记录表格格式

1、受控文件清单编号：J/4.2.3-01 部门： 页码：序号文件名称及编号发布单位适用条款发布日期实施日期备注123456789101112131415161718192021222324编制/日期： 审核/日期：文件发放/收回记录编号：J/4.2.3-02 部门： 页码：序号文件名称文件编号版本状态分发号发文部门/日期份数收文部门签收及日期12345678910111213141516文件更改通知单编号：J/4.2.3-03 部门： 页码：更改文件名称： 编号： 申请部门：更改条款、页码、内容：文件更改前状态： 文件更改后状态：文件更改者/日期： 文件更改批准/日期：文件更改生效日期：文件销毁

2、申请单编号：J/4.2.3-04 部门： 页码：销毁文件名称： 编号： 版本状态： 份数：销毁原因：申请部门/经办/日期：文件保管部门意见：审核/日期：审批意见： 批准/日期：销毁者/日期：备注：文件更改一览表编号：J/4.2.3-05 部门： 页码：序号文件更改通知单编号更改内容更改日期修改部门批准备注文件处理单编号：J/4.2.3-06 部门： 序号：来文单位文件字号收文时间收文序号拟办意见：年 月 日领导意见：年 月 日阅文记录：年 月 日承办单位：年 月 日催办部门：年 月 日回复记录：年 月 日密级检查记录编号：TY-01 部门： 页码：检查主题事项：检查内容：检查者/日期：责任部门

3、处理意见：责任部门/日期：对处理意见的确认：检查者/日期：备注：信息反馈单编号：TY-02 部门： 页码：信息来源： 主题事项（描述其问题的内容、要求和建议等）：信息发出部门/经办/日期： 对问题的处理意见（包括改进、纠正和预防措施）：信息接收部门/经办/日期：备注（重要信息应传递到公司领导处理并批示）：沟通记录编号：TY-03 部门： 页码：联络部门： 实施人员： 时间：被联络方名称： 联系人： 电话：与被联络方沟通的主题事项及内容： 实施人员：有关问题反馈及处理情况（是否要求答复及答复意见）：实施部门负责人/日期：备注：会议签到表编号：TY-04 页码：会议内容： 主办单位： 日期：部门职

4、务/职称签名部门职务/职称签名会议记录编号：TY-05 主持部门： 页码：会议地点： 时间： 主持人：会议参加部门/人员：主题事项：会议主要内容（记录部门/人员发言，可另附页）：会议主持人签字： 记录人：培训记录编号：TY-06 培训主持部门或人员： 页码：培训地点： 时间： 培训主题事项及要求：参加培训部门/人员（可另附签到表）：培训主要内容（包括培训教材/文件名称或编号）：培训主持/主讲人签字： 培训结果简述：主持部门/人员：备注：注：本表也可作为学习记录记录清单编号：J/4.2.4-01 部门： 页码：序号记录名称记录编号保存期限备注编制： 审核： 日期：管理目标检查考核表编号：J/5.

5、4.1-01 部门： 考核月份： 页码：公司目标部门目标实施目标的措施自查情况公司考核情况 自查人/日期：考核人/日期：备注：环境因素登记和评价表编号：J/5.4.3-01 识别部门： 页码：序号环境因素活动/产品/服务时态状态环境影响量化评价影响程度适用法律法规要求条款及现行控制措施备注abCdeM12345678910111213141516 识别人员/日期： 审核/日期：重要环境因素清单编号：J/5.4.3-02 页码：序号环境因素评价表序号产品/活动/服务环境因素环境影响时态/状态评价总分（M值）是否重大环境因素需进一步采取的控制措施备注12345678910编制/日期： 审核/日期：

