信息系统交付管理办法-等保管理制度

1、XXX平台-信息系统交付治理方法-文档编号使用部门XXX编制日期XXX/11/19发行日期修订及审核记录文档信息文档名称信息系统交付治理办法文档编号效劳对象XXX创立日期XXX/11/19文档版本V1.0发行日期文档审核审核人职务审核时间审核意见修订记录修正章1修订日期修订人变更记录整篇文档XXX/11/19XXX修订版式、内容目录第一章总那么4第二章交付的方式和程序4第三章相关记录5第四章附那么5附件一：信息系统设备验收单5附件二：信息系统配置点检表7附件三：信息系统文档清单8附件四：信息系统试用合格通知单9第一章总那么第一条为满足XXX信息系统建设的需要,需要向外部供给商采购相应的系统或者

2、委托第三方开发商为XXX开发满足电子政务的相应应用程序.为了有效地做好信息系统产品或者应用效劳的交付,特制定此治理办法.第二条本治理方法规定了XXX采购信息系统产品或者效劳的交付的责任、方式和程序.本治理方法适用于XXX信息系统或者应用效劳交付的限制.第三条XXX负责信息系统产品或者应用效劳的交付的治理及跟进.第二章交付的方式和程序第四条系统或者效劳交付分自提、上门效劳和委托公路、铁路、航空运输三种方式.第五条当以上门效劳交付产品时,因按以下程序进行：第六条一XXX授权相应系统治理人员应开具系统产品或者效劳“产品或者效劳验收单第七条二第三方供给商或者应用效劳提供商应该与XXX授权的系统治理员当

3、面点检系统产品随附清单或者移交效劳列表.并将发现遗漏或需要补充的地方,清楚地填写辅助说明.将系统附件点检清单,一式两份,确认无误后,由相关代理委托人签字.并存档保存.第八条在系统产品或者应用效劳交付过程中,因采取举措保证系统产品的功能和可靠性一直延续到交付目的地.如果在目的地,发现系统产品或应用效劳有异常,应该由第三方系统产品或者应用效劳销售人员负责联系相应的技术支持人员处理,必要时报告供货商市场销售部经理或者总经理.第九条信息系统产品需在供给商处进行初步测试并由XXX委派相关系统治理人员参加,在系统产品或者效劳在XXX指定目的地成功集成后,需进行最终检测和试用合格后,经相关授权人签名前方可交

4、付.第十条在信息系统交付的同时,供货商需签署相应的?效劳级别协议?并保证按协议履行相关义务,提供满足效劳级别的效劳.交付系统后,需为相关系统使用人员及治理人员提供必要的关于产品或系统的培训.并提供给XXX一份培训记录及培训方案.第十一条在涉及应用系统交付或者委托开发的软件工具交付时,供给商需提供一份第三方对应用系统或软件工具源代码的审计报告以及对源代码中存在的恶意代码进行检测的报告.保证供货商提供的软件类产品代码中不存在后门或恶意代码.第十二条对于交付的其它信息系统,供货商需保证设备或系统内无恶意代码.由XXX统一部署防病毒软件.第十三条在交付所采购的信息系统时,供货商需提供相应系统的性能测试

5、记录.保证设备或系统性能满足招投标标书要求.第三章相关记录第十四条?信息系统设备附件验收单?信息系统配置点检表?信息系统试用合格通知单?信息系统文档清单?第四章附那么第十五条本治理规定自发布之日起开始实施；第十六条本治理规定的解释和修改权属于XXX;第十七条XXX在业务环境和平安需求发生重大变化时,XXX信息安全委员会应对本治理规定进行审核并及时由XXX负责更新和加以说明.附件一：信息系统设备验收单信息系统设备验收单编号：序号：名称：资产编号：型号规格安装日期生产厂家安装位置主要技术参数：随机附件及数量：随机文件资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：备注：系统接收人签名：系统交付

6、人签名：日期：_年_月_日日期：_年_月_日附件二：信息系统配置点检表信息系统配置点检表效劳器例系统名称制造商或型号HP-DL380G6处理器Dual(2)Intel?Xeon?X5550QuadCoreProcessor2.66GHz内存4GBPC3-10600R(DDR3-1333)Memory硬盘和RAID配置HP146GB6GSAS10KSFFDPHDD-6Nos.HPSmartArrayP410i/512MBBBWCControllerFirst2HardDisk=RAID-1Next4HardDisk=RAID-1+0逻辑磁盘分区DriveC:forOperatingSystems

7、andNetworkAdministrativeSolutionsDriveD:forSoftwareApplication网络接口接口分配IP地址分配NIC-0:Networkxx.xx.xx.xx/24Connection-01NIC-1:Networkxx.xx.xx.xx/24Connection-02NIC-2:NetworkNAConnection-03NIC-4:NetworkNAConnection-04附件三：信息系统文档清单信息系统文档清单处当口文档名称份数说明书需求说明书整体实施架构说明书概要设计说明书详细设计说明书数据库设计说明书手册操作手册安装手册维护手册方案与报告测试方案测试韭e告测试案例方案数据移植方案数据接口方案标准命名标准信息平安标准编程标准应用接