EPC项目实施计划

1、EPC工程实施方案XXXX公司XXXXXXXX分公司XXXXK目实施方案XXXX公司版本号说明起草人审核人批准人发行日期目录1工程概况41.1 工程名称41.2 建设地点41.3 工程治理模式41.4 建设规模41.5 工程建设单位概况41.6 工程背景41.7 建设规模41.8 工程建设特点42工程治理42.1 工程治理模式42.2 工程总体目标42.3 工程组织机构及责任63设计执行与治理173.1 设计治理重点173.2 设计计戈U173.3 设计质量限制举措183.4 设计进度限制举措193.5 支持采购193.6 现场效劳203.7 设计变更203.8 设计文件治理214采购214.

2、1 责任与效劳内容214.2 采购执行策略214.3 采购工作程序234.4 催交234.5 监造与检验265施工325.1 施工组织筹划325.2 可施工性审查365.3 现场文明施工治理375.4 施工质量限制举措405.5 开车准备445.6 中间交接476工程进度限制486.1 工程总体进度方案486.2 进度方案治理486.3 工作分解结构WBS496.4 工程进度检测、分析与限制507材料限制507.1 工程材料限制组织体系507.2 工程材料限制工作根本流程507.3 特殊请购材料治理537.4 主要工作责任分工548工程质量治理558.1 工程质量保证体系558.2 设计质量限

3、制608.3 采购质量限制618.4 施工质量限制638.5 质量监视和测量648.6 单位工程、分局部项工程的验收与质量评定658.7 工程质量共检668.8 质量例会与质量报告668.9 产品标识和可追溯性668.10 不符合限制678.11 预防举措和纠正举措678.12 质量事故治理688.13 产品的防护698.14 中交及试车708.15 文件限制与质量记录709工程HSE治理729.1 工程HSE治理组织结构及责任729.2 工程HSE方案书769.3 工程各阶段HSE治理内容779.4 应遵守的有关法律法规、标准标准及治理制度789.5 HSE风险评估及限制799.6 HSE治

4、理保证举措799.7 施工过程重点作业治理799.8 现场检查799.9 健康治理809.10 环境治理809.11 事故治理809.12 突发事件响应8110试车及工程交工8110.1 中间交接8110.2 试车8211工程合同及风险治理8311.1 合同执行8311.2 合同风险8411.3 合同报告8511.4 合同关闭8511.5 工程竣工文件及资料8512附件8612.1总体进度方案表861工程概况工程名称本工程名称为XXXX工程.建设地点建设地点位于XXXXfXXXXfXXXXfXXXXrt.工程治理模式XXXX公司EPC总承包.建设规模XXXXXXX工程建设单位概况XXXXX工程

5、背景XXXX建设规模以节约能源、保护环境、因地制宜为原那么,本工程考虑拟建设XXXXXXXXXX以及相应的配套设施.工程建设特点1.1.1 地方政府支持XXXXXXX.1.1.2 工程建设工期紧根据工程建设方案工期目标XXXX年XX月建成,从现在算起只有XX个月.本工程要在方案工期完成,必须在设计、采购、施工环节紧密衔接,实施深度交叉.2工程治理工程治理模式本工程业主委托XXXX公司对工程进行EPC治理,XXXX公司作为EPC承包商对工程实施进行设计、采购、施工全过程治理.工程总体目标XXXX公司充分发挥自身的工程工程专业化治理优势,充分利用各种资源,按期建成国内一流的同类高标准装置,到达一次

6、开车成功,实现投资最少、工期最短、质量最好、产品最正确、系统集成最新、运行本钱最低、设计最优、效益最大.2.1.1 HSE治理目标?工伤事故率小0,重伤及其以上事故为零；?火灾爆炸事故为零；?车辆一般交通事故司起；?无重大、传染性疾病流行；?环境破坏和环境污染事故为零.2.1.2 质量目标?总体质量目标采用一流技术,根据一流标准,建设一流工程,把XXXX®目建设成质量合格、本质平安、一次投产成功、产能指标到达设计要求、运行稳定的优质工程.?设计质量目标：设计质量合格率100%,优良率85%;装置投产实现顺利打通全流程、产品质量合格、负荷到达设计水平、装置本质平安.?采购质量目标：设备