6、 批准/日期：危险源登记和评价表编号：J/5.4.3-03 识别部门： 页码：序号场所/设施/活动潜在的危险源特性现行状态及控制措施量化评价风险级别是否重大危险源备注LECD12345678910111213141516 识别人员/日期： 审核/日期：重大危险源清单编号：J/5.4.3-04 页码：序号危险源评价表序号场所/设施/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故现行控制措施评价总分（D值）风险级别需进一步采取的控制措施备注1234567891011编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：法规获取登记表编号：J/5.4.4-01 获取部门： 页码：序号法规和其他要求名称（发布单位）发布时间

7、实施时间获取渠道获取人员及日期法规和其他要求适用条款确认人备注环境管理方案编号：J/5.4.5-01 部门： 页码：序号目标和指标现状主要技术方案或技术措施责任部门或人员预算费用开始和完成时间验证时间编制： 审核： 批准： 日期：职业健康安全管理方案编号：J/5.4.5-02 部门： 页码：序号目标和指标现状主要技术方案或技术措施责任部门或人员预算费用开始和完成时间验证时间编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审计划编号：J/5.6-01 页码：评审目的：参加评审部门/人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：注：可用文件，不受表格限制管理评审报告编号

8、：J/5.6-03 页码：管理评审会议地点： 日期：评审目的：评审内容摘要（可另附页）：评审结论：改进、纠正和预防措施要求及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：注：可用文件，不受表格限制培训申请表编号：J/6.2-01 页码：申请部门： 申请日期：培训方式： 培训时间：培训对象（共有 人数）：培训原因：培训内容：申请部门负责人意见：部门负责人/日期：审批意见：审批/日期： 年度培训计划编号：J/6.2-02 页码：序号培训内容及目的参加培训人员培训时间培训/考核方式培训实施部门备注（教材、教师、地点等）1人力资源管理程序全体职工2014.4会议学习综合办公室2职业健康安全运行控制程序全体职

9、工2014.5会议学习综合办公室3施工机具管理全体职工2014.6会议学习综合办公室编制： 审核： 批准： 日期：设备购置申请单编号：J/6.3-01 页码：设备名称： 购置数量：型号（规格）： 单价（预算）：使用部门： 到货日期：主要技术参数：用途说明：预定的生产厂家及对质量控制能力评价（必要时附有关证明资料）：申请部门/人员/日期：审核部门意见：审核/日期：审批意见：批准/日期：备注：设备验收单编号：J/6.3-02 部门： 页码：设备名称： 出厂编号：型号（规格）： 价格：生产厂家： 到货日期：主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：移交人/

10、日期： 接收人/日期： 设备管理部门/日期：施工设备台账编号：J/6.3-03 部门：物资租赁公司 页码：序号设备名称设备编号规格型号生产厂家单位数量价格购入日期使用部门维修情况备注1挖掘机W3-1日立230台1一工区月租2挖掘机W3-2日立230台1一工区月租3挖掘机W3-4日立230台1一工区月租4装载机Z-3山工650台1一工区月租5挖掘机卡特320台1一工区月租6压路机台1一工区月租7挖掘机W1-7三一215台1四工区月租8挖掘机小松350台1四工区月租9挖掘机W4-1小松240台1四工区月租10挖掘机卡特320台1四工区月租11小挖机台1四工区月租12推土机T-3山推160台1四工区

11、月租编制： 审核： 日期：设备日常保养项目表编号：J/6.3-04 页码：设备名称： 设备编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后用“ ”表示日保，“ ”表示周保，“ ”表示月保，“ ×”表示有异常情况，并在异常情况栏中记录。设备检修计划编号：J/6.3-05 编制部门： 页码：序号设备名称设备编号使用部门检修内容检修时间检修部门备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：设备检修记录编号：J/6.3-06 使用部门： 页码：设备名称： 设备编号： 规

