安全标准化体系文件一览表

1、平安标准化制度、台账、记录及其他资料清单序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注1目标责任1.1目标1制度平安生产与职业卫生目标治理制度平安环保部2方针目标平安生产方针、平安生产与职业卫生总体目标平安环保部3年度目标年度平安生产与职业卫生目标平安环保部4目标分解年度部门平安生产与职业卫生目标平安环保部5方案年度平安生产与职业卫生目标实施方案平安环保部6制度平安生产与职业卫生目标考核方法及指标平安环保部7记录平安生产及职业卫生目标考核表及考核记录汇总表平安环保部每半年一次8报告平安生产与职业卫生目标实施效果评估和考核报告平安环保部每半年一次9记录平安生产与职业卫生目标指标修订记录

2、平安环保部1.2机构和责任1制度设置平安治理机构、配备平安治理人员的治理制度平安环保部2通知关于成立平安生产领导小组及设置平安生产和职业健康治理机构的通知平安环保部3组织机构平安生产治理组织机构图平安环保部4任命书主要负责人、平安治理人员、职业卫生治理人员任命书平安环保部5制度平安生产会议治理制度平安环保部6会议纪要平安生产领导小组组织的平安专题会议纪要通知、会议纪要、签到表平安环保部年?出-次:7制度平安生产与职业病防治责任制治理制度平安环保部8制度平安生产与职业病防治责任制汇编平安环保部9制度平安生产与职业病防治责任制落实情况考核方法平安环保部10记录平安生产与职业病防治责任制培训记录表平

3、安环保部11记录平安生产与职业病防治责任制考核记录平安环保部每半年一次序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注12记录平安生产责任书分层级签订平安环保部13记录平安生产与职业病防治责任制适宜性评审表平安环保部每年一次1.3平安生产投入1制度平安生产费用提取、使用治理制度财务部门2方案平安生产费用年度使用方案财务部门3台账平安生产费用投入登记台账附财务票据复印件财务部门4制度工伤保险与平安生产责任保险治理制度人力资源部5记录工伤保险缴纳记录表附回执人力资源部6记录平安生产责任保险缴纳记录附回执人力资源部7记录公司发生事故后有关保险赔付的资料见工伤保险档案资料人力资源部1.4平安文

4、化建设1方案企业平安文化建设方案平安环保部2记录企业平安文化建设评估表平安环保部3理念、准那么企业平安生产和职业病危害防治理念及行为准那么平安环保部1.5平安生产信息化建设1制度平安生产信息化治理制度平安环保部2台账平安生产电子化台账平安环保部2、制度化治理2.1法规标准识别1制度平安生产和职业卫生法律法规、标准标准治理制度平安环保部2台账识别获取的平安生产法律法规、标准标准清单平安环保部附电子文档3记录法律法规标准发放记录平安环保部4记录法律法规标准培训记录平安环保部5报告法律法规、标准标准合规性评价表平安环保部每年一次2.2规章制度序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注1

5、制度平安生产规章制度、操作规程治理制度平安环保部2制度汇编?平安生产规章制度?汇编平安环保部3记录平安生产规章制度发放记录平安环保部4记录平安生产规章制度培训记录平安环保部5记录平安生产规章制度适宜性评审记录、修订记录平安环保部2.3操作规程1操作规程?岗位平安操作规程?生产部2记录岗位平安操作规程发放记录平安环保部3记录岗位平安操作规程培训记录平安环保部4记录岗位平安操作规程适宜性评审记录、修订记录平安环保部每年一次2.4文档治理1制度平安生产文件档案治理制度平安环保部2目录平安生产文件治理档案目录平安环保部3报告法律法规、标准、规章制度、操作规程执行情况及适用情况评审报告平安环保部4台账平

6、安生产治理电子台账平安环保部3、教育培训3.1教育培训治理1制度平安生产教育培训治理制度平安环保部2记录各部门、班组报送的培训需求方案表格各部门3方案公司平安教育培训方案及安排表平安环保部4记录教育培训记录及效果评估表平安环保部5制度特种作业人员治理制度平安环保部6档案员工档案人力资源部3.2人员教育培训1记录主要负责人和平安治理人员登记表附资格证书复印件平安环保部序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注2记录特种作业人员登记表附特种作业操作证复印件平安环保部3记录员工二级平安教育、四新教育、转岗、离岗教育等资料生产部4记录员工岗前培训相关记录从业人员平安培训登记卡平安环保部5

7、记录相美方及外来人员教育培训、告知资料平安环保部6资料平安活动照片或资料平安环保部4、现场治理4.1设备设施治理1制度建设工程设备设施“三同时治理制度平安环保部2台账危险化学品建设工程平安许可办理情况登记表平安环保部3制度设备设施平安治理制度平安环保部4台账主要设备设施登记表动力部5台账设备日常点检记录表动力部6制度设备设施检修治理制度动力部7制度设备设施维护、保养治理制度动力部8方案设备设施检维修方案动力部9力杀设备设施检维修方案动力部10记录设备设施检维修记录动力部11制度设备设施报废治理制度动力部12力杀设备设施撤除、报废方案动力部13记录设备设施撤除、报废记录动力部14制度设备设施验收

8、治理制度动力部15记录设备设施验收记录动力部16制度平安防护设施治理制度动力部17台账平安防护设施登记表动力部18记录平安防护设施检查、保养、检修记录动力部序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注19制度特种设备平安治理制度动力部20台账特种设备注册登记台账动力部21台账特种作业人员登记表动力部22台账特种设备定期检验台账动力部23记录特种设备平安检查记录动力部24记录特种设备平安隐患排查自查整改情况一览表动力部25制度高风险设备的运行、巡检、保养专项平安治理制度动力部26台账高风险设备运行、巡检、保养台账动力部4.2作业平安1制度生产现场定置治理制度平安环保部2台账生产现场定