7、采购询价书准确率100%;设备、材料采购准确率100%;到场设备、材料质量合格率98%以上,复检合格率100%.?施工含监理质量目标：监理对施工单位质量评定结果的核定准确率100%;单位工程一次交验合格率100%;焊缝射线检测一次合格率96%以上；设备、材料按标准标准要求复验率100%.“三查四定问题整改率100%.2.1.3 进度目标XXXX年XX月底现场开工,XXXX月底建成投入运行.2.1.4 费用目标各项费用限制在批准的费用预算范围之内.工程组织机构及责任XXXX公司为适应该工程工程执行的需要,根据工程的特点,成立“XXXX公司XXXX工程部.公司委派本工程工程经理,工程经理作为公司的

8、代表,在公司授权范围内负责本工程的实施.工程HSE工程师、质量工程师、限制工程师、设计经理、采购经理、现场经理等对工程经理负责,在责任范围内,使工程实施符合工程执行方案的要求.工程部组织机构见以下图：省略2.1.5 工程部各职能组主要责任2.1.5.1 设计组主要责任2.1.5.1.1 设计治理1组织编制各专业技术规定；2负责设计进度方案的编制、跟踪和进度协调；3组织设计各专业签署条件协作表；4组织各专业进行限额设计,严格设计过程的校审,及时组织设计评审；5根据现场施工进展要求,分期分批及时提交施工图纸；6组织图纸会签、入库；7编制并提交工程设计报告.2.1.5.1.2 配合采购1根据工程进度

9、要求,及时编制并提交询价技术文件；2负责供货厂家技术文件确实认；3参加技术谈判和技术评标.2.1.5.1.3 变更治理1制定工程设计变更治理程序；2及时编制设计变更通知单；3负责材料代用的审核；4组织重大设计变更的审查.2.1.5.1.4 文件治理1设计资料和相关技术文件的治理；2设计图纸和相关技术文件的归档.2.1.5.1.5 现场效劳1进行现场设计文件交底；2及时派出现场设计代表,提供现场设计效劳；3开车技术效劳.2.1.5.2 采购组主要责任2.1.5.2.1 采购治理1根据工程总体方案,编制采购进度方案,制定采购策略；2对设备、材料的采购进度进行跟踪,负责材料的催交、催运工作；3负责设

10、备材料相关文件资料的催交工作,对采购技术资料进行接收、发送及整理归档；2.1.5.2.2 质量限制1编制设备材料检验和监造方案,并组织实施；2组织现场物资开箱检验、验收工作；3处理设备、材料质量问题.2.1.5.2.3 仓储物流治理1对设备材料运输和现场材料进行综合治理；2负责设备、材料接运工作；3负责设备材料标识、入库、保管、出库、发放治理；4按时清点库存,及时反响库存信息.2.1.5.3 施工治理组主要责任2.1.5.3.1 工程调度1进行现场总图规划,合理分配临设用地、预制场地的需求；2协调大型施工机具进出场的顺序和路线；3协调超限及大型设备进场顺序、路线和卸车摆放位置满足施工方案的要求

11、；4负责现场施工承包商施工界面的协调和治理；5执行工程部总体进度方案,审核施工承包商进度方案和资源方案,并监督、检查和协调；2.1.5.3.2 质量限制1贯彻公司质量治理体系,根据工程质量要求,负责工程施工阶段全过程质量限制；2对隐蔽工程和停检点进行检查,组织工程质量问题的整改和错误施工方法的纠正；3配合质量经理进行质量检查和评选.2.1.5.3.3 施工技术治理1审查施工组织设计、施工技术方案和举措,报监理批准；2审查施工承包商拟采用的新工艺、新材料和新技术；3审查施工承包商的交工技术文件.2.1.5.3.4 试车配合、收尾效劳1组织单机试车,组织施工单位人员配合联动试车和投料试车工作；2根

12、据协议规定,组织保运工作.2.1.5.4 限制组主要责任2.1.5.4.1 合同治理1工程工程合同履行治理；2起草施工招标文件,参与施工招标及合同谈判；3施工合同的履行治理；4建立合同治理台帐；5合同履行情况的跟踪、统计、分析和协调；6参与处理有关合同事项,包括合同变更、合同纠纷和合同索赔.2.1.5.4.2 费用限制1对承包工程费用进行分解,审核、限制各类工程费用；2负责向业主办理工程付款的申请等事项；3负责工程工程预决算.2.1.5.4.3 进度限制1负责编制工程三级进度方案;2确定工程的进度方案治理模式,建立WBS、编制方案和统计治理规定,催促施工承包商贯彻执行；3审核施工承包商编制的年

