公司五年计划及三年发展规划

1、公司五年方案及三年发展规划GEGROUPsystemofficeroomGEIHUA16H-GEIHUAGEIHUA8Q8-北重公司五年方案及三年开展规划(20212021 及 20212021)本溪北方机械重汽有限责任公司二.七年六月XX 公司五年方案及三年开展规划(20212021 及 20212021)XXX公司自2002年11月份成立以来,在XX集团的大力扶持下,经过XX公司全体员工的共同努力,截至2006年末,根本实现了稳定和生存的第一阶段目标,企业摆脱了多年亏损的困境,职工平均收入大幅增加.成立之初为全面启动生产而确定的技改技措工程顺利实施,使企业竞争力得到了提升,工厂环境有了很大

2、改观.公司总体经营运作已经步入较为良性循环的开展轨道.通过近几年的经营,XX公司对末来的开展及产品定位有了比拟清楚的熟悉,在集团的指导下,我们编制XX公司五年开展方案和三年开展规划.一.指导思想总体指导思想为：明确增利的产品品种,提升产品竞争力,创立环境美、收入高的现代机械制造企业.二、总体开展方案指标(-)五年方案指标到2021年,以22吨、25吨、85吨车型为代表,以提升产品产量及质量为重点,到达年300台的整车年生产水平.同时,在此根底上,用五年时间形成5亿元以上冶金机械备件机加产值的生产规模.到2021年实现利润与提取折旧之和超过5000万元,在岗员工人均年收入到达5万元以上.到202

3、1年,努力使整车市场销售量占居全国第二位,在本溪机械制造企业做到第一位,争取全省前20位.XX公司五年开展方案指标序号指标工程年度2021年2021年2021年2021年2021年工业总产值万元产品产量1重型矿用汽车万元/辆22吨-25吨 万元/辆85吨力兀/辆2非标冶金工矿产品 含汽车备件万兀工业增加值万兀四销售收入万元五利润力兀六税金万元二三年规划目标逐年增加1亿元冶金工矿产品产值,到2021年非标冶金工矿产品生产水平到达8亿元.同时,依据重型矿用汽车市场情况,在周边地区建设年产1万台的组装生产线.到2021年实现利润与提取折旧之和超过8000万元,在岗员工人均年收入到达7万元以上.三、产

4、品结构及产品定位-矿用汽车系列以22吨、25吨、85吨为代表车型,扩大市场销售,在提升矿用汽车整车可靠性的根底上,进一步优化产品设计,提升检测手段,加大工艺工装的投入、 提升整车质量,使矿用重型汽车总体水平在同吨位车型中居于领先地位,最终形成300台/年的销售水平,实现真正意义上的规模效益.二非标冶金工矿产品系列针对钢铁企业的特点,以XX集团XX公司等单位内部市场为依托,向外部市场拓展.以扇形段、钢水包车、钢渣车、轧机导卫、烟道、铸铁管件等为主导产品,进一步扩大市场,到2021年到达5亿元以上机加产值,形成规模优势.非标冶金工矿备件产品及产值递增方案序号产品名称产值万元2021年2021年20

5、21年2021年2021年连铸扇形段含匕台市场磨机各南 C矿四楸的五六镯牛轿 兽牛、 冷却壁、轧机卫等七汽车备件八烟道合计：通过打造上述产品,在2021年2021年间实现递增产值,最终形成产值72800万元、利润3000万元、职工收入到达5万元/年的综合水平.!1!为保证XX公司五年方案目标顺利实现,主要采取以下保证举措.一加大投入力度,为实现目标提供资金支持通过自筹资金进行技术改造、购置设备及新产品研发.在2021年2021年总体投入近12000万元用于设备设施改造,强化检测手段,完善整车产品工艺装备,为形成300台矿用汽车及5亿非标冶金工矿备件的综合生产能力打下初步根底.具体投资工程及进度

6、如下：XX公司2021-2021年资金投入表单位：万元资金项入设备投入厂房投入检测质量产品研发及培训费用合计2021年2021年2021年2021年合计： 二 通 过 平 衡 人 力 资 源 及 增 强 培 训 , 为 完 成 目 标 提 供 人 力 保 证根据XX公司目前人员年龄结构现状,未来5年,通过自然退休及优胜劣汰减员,将减少近400人.随着生产总量的增加,同时考虑全面提升劳动效率,需补充260人左右.人员补充途径主要为：一是从专业技术学校录用毕业生,或从社会上招聘成熟的专业技工,充实一线生产岗员,充实到技术研发及治理岗位.同时,做好公司全员培训方案.在2021年2021年岗位培训方案

7、,包括了对一线技工的培训,对专业技术人员的培训,对各类治理人员的培训和对新上岗职工的培训.在未来五年间每年要拿出一定的培训经费,做好年度培训工作.XX公司2007年2021年人力资源平衡表三通过加大设备、测量手段投入,提供硬件保证目前XX公司共有生产设备300多台套,其中：大、精、稀设备77台套.总体设备情况由于使用年限较长,设备比拟陈旧尤其是起重设备使用年限较长,最早为60-80年代购进,大局部为生产矿用重型汽车配套.为满足完成五年方案需求,需要增添新设备.具体情况见下表：165车床8305150390230车床10156904603堆焊设备437.541504T6113律床数显385185

