证据，记录、分析、评价观察结果，写成书面材料并向审核组长报告

39、；d）管理好与审核有关的资料。（10）安全员职责a）对公司贯彻执行国家安全工程方针、政策、法律、法规情况进行监督检查；b）对公司建立职业健康安全体系和体系的运行状况以及公司相关活动中涉及职业健康安全的保证措施情况进行监督检查；并对体系运行中出现的问题及时通报有关部门，协助制定整改措施并监督实施；c）对公司职业健康安全事故、事件调查处理情况进行监督检查，监督防止事故、事件重复发生措施的落实；d）对公司的职业健康安全体系运行和改进提出合理化建议，必要时将有关建议提交管理评审。e）负责本岗位的工程安全工作，负责工程现场的安全保卫工作。（11）质检员：a）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策以及上级制

40、定的规章、规则、制度，对工程质量进行监督管理；b修加工程开工前检查，负责工程过程的质量检查，协助客户、监理对隐蔽工程进行检查；c修加工程质量检查，评定质量等级，完工预验及验收交接工作；d）审定已完工程质量，参与对工程质量的评价；e）对不按工程规范要求工程的提出纠正，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影响质量情况，有权责令停止工程，并向领导报告；f)按完工文件编制办法要求，收集、整理所辖范围的质量档案、资料；g)加强与监理单位的联系，积极配合做好对工程质量的监督检查，主动争取监督部门的指导与帮助；有权越级向上一级反映工程质量情况。其他职责详见公司各岗位职责汇编各岗位入职要求。内部沟通为确保

41、在公司内部不同层次和职能之间及公司与客户、其他相关方之间就质量/职业健康安全管理方面的信息能够得到及时、有效的沟通、协商和处理，提高管理体系运行的效率，公司制定了信息交流与沟通管理制度。内部沟通与协商a) 内部沟通与协商的类型包括领导层的沟通与协商；部门间的沟通与协商；部门内部沟通与协商；领导与员工的沟通与协商；公司与项目部的沟通与协商。b) 内部沟通的内容包括有关企业工程经营发展的重大问题；施工服务过程情况、工程交付情况等工程信息的沟通；包括职业健康安全方面的信息。职业健康安全方面信息的沟通与协商，主要有建立有效机制，使员工参与风险管理方针和程序的制定和评审，参与商讨工作场所影响职业健康安全

42、的变化及对策，参与职业健康安全事务，了解职业健康安全管理体系中职业健康安全事务代表和管理者代表的作用、职责和权限等，对员工与协商的安排要形成文件并通知相关方。c) 内部沟通、协商的方式包括：各种会议、文件记录、电话传真、计算机网络、宣传栏、各种检查、审核记录。外部沟通与协商公司相关部门负责与供应商、外部劳务及社会有关方面进行沟通与协商，及时接收和处理外部有关信息。A)与供应商和外部劳务的沟通项目部与供应商和外部劳务沟通时，以文件记录、电话、面谈、会议、现场检查等形式进行。沟通应形成相应文件、电话记录和各种检查记录表等。必要时填写信息处理单，交供应商或外部劳务落实。A)与社会有关方面的沟通与协商

43、与社会有关方面沟通时，由各职能部门、项目部将来自社区、居民和其他相关方的建议、期望、抱怨和投诉等重要的外部信息进行分类、分析，按信息涉及的内容传递至主管部门、领导，信息传递及处理情况应作相应记录。沟通主要以文件记录、电话、传真、新闻媒体、会议等形式进行。信息的沟通与利用a)各单位在信息交流过程中应将环境保护、职业健康方面的重要信息报公司办公室汇总，工程质量、安全方面的重要信息报企管科汇总；b)各单位应充分利用信息，作为实施纠正和预防措施活动，改进质阑R业健康安全管理绩效的依据；c)公司办公室应将重要信息作为公司内审和管理评审的依据，适当时，对收集到的信息进行数据分析，以促进持续改进的有效性。信

44、息交流公司建立并保持信息交流与沟通管理制度；对外阐明公司对质量和职业健康安全的承诺，处理公司的管理活动中有关质量、环境因素，危害源风险因素的质询和关注。对内提高员工对公司的方针、目标、指标和管理方案的认识，促进全员参与；包括参与方针的制定和评审，商讨影响工作场所的任何变化，参与安全健康事务等。必要时向内、外相关方通报管理体系的绩效，确保员工及其代表所关心的职业健康安全问题，以及对这些问题的想法、建议得到收集、考虑和响应。管理评审总则公司按照管理评审控制程序的要求，每年对公司的质量和职业健康安全管理体系进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔不能大于12个月，以确定管理体系在达到方针和目标要求方