13、度、季度、月度和三周滚动方案；4组织审核施工承包商的施工进度报表；5检查、比拟和分析进度方案的执行情况；6组织进度方案专题会议,对方案实施的难点、重点进行分析和监控；7编制工程综合报告.2.1.5.4.4 材料限制1接收询价技术文件,提出请购单；2材料进度协调；3材料界面协调；4材料方案审批和限制；5提交材料限制状态报告.2.1.5.4.5 风险限制1风险治理的具体组织；2组织风险识别、风险分析与评估及风险防范举措的制订；3风险防范举措执行情况的跟踪、检查；4风险限制总结.2.1.5.5 QHSE治理组主要责任1贯彻执行公司质量体系文件；2在工程经理领导下组织编制工程质量方案,并组织实施；3组

14、织质量检查,进行过程质量监督活动；4监督不合格品的处理；5参加或组织质量事故分析；6建立交工技术文件治理体系,负责工程现场资料治理；7向公司汇报、反响质量信息.8贯彻执行各项HSE治理政策、法规、规定及公司HSE治理体系文件；9负责处理与当地HSE监督部门、监理单位HSE治理部门的工作；10负责编制工程HSE方案书、治理文件；组织培训、演练、检查等管理工作；11参与选择施工承包商,对潜在施工承包商的HSE治理做出评价；对录用的施工承包商实施全过程监控,并定期考核评；12负责组织对施工现场工程治理人员、作业人员HSE培训；13审批承包商HSE方案书；审查施工组织设计及施工方案中有关HSE内容；1

15、4组织召开工程部HSE周例会,组织工程部周HSE检查；15监督、检查HSE方案书的执行情况,并向工程经理和公司质量平安部汇报；16考核工程治理人员的HSE责任履行情况；17参加或组织平安事故分析、处理；18向公司汇报、反响工程HSE信息；19外协和保卫：20配合地方劳动、消防、环保、职业卫生等部门对相关工程进行检查和验收；21做好外部保证和场内保卫工作.2.1.5.6行政组主要责任1制定工程行政治理规定,对工程人员进行治理；2工程部固定资产、办公设施及用品、低佰易耗品、劳保护品等的管理；3负责工程部的车辆治理、人员接待,提供后勤支持；4负责报销粘贴单的统一登记及邮寄,负责工程员工考勤并及时报送

16、公司；5负责工程经理安排的工程其他行政工作；2.1.6关键岗位责任2.1.6.1 工程经理工程经理是公司总经理在工程的全权委托代理人,是工程第一责任人,依据XXXX公司工程治理要求,带着工程部全体人员,为工程业主提供优质效劳,实现合同目标,在合同范围内满足工程业主的需求,其主要责任如下：1贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行公司的HSE、质量治理体系文件及各种治理制度；2组织编制工程开工报告、工程执行方案、HSE方案书、质量方案等工程实施指导性文件,按规定报批并组织实施；3编制工程治理组织机构,制定工程治理工作流程；确定工程人员需求,明确责任分工；4根据和业主合同,制定工程部的

17、工作目标、工作重点和内、外协调程序；5负责与业主、监理单位、物资供给商、施工承包商及政府有关部门协调、沟通,解决重大工程问题,代表工程部参加业主会议并落实会议的有关内容；6及时对工程实施的有关工作做出决策,如方案审批、工程变更、事故处理、合同争议、工程索赔、实施方案等；7审核并签署开工令、停工令、复工令、付款证实及治理文件、报告等；8定期召开工程例会,审查工程进展、费用、人工时等限制的执行情况,对存在的问题进行协调与决策；9对工程部人员进行有效的领导,培训和考核；10负责工程本钱限制和核算工作；11负责工程工程结算工作；12负责组织编制工程工作总结和资料归档工作；13及时组织完成公司领导及相关

18、职能部门交办的临时工作.2.1.6.2 设计经理1负责组织编制工程设计开工报告,依据工程总体进度方案组织制定设计进度方案；2熟悉工程工作范围,制定设计方案,明确设计分工提出设计任务清单；3组织各专业编制专业设计统一规定,审查工程设计质量方案,并进行组织实施；4组织各专业签署设计条件进度协作表,催促、协调各专业按时完成各项设计任务；5催促、检查各专业严格执行设计校审程序,及时组织设计评审；6组织设计各专业按时完成编制询价技术文件,审查批准后及时提交材料限制人员,协调保证设计进度满足工程物资采购进度要求；7负责组织设计人员参加采购技术谈判并签署技术附件；8根据现场施工进度要求,及时提交现场施工图,