8、1851855T611B键床数显4391392781396滚齿机2M1801807数控M式铳床1251258MZ-1000生式自动几282169X53K立铳数显21723410Z3080钻床11511511灯拢门铳3.5x8米1500150012害断26016016013箱式台车炉46016016021201465磨床45021002100153023023014016深孔砧24014014017瘫I地断曲0200)27001700170018乔式附20-80吨)80028019X53T立铳(数显)11511520自动帽妾蟾2125225021血卜痛27501750175022的几110001

9、100023自曲24028024探伤机18018025(Z3080)240140140造1锻爵1间嵋3003003002米懿镯gWigfi600300100200十建T程1哨加口车间(12000m)1400114002车间(40006001600335814201948823748680总计:10801力兀XX公司企业质量保证水平设施方案表序号设备名称用途202120212021备注数量台价格万元数量台价格万元数量价格 万元一、计量、理化检验设备仪器1万能液压试验机30t机械性能试验118原有loot,lot,缺品种2低温试验箱低温冲击试验12.58新购3微机碳硫自动分析仪化学分析114114

10、中央化验室新增4分光光度计化学分析10.3110.31元增全新合,测素5全自动光学分析大平化学分析20.52新增炉前、中央各1台6电子大平XS365M化学分析10.210.2新增炉前、中央各1台7袖珍式粗糙度仪计量室用21.56计量室用8锤击布氏硬度计机械性能10.2热处理检查员现场用9携带洛维硬度计机械性能10.7510.75热处理、 外检各1台10通用量具、备件检测1.51.51.5现场检查员用11洛氏硬度计机械性能15理化室用12里氏硬度计机械性能11.5理化室用13奥林巴斯Gx51倒置金相系金相检验120原有分辨率、 精度低,准确性统显微镜差更新14金相切割机Q2A金相检验10.5理化

11、室用15金相试样抛光机P-2金相检验10.5理化室用16KSY系列温度限制仪化学分析20.4新增17LKVA电子交流稳压器614A化学分析40.6新增18双管式高温定碳炉卧式SK-25-13化学分析20.4新增19USM20型便携式超声谈伤仪110110新增20DD2258型便携式X射线机80-225K、46mm穿透力1421RMG4015便携式高精裂纹测深仪17小计2685.52520.76111.5二、总成试验设施1后桥总成磨口1班口用于22七30t、85t后桥总成180自行设计制造2液压系统试.公牧口对国内外配套液压限制系统、 泵、 阀、管路的模拟实际安装状态进行动1160与专业院所合作

12、进行软件设计及硬件配置态试验.试 验 后 可做 为 能 否进 入 总 装配的依据3液压油缸试验台对举升缸、助力缸、进行访杰试验.尉圭缸进行超佥,海可做为能否JSA总装配的?据1100与专业院所合作进行软件设计及硬件配置小计11002240二、JL艺装备135吨以下车型,岁备万兀大批量生2005050重点保生产效率245吨以上车型JL艺装备力兀/阳量生403030重点保生产质量3提局整车外观质量工艺举措万元结构件和铸件生产过程质量限制150重点保焊装和涂装外观质量4计算机配套100小计3108080总计27495.527340.76191.5总计：927.78万兀!1!五年方案生产经营指标,销售

13、是关键的一环,为实现销售,主要采取以下几项举措：1、工矿备件销售网络布置及销售模式建立全国性质的销售网络.以XX为中央：幅射XX,XX、XX、XX、XX中板等钢厂,设计部门面向XX焦碳院、一重、大重等厂家.推进重点产品的销售.以XX为中央,幅射XX、XX、XX及中大型钢厂,设计院主要以河北院为主.对XX院、XX院、XX院采取专人跟踪方式,了解信息,推广公司的产品.对销售人员制定优厚的奖励政策,放开手脚,运用市场营销手段,将指标分解到具体人员,逐步扩大销售市场,每年要对营销人员进行专业培训,明确销售策略,争取做到有目的营销.人员制度上推行末位淘汰,形成活水机制,严格考核,建立一支能打硬仗的销售队伍.2、整车及汽车配件销售网络布置及销售模式业务员收集有关矿山开展的所有信息.包括储量、地观环境、产量规划、组织方式、一旦有信息采取重点跟踪方式,由领导亲自主抓,做到信息到位,跟踪落实到位.努力提升产品质量,尤其是整车质量,只有做好品牌即质量和本钱才能扩大销售,随着五年方案的质量方面的硬件投入,将会更进一步提升整车产 品 质量.3、寻找合作汽车厂家,跟包XX、XX等公司合作.发挥XX公司重型XX汽车底盘生产优势,给上述两厂配套,形成合作关系.据掌握的信息,包头正在对底盘