45、面其是否适宜、充分和有效，以及管理体系变更的必要性、方针和目标调整的必要性等。管理评审由公司总经理主持，管理者代表组织，各部门和三体系内审员参加；如遇有下列情况，由公司总经理决定增加评审的频次：a）国家法律、法规有重大变化；b） 市场形势发生变化；c） 公司组织结构发生变化；d） 管理体系发生变化；e） 发生质量/职业健康安全事故或顾客有严重投诉时。评审输入管理评审内容主要包括：a%卜部审核结果；b）内部审核情况；c冽正和预防措施的落实和效果；d）内部员工、供方和顾客的投诉和建议；e）产品质量水平评价；公司的安全绩效；质量/安全目标与指标的实现程度；f）以往管理评审的跟踪落实情况；g）可能影响

46、管理体系的其他变化；h)改进管理体系的建议等。评审的输出通过评审应当在以下方面考虑制订措施：a) 管理体系及其过程是否需要改进，在那些环节上改进；b) 公司的工程质量水平是否需要改进；c) 公司的资源是否需要调整等。管理评审记录各职能部门针对管理评审提出的问题，制定纠正和预防措施，由管理者代表批准后实施，公司办公室负责跟踪验证。公司办公室负责保存管理评审记录。6资源管理资源的提供资源提供的目的是实施、保持质量/安全管理体系并持续改进其有效性,通过满足顾客及相关方要求,增强顾客满意度。各职能部门确定本部门所需配置的资源，总经理确保各部门都能得到应有的资源配置。人力资源总则公司办公室制定并实施人力

47、资源管理制度及员工绩效考核制度。通过适当教育、培训及技能和经验的考核，确保从事影响质量和职业健康安全活动的人员和代表公司工作的人员能够胜任工作。能力、意识和培训1）确定影响质量和职业健康安全的工作岗位，相应岗位的工作人员必须具备的适应能力，并持证上岗。2）采取培训或其他措施，满足影响质量和职业健康安全工作岗位对人员的需求。3）采取措施后，从人员是否符合要求的角度出发，对有关人员进行再次评价，以验证所采取措施的有效性。4）通过宣传教育和培训工作，确保员工认识到：a）符合适用的法律、法规要求、方针、程序和管理体系要求的重要性；b）在工作活动中实际的或潜在的质量、职业健康安全后果，以及个人工作的改进

48、所带来的效益，如何为实现方针、目标和指标作出贡献；c）在执行方针和程序，实现管理体系要求，遵守适用的法律、法规要求，包括在应急准备和响应要求方面的作用和职责；d）偏离规定运行程序的潜在后果。e）对所组织的培训和员工的教育、技能、经验作相应的记录并予以保持。f）根据公司发展情况，制订中长期人力资源规划。基础设施及施工机具管理公司确定并提供为实现产品的符合性所需的基础设施,基础设施包括公司办公和工程两大部分的设施,过程设备,网络、通讯及运输等支持服务。企管科负责按基础设施和工作环境控制程序、施工机具管理制度对施工服务过程所需设备实施维护,确保其能够正常运行并对设备进行管理，确保过程能力。公司办公室

49、负责对办公所需的设施、网络、通讯及运输等支持服务设施进行维护，确保其正常运行。工作环境各项目部负责本项目工作环境的管理、项目部负责工程现场工作环境的管理。工作环境控制的目的、包括的范围、职责的落实及工作程序。具体负责确定、提供、维护和管理，为实现产品符合规定要求所需工作环境提供了保证。工作环境要求：公司各个层次特别是工程现场的项目管理人员要识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素和物的因素的组合，这些因素能够直接影响员工的能动性，满意程度和工作成绩。同时也对公司的业绩有潜在的影响。a、从事质量活动的各过程要具备必要的工作环境。包括季节性工程、安全防护以及环保、职业健康等方面的环境要求。其环境控制要求按市建委或建设部的行业规定执行。b、环境中的人和物的控制需要应满足保证工程质量和过程运作规范规定要求，并在有关技术文件或方案中予以规定7工程施工实现建设工程施工实现的策划由企管科对建设工程施工实现过程进行策划，并审批“工程施工工艺”。施工实现的策划应与质量/安全管理体系其它过程的要求相一致。公司实施质量策划，在对建设工程施工实现过程进行策划时，应确定以