19、协调保证设计出图进度满足现场施工进度要求；9负责协调处理采购、施工过程中发现的设计问题,及时出具设计变更通知单；10对采购清单进行确认；11对设计文件实施有效的治理,保证文件的有效性；12负责组织进行设计交底,及时派出现场设计代表,做好现场设计服务；13组织试车相关设计问题的解决；14负责完成工程周报、月报中有关设计治理的内容；15负责工程完工总结中设计方面的内容；16对设计组成员进行有效的指导、培训和考核；17负责工程设计的工作总结、资料归档工作；18及时组织完成工程经理交办的其它工作.2.1,6.3采购经理1负责组织编制工程物资采购、监造催交及仓储物流方案,并进行协调和治理；2负责根据设计

20、资料的提交进度,保证采购进度满足施工进度的要求;3负责根据合同要求及公司的有关规定,提交并组织确定工程采购供应商名录；4按工程总体实施方案的要求组织编制物资采购工作方案并组织实施；5参加物资供给商的选择,对潜在的物资供给商做出评价；6组织本工程物资采购的技术谈判技术评标、资料摧交、厂家资料返回；7负责履行物资供给合同,催促供给商按时交付合格的设备材料；8负责与供给商的联络,组织物资供给商做好售后效劳工作；9负责完成工程部报表中有关物资采购的内容,负责向工程限制提供设备、材料状态报表；10对工程采购、物流人员进行有效的指导、培训和绩效评价；11负责采购资料的归档工作和物资采购工作技术总结；12组

21、织完成工程经理交办的其它工作.2.1.6.4HSE主管1负责与政府安监部门、业主、监理和施工承包商的HSE治理人员对口联络；2组织编制HSE方案书、应急预案及各种HSE治理规定；3组织对施工现场治理人员、作业人员的HSE培训,发放现场通行证；4组织对进入施工现场的施工机具的检查和准用证的发放；5根据HSE治理规定对施工现场实施有效的治理；6审查施工承包商HSE报表,形成工程HSE报表；7参加施工承包商的选择,在HSE治理方面对潜在的施工承包商做出评价；8负责组织或参加业主监理单位组织的HSE检查,并及时组织有关人员处理检查中发现的问题；9负责处理平安事故或未遂事故,并将事故报告报送工程经理、业

22、主或监理单位；10负责保安的治理,负责工程部的办公、仓储、食堂等场所的平安,负责现场的保安；11负责工程部成员及工程聘用司机的平安治理；12及时组织完成工程经理交办的其它工作.2.1.6.5质量工程师1负责与业主、监理单位、设计单位及政府有关部门就质量治理的问题协调、沟通；2负责组织工程部的内审、外审工作,负责组织本工程的质量体系运行及标准的执行.3协助工程经理确定质量限制目标、编写质量方案并组织实施；4负责确定工程单位工程、分部工程划分及采用的质量评定标准；5根据专业工程师准备的质量验收资料,检查质量限制情况,验收分项工程检验批、分部工程；6参加施工组织设计、施工技术方案的审查,负责组织处理

23、工程中的质量问题；7负责工程部检验检测设备的申请配置,治理该局部设备并保证在有效使用时间范围内；8负责检查施工承包商质量保证体系运转情况,审查施工承包商治理人员和特岗人员的资格；9负责检查施工承包商使用设备的状态,负责审核施工承包商的质量报表；10负责编制工程部周报、月报中质量治理内容；11代表工程部参加业主组织的质量会议；12负责工程现场工程资料的归口治理；13及时组织完成工程经理交办的其它工作.2.1.6.6现场经理1负责工程现场施工治理；2负责工程现场施工组织与协调工作,协调施工承包商按期投入施工人力、机具完成工程目标；3参加工程治理实施规划、工程总进度方案和质量方案的编制工作；4组织专