9、置布置图平安环保部3制度消防平安治理制度平安环保部4台账消防设施登记表平安环保部5记录消防设施定期检查、维护、保养记录平安环保部6制度劳动防护用品治理制度平安环保部7记录劳保用品发放记录、检查记录平安环保部8制度危险作业平安治理制度动火、有限空间等平安环保部9记录危险作业许可证动火、有限空间等平安环保部10制度“三违治理制度平安环保部11记录“三违行为处理记录表平安环保部12记录反“三违活动记录表平安环保部13制度班组平安活动治理制度平安环保部14记录班组平安活动记录平安环保部15制度岗位达标治理制度平安环保部16标准平安标准化岗位标准平安环保部17记录岗位达标活动记录平安环保部序号文件类型文

10、件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注18制度相美方平安治理制度平安环保部19档案合格承包商/供给商名录平安环保部20档案合格承包商档案平安环保部21档案合格供给商档案平安环保部22记录承包商和供给商审查评估表平安环保部23协议平安生产治理协议书平安环保部24协议运输平安治理协议书平安环保部25记录出入证人力资源部4.3职业健康1制度职业健康治理制度人力资源部2档案职业卫生档案人力资源部3档案职业健康监护档案体检记录人力资源部4台账职业病台账平安环保部5记录职业病处置记录平安环保部6记录职业危害因素识别统计表平安环保部7记录职业危害检测记录表平安环保部8台账放射性场所检测台账平安环保部9报

11、告个人剂量计检测报告平安环保部10台账平安用电防护器具台账平安环保部11合同职业危害告知合同或附加协议平安环保部12标识职业危害告知牌平安环保部13报告职业危害申报表平安环保部14报告职业危害艾更申报表平安环保部4.4警示标志1制度平安警示标志治理制度平安环保部序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注2台账平安警示标志、标牌设置登记表平安环保部5平安风险管控及隐患排查5.1平安风险治理1制度风险辨识、评估和限制治理制度平安环保部2台账危险源辨识汇总表LEC平安环保部3台账工作危害分析记录表JHA平安环保部4台账预先危险性分析评价表PHA平安环保部5记录危险源检查记录表平安环保部

12、6报告平安评价报告平安环保部7制度变更管埋制度平安环保部8记录变更审批表、变更风险分析限制表及验收表平安环保部5.2重大危险源辨识与治理1制度危险物品及重大危险源治理制度平安环保部2台账重大危险源治理台账平安环保部缺项说明3重大危险源备案申请表平安环保部4力杀重大危险源治理方案平安环保部5记录重大危险源检查记录表平安环保部5.3隐患排查治理1制度隐患排查治理治理制度平安环保部2台账隐患排查治理清单平安环保部3记录隐患整改通知书平安环保部4台账平安隐患排查治理登记表平安环保部5报告重大隐患报告平安环保部6台账重大隐患台账平安环保部7力杀隐患排查工作方案平安环保部序号文件类型文件名称文件编号编制部

13、门配合部门完成日期备注8记录综合检宜记水衣平安环保部9记录专业检查记录表用电、消防、行车等平安环保部10记录季节性检查记录表夏季、冬季平安环保部相关部门11记录节假日检查记录表平安环保部12记录日常检查记录表平安环保部13记录部门级车间平安检查表平安环保部14记录班组平安检查表平安环保部15力杀隐患治理方案含隐患跟踪验证及效果评价平安环保部16记录隐患排查治理统计分析表平安环保部17报告定期或实时向平安监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告平安环保部5.4预测预警1力杀平安预警指数系统平安环保部2记录平安预警指数图平安环保部3记录月平安生产风险分析表平安环保部6、应急治理6.1应急准备1制

14、度应急救援治理制度平安环保部2组织机构应急治理机构平安环保部3救援队伍应急救援队伍平安环保部4救援预案生产平安事故应急救援预案、处置方案平安环保部5处置卡重点岗位应急处置卡附现场张贴相片平安环保部6记录应急预案评审记录表平安环保部7备案应急预案备案申请表、主管部门备案回执平安环保部8通报应急预案通报协作单位的回执平安环保部9台账应急设施、装备、物资台账动力部序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注10记录应急设施、装备、物资检验、维护记录动力部11方案应急救援预案演练方案与方案平安环保部12记录应急救援预案演练记录记录、总结报告、签到表、拍照等平安环保部13报告应急预案演练效果

15、评估报告平安环保部6.2应急处置1记录应急处置记录平安环保部6.3应急评估1报告应急预案救援评估报告应每年一次平安环保部7、事故治理卜.1事故报告1制度平安生产事故治理制度平安环保部2报告事故报告程序平安环保部3报告事故报告表平安环保部4举措事故纠止预防举措实施表平安环保部7.2事故调查处理1档案事故档案平安环保部2报告事故倜查报告平安环保部3报表生产平安事故统计报表平安环保部4记录同类行业、公司发生事故进行学习记录平安环保部8、持续改良8.1绩效评定1制度平安生产标准化绩效评定的治理制度平安环保部2方案平安生产标准化绩效评定方案平安环保部3记录平安生产标准化绩效评定问题汇总表平安环保部序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注4记录平安生产标准化绩效评定纠正与预防举措平安环保部5纪要平安生产标准化绩效评定会议纪要平安环保部6报告平安生产标准化