12、格型号： 检修项目内容： 检修人员/日期： 验收记录（验收项目要求及符合性情况）：验收人员/日期：备注：设备事故处理单编号：J/6.3-07 部门： 页码：设备名称： 规格型号： 设备编号：事故时间： 地点： 责任者：事故发生经过：损失情况（设备、财产、人员伤害情况等）检查部门/检查者/日期：使用部门意见及原因分析：使用部门负责人/日期：事故原因分析及处理意见：事故处理小组/日期：分管领导意见： 审批/日期：备注：设备报废单编号：J/6.3-08 使用部门： 页码：设备名称： 设备编号： 规格型号：原价格： 起用时间：报废原因（功能、性能及故障情况）：报废申请/日期：审批意见：批准/日期：备注

13、：项目要求评审表编号：J/7.2-01 页码：顾客名称： 施工项目名称（标段）：项目规模： 进度要求：评审内容：1 项目要求（项目技术性能、功能、造价/报价、服务等明示与潜在要求）2 法规要求3 生产能力及交付4 合同（标书）的完整性、合理性、明确性方面评审结果（项目要求得到规定、与洽谈/标书不一致的要求已解决、公司有能力满足顾客和法规要求）：参加评审人员：记录/日期：审批意见：批准/日期：备注：供方评价表编号：J/7.4-01 页码：供方名称： 地址：电话： 传真： 邮编： 联系人：公司主要采购的产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查、营业执照、生产许可证、税务登记证、体系认证

14、及其顾客提供的其他证明资料等共 页）：工程部/经办/日期：供方样品检测结果及结论（是否小批供货）：检验/日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：审批/日期：年度复评记录（是否继续列入合格供方名录） 年度 批准/日期：年度 批准/日期：年度 批准/日期：备注：合格供方名录编号：J/7.4-02 页码：序号供方名称首次列入日期供方评价表序号年度复评结果联系人地址/电话/传真备注1贵州大世界市政实施建材有限公司2014年1月合格2贵州华烁科技材料有限公司2014年2月合格刘139848696183贵阳高新发银砖厂2014年2月合格陈科151085030754贵阳金阳盛大加益建材厂2014年3月合格刘

15、138094587965贵州永顺锐源建材中心2014年2月合格6贵阳白云振业水泥砖厂2014年1月合格编制/日期： 审核/日期：物资采购计划编号：J/7.4-03 部门： 页码：序号物资/产品名称规格型号计量单位数量单价（元）金额（元）计划到货日期执行标准（或规定）备注需说明的事项：采购部门经办人/日期： 批准/日期：备注：物资/产品台账编号：J/7.5.5-01 部门： 管理员： 页码：物资/产品名称规格入库数量入库时间出库数量领用人领用时间结存备注注：对化学品应在备注栏中注明其化学、物理特性，以便管理和使用。领料单编号：J/7.5.5-02 领料部门： 页码：序号物资/产品名称规格单位数量

16、备注领料/日期： 审核/日期： 发料/日期：可用公司原有单据！物料标识卡编号：J/7.5.5-03 页码：品名规格数量到货日期检验状态备注仓库管理员/日期：过程能力评定表编号：J/7.5.1-07 页码：施工项目名称：过程名称过程监视和测量所控制的参数参加评定的部门和人员（签字）人员技能和经验等评定情况设备能力满足施工工艺要求情况使用原料（或零配件）情况施工工艺、检验文件及作业指导书评定情况环境要求情况过程能力验证过程能力结论评定主持人/日期：顾客财产清单编号：J/7.5.4-01 接收部门： 页码：物资/产品名称（含图样）规格型号计量单位数量适用性验证情况备注验证人/日期： 审核/日期：监视和测量设备台账编号：J/7.6-01 部门： 页码：序号设备名称规格型号出厂编号生产厂家价格验收日期放置地点测量范围精度等级首校日期校准周期校准机构备注编制/日期： 审核/日期：监视和测量设备检定（校准）计划编号：J/7.6-02 部门： 页码：序号设备名称规格型号出厂编号生产厂家检定周期检定日期有效日期检定结果检定机构使用部门备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：监视和测量设备自校记录编号：J/7.6-03 页码：设备名称： 出厂编号： 规格型号：测量范围： 精度要求： 校准依据：使用部门或使用部位：校准所使用的设备、精度