24、业工程师参加设计方案、可施工性等设计审查工作；5参加施工招标及合同谈判工作；6组织专业工程师及施工承包商参加设计交底、图纸会审会议；7负责提交设备材料的具体到场时间,组织验收进场的设备、材料,负责与监理单位的工作对口联络；8参加质量问题与事故的处理；9负责审核施工承包商的进度方案及报表,完成工程施工报告；10负责审核已完施工工程量；11负责主持召开工程部施工调度会并参加监理组织的有关会议；12对工程施工治理人员进行有效的领导、培训和绩效评价；13组织和完成工程经理交办的其它工作.2.1.6.7限制工程师1配合工程经理,负责工程部设计、采购、施工的进度治理及材料控制治理工作；2参加工程治理实施规

25、划编制工作,负责编制工程总进度方案并适时更新；3负责编制工程WBS及工作检测点的设置；4负责编制工程的进度方案并实施检测,监督、检查进度方案的实施状况；5监督、检查材料限制实施状况；6审查工程变更对工程费用/进度的影响,提出处理意见；7参加施工招标及合同洽谈；8负责组织编制工程综合月报、周报；9负责对工程会议资料的整理工作；10负责对工程限制组人员进行有效的指导、培训和绩效评价；11及时完成工程经理交办的其它工作；12编制工程费用预算/估算；13根据批复的工程预算分解工程治理费用、设备材料费用、工程施工费用指标；14登记设备材料采购合同及价格；15根据专业工程师/现场经理提供工程量编制工程资金

26、使用方案由工程经理签核后报公司审核；16依据现场经理确认的工程量,审核施工承包商的预算,计算分项工程审核值,报工程经理审批；17负责编制工程总资金方案、月度资金方案、季度资金方案；18负责向业主提交付款申请方案并协调处理付款过程中的问题；19负责编制工程费用月报；20编写工程费用分析和总结.21根据公司分包合同范本,结合工程的具体特点,草拟施工承包合同；22负责工程所有合同相关文件的归档、整理和发放,并做好详细的备忘记录；23合同执行情况检查,对工程实施阶段中可能发生的风险进行预测,并提出合同对策；2.1.6.8行政主管1负责工程部行政治理；2根据批准的方案,负责工程部固定资产、办公用品的购置

27、、治理；3负责工程部车辆调度与治理,包括车辆使用、维护、保养等；4负责工程部的接待工作；5负责组织实施办公、会议等场所保洁效劳；6负责组织工程部团队建设活动；7负责工程人员食宿治理,保证工程后勤设施的正常运转；8及时完成工程经理交办的其它工作.2.1.7沟通与联络2.1.7.1 联络2.1.7.1.1 根本要求所有联络函件：一份文件的信息应仅限于一个主题；每份文件应含如下最基本信息：工程名称、工程合同编号、文件编号和日期、主题、内容.2.1.7.1.2 联络方式1信函23电子邮件4会议纪要5工程备忘录6） 口头联络7会议8报告2.1.7.1.3 工程协调会1工程协调会2设计协调会3施工协调会4

28、质量月例会5HSE专题会6专题会3设计执行与治理设计治理重点1详细设计工艺流程,设备、配管布置合理性；2详细设计工艺管道材料的选用合理性；3各装置电气、仪表设备选型的合理性；4各装置建筑、结构的形式合理性；5详细设计变更的合理性；6设计进度,保证长周期设备、材料及时订货和现场施工的连续进行;设计方案工程设计经理组织编制设计开工报告,明确工程设计人员组成、质量目标、费用限制指标、人工时指标、进度限制方案等,建立设计协调程序.设计开工报告主要内容包括：1工程概况及工程设计目标2工程人员组成及责任分工3设计依据、设计范围及设计分工4设计方案及原那么5设计统一规定6方案评审及审查会7设计采用软件8质量

29、限制9进度限制10HSE治理11配合采购12配合施工13配合投料试车14风险说明及对策设计质量限制举措1参加工程设计的人员,均具备相应的资质要求；2严格执行设计标准及标准有效版本,优化设计方案,到达技术先进、质量可靠、经济合理；3严格设计输入评审,对来自业主的外部设计资料和设计采用的计算软件、方法等,由设计经理或经设计经理授权的人员对其完整性、有效性进行评审.4编制工程“各专业设计统一规定,各专业统一设计要求；5设计评审分为三级,即专业级、工程级、公司级,由设计经理根据设计评审程序,及时组织设计评审,评审结论应予以记录并跟踪实施状况.a.工程重大技术方案应组织工程级或公司级评审；b.各专业应根

30、据各专业设计评审规定组织进行专业评审；c.在设计过程中发生的评审需求,可随时提出申请；6按规定的设计验证程序进行图纸校对、审核、审定及质量抽查等,严格专业间设计条件校审、设计文件签署和专业间的图纸会签；7） 一旦发现设计不合格品,将立即进行隔离,并按规定处置；8根据批准的根底设计进行详细设计,设计过程中将组织屡次设计审查,如：a.设计过程审查,一般分为30%、60%和90%及全部完成后的四次审查;b.工程部内部审查,主要审查相关专业文件的一致性和符合性；c. XXXX公司组织的设计质量检查,主要检查技术方案的正确、完整性和设计图纸质量；d. XXXX公司和业主的正式联合审查,如：施工可行性、可

31、操作性、可维护性、平安性以及PID等；9所有自查和外部审查的意见,澄清后将充分表达在详细设计文件或图纸中.设计进度限制举措1设计经理会同工程设计进度限制工程师,根据工程总体方案和设计主要限制点,编制设计进度方案,设计经理依据该方案组织专业负责人编制“设计条件进度协作表,协调各专业接口条件,实现设计各专业间的工作交叉和有效衔接；2设计组根据工程总体限制方案和采购方案,编制询价技术文件出版方案,及时进行设备/材料供货厂商报价文件的技术确认、供货商图纸的审查等采购配合工作,满足采购需要,实现设计与采购间的深度交叉和有效衔接；3设计组根据工程总体限制方案和施工进度安排,编制设计提前出图及文件交付方案,

32、满足现场施工需要,实现设计与施工的有效衔接；4设计进度工程师对设计的进展状况进行定期进度检测,分析偏差原因,及时采取举措加以弥补.5定期或不定期召开设计协调会,对工程设计过程中出现的进度偏差进行协调.支持采购1设计及时编制物资采购询价技术文件,提交采购人员对外询价；2收到供货商技术报价后,设计专业工程师进行技术确认,需要各方参加技术谈判的如关键设备、材料,由工程部通知业主派技术人员参加；3技术谈判各方达成一致意见后,形成合同技术附件,技术附件中应清楚注明需供货商返回设计条件资料的清单、深度及进度要求,参加谈判的各方代表必须进行签署；4合同技术附件签署后,作为合同内容的一局部,原那么上不允许修改

33、.如因设计条件变化等确需修改,须经各方会签前方可生效；5设计专业工程师进行技术评标,作为商务谈判的参考；6设计专业工程师及时对供货商返回设计资料进行审查确认.现场效劳在施工阶段,根据工程进展需要,向现场派驻设计代表,并适时任命工程现场设计总代表,对施工和试车工作进行技术支持,及时解答施工单位提出的设计和技术问题,并出具设计变更通知单.设计变更3.1.1 设计变更的分类及评审1设计变更分为设计过程中间产品的更改和设计最终产品的更改.中间产品的更改是指在设计过程中,因包括上下游专业设计条件或其它设计条件的改变引起的更改；最终产品的更改是指设计成品归档验收投入制造或施工过程后发现的设计缺乏或错误而产

34、生的更改,这些更改将出具正式的设计变更通知单.2重大方案性更改需要进行相关专业和职能部门参与评审,以评价更改的可行性和影响程度；一般的更改应得到受影响的各专业的评审以保证这些专业相关内容及时得到更改,保证各专业设计产品的一致.3更改的设计文件和内容,应予以标识,应根据原验证程序进行复验和签署.3.1.2 设计变更的治理1设计变更分为“设计原因变更和“非设计原因变更,均应按规定进行限制和治理；2设计经理负责对设计变更单的限制治理、设计变更费用初步核算及对重大设计变更的报批工作；3非设计原因修改提出方必须在设计变更单上签字或盖章,由工程设计经理负责组织有关人员进行审签发放；4在接到设计变更单后对其

35、变更原因、可行性进行确认,假设认为不应变更那么返回提出方并说明理由；假设应实施那么审核变更的内容、费用,确定该变更是否为重大设计变更；5重大设计变更由工程部处置,必要时报公司评审或业主审批；6生效后的设计变更由工程部负责登记、存档、发放.设计文件治理1设计经理负责组织所有设计文档的限制工作,并由专门文档治理员统一登记归档、接收和发放,保证设计文件的完整性和版本的有效性；2设计文件资料的对外发放和接收程序按业主方的有关规定执行；3所有设计输入条件、专业之间的互提条件、设计成品文件、会议纪要等设计资料均统一治理；4设备随机资料按业主有关规定作为交工资料进行归档.4采购责任与效劳内容XXXX公司采购

36、部负责所有建设物资的采购、供货工作.采购执行策略4.1.1 采购筹划1根据工程特点和合同要求,根据工程统筹方案,结合施工和设计进度安排,编制详细的设备材料采购方案,包括询价、报价、谈判、合同签订、到货等时间安排；2在工程初期即与业主协商确定工程主要设备材料的供货商短名单,供给商短名单中未包含的物资供给商,需经双方协商确定.3基于对市场和工程采购内容的了解,工程采购制定较为完善的采购预案,保证工程启动后能够立即开展采购工作,局部关键供货设备在工程初期及早订货,既能保证设计资料的及早返回,又能保证项目对采购进度的要求.4.1.2 工程采购方式根据公司治理规定和工程需要,结合物资特点和市场资源行情,

37、工程采购将采用下述几种方式：1邀请招议标：适用于技术含量较高或造价较高的设备、材料；2询比价方式：通过询价比价并结合供给商的信誉资质等级及以往的质量、工期评选进行评定；3紧急采购方式：对于工程上急需的零星材料,采取就近紧急采购的原那么.4.1.3 采购原那么1坚持平安第一、保证质量、满足工期、争取效益的采购工作原那么.2充分利用XXXX公司现有合格供货商.3为了业主维护及效劳的便利,减少运输带来的不利影响,在同等条件下将尽量选择离业主就近的合格供给商.4.1.4 供给商选择原那么1选择质量治理体系和举措完善、价格制定体系科学合理、效劳和信誉及近三年业绩良好、具有相当规模的专业厂商作为本工程短名

38、单供给商.2供给商短名单制作为工程执行治理制度性文件,必须在采购询价及定标中严格遵守.超出短名单供给商的询价或定标必须经书面审批后执行.4.1.5 技术谈判1采购工程师联系供给商及时提供技术报价文件,提交给工程设计人员和业主主管技术人员,对供给商响应的技术文件进行审核确认,针对该供给商技术是否满足设计要求,提出技术报价评审意见.2由采购工程师协调确定技术谈判的时间,并提前3个工作日通知项目设计人员和业主技术人员.3参加谈判的各方代表对技术附件进行会签,技术附件正本一式3份,业主1份、供给商1份、XXXX公司1份.4签署后的技术附件作为供给商务报价的根底,原那么上不允许修改.需要修改时,须经各方

39、会签前方可生效；如涉及费用增加的,应报相关领导批准.4.1.6 商务谈判所有设备、材料的商务谈判由XXXX公司采购专业工程师组织,按XXXX公司有关采购治理规定执行.采购工作程序工程设备/材料采购主要工作流程如下图：催交4.1.7 催交等级和催交方式XXXX公司采购工程师将根据采购合同交货期及工程施工进度制订催交计划,同时根据设备、材料的重要性和一旦延期对工程总进度影响的程度,将催交等级划分为A、B、C三类,每一等级要求的催交方式和频度如下：1) A级：限制等级为A级的设备、材料原那么上每4周进行一次工厂催交,同时每2周进行一次办公室催交.每周提交一份催交报告,说明设备、材料的制造状况.2)

40、B级：限制等级为B级的设备、材料一般要求每8周进行一次工厂催交,并且每4周进行一次办公室催交.要求每4周提交一份催交报告,说明设备、材料的制造状况.3) C级：除A级和B级以外的所有其他设备、材料划归C级.此催交等级一般不要求工厂催交,但要求定期进行办公室催交,其催交频度视具体情况决定,并要求定期提交催交报告.4.1.8 催交人员1)催交人员一般为签订本合同的采购工程师；已委托监造的,可由监造工程师协助催交,催交信息应及时反响采购工程师.2)对于重要设备或进口设备,必要时可由工程采购经理、工程经理、采购部经理到供给商工厂催交.3)一旦业主认为有必要时,可以指派其代表协同XXXX公司共同到供应商工厂进行催交.4.1.9 催交要求及催交工作内容1)催交要求a.通过深入、细致、全面的现场考察,获得供给商的材料到货情况、制造进度、人力配备等第一手资料；核实供给商提供的各种进度报