合同外签证管理办法

1、*合同外签证治理方法1、总那么为标准公司在施工生产、工程治理活动中的经济行为,增强现场合同外签证治理、明确工作责任,使合同外签证工作系统化、标准化、程序化,提升企业治理水平和竞争力,特制订本治理方法.2、定义：2.1 劳务分包合同：指承包劳务或含局部辅材和小型机具的分包合同.JI产"I,2.2 专业分包合同：指承包分局部项工程包工包料的分包合同.2.3 租赁合同：为工程正常施工提供与施工相关的物资、机械设备等的分包合同.2.4 合同外签证：指由分包单位完成或提供,但不在已经签订的分包合同范围内的工作内容及物资、机械等所需办理的现场确认资料.2.5 签证计工：完成的工作量无法用通常的计

2、量方法和规那么计算的,而只能用签证计工的方法确定完成工作量的内容.3、适用范围-1I3.1 本治理方法适用于公司直接经营治理的工程所签订的分包合同的合同外签1一II证.II3.2 由公司组织供给但需由工程部办理结算的合同外签证及现场委托加工的或对外租用、周转性材料、机械设备等合同外的签证.3.3 其他需要按签证完成的工作.4、责任范围4.1 工程申请部门：工程在施工过程中,根据各部门的分工管辖范围,需要办理合同外签证的部门提出申请,填报施工部位及工作内容、签证的原因或依据、预计发生的工作量或工日,并经工程商务部审核并连续编号后交工程领导批准后签发“合同外签证工作指令.签证的工作内容实施完成后,

3、负责“合同外签证工作记录汇总表中相关内容的记录和填报,并对此表内容的真实性承当责任.4.2 工程商务部：负责审核本工程“合同外签证工作指令中的工作内容是否在原合同范围内,对同一工作内容、同一份合同是否有存在重复签证现象,并对同一分包合同项下的所有合同外签证进行连续的工作指令编码,然后在“合同外签证工作指令上填报计价依据及相关描述.签证工作内容结束后在“合同外签证工作记录汇总表中签署意见.并按最后经工程经理审批过的“合同外签证工作指令及对应的“合同外签证工作记录汇总表办理月度结算和完工结算中的“合同外签证工程量结算汇总表,并承当相应的责任.J&产"II4.3 工程质量部：依据“

4、合同外签证工作指令中的施工部位及工作内容,负责对分包单位施工的工程质量、档案资料、创优标准或提供的物资、机械设备的质量等进行评定,待签证工作内容结束后在“合同外签证工作记录汇总表中签署意见.4.4 工程平安部：依据“合同外签证工作指令中的施工部位及工作内容,负责对分包单位平安施工及机械设备的平安状况进行评定,待签证工作内容结束后在“合同外签证工作记录汇总表中签署意见.4.5 工程生产经理、商务经理、执行经理等工程领导：在各自分管的责任范围内,在“合同外签证工作指令、“合同外签证工作记录汇总表签署意见,并承当相应的责任.I1.I1II/4.6工程经理：根据工程现场实际情况,全盘综合考虑,在“合同

5、外签证工作指令、“合同外签证工作记录汇总表上签署最终意见.工程经理是工程合同外签证的最终责任人,并承当每一笔签证的审批责任.5、合同外签证的操作程序5.1 申请部门治理人员或分包单位需合同外签证时,应先向主管部门经理提出口头申请,由部门经理根据本人掌握的合同水平初步确定是否应签证,如属于合同承包范围内工作内容,那么告知提出申请人根据合同的有关条款已在承包范围内,不应提出申请.当申请部门经理认为应属合同外签证,应填写“合同外签证工作指令中的相关内容,提交商务部审核并统一编号.表格中的施工部位及工作内容、签证原因或依据、预计工作量或工日应尽量描述清楚,有助于工程商务部和工程领导审核.5.2 商务部

6、在接到申请部门经理提交的“合同外签证工作指令后应认真分析“合同外签证工作指令中所提出的申请内容,根据合同及相关协议会同相关部门确定是否属于承包范围外的签证工作.如属于合同承包范围内应告知申请人根据合同的有关条款已在承包范围内,驳回申请.经分析确属合同外签证,商务部经办人对该份合同项下的“合同外签证工作指令填写连续的“工作指令编号,并在“合同外签证工作指令中写明依据合同的某条款属合同外签证并由经办人及商务部经理签J&产"II字确认,然后依次报工程领导批准.5.3 工程领导根据申请部门和商务部的意见审核是否批准“合同外签证工作指令.如有不同意见,应与申请部门经理和商务部经理沟通提

7、出不同意见的理由,根据不同情况分别由申请部门经理或商务部经理负责与分包进行商谈,结果向工程经理报告.最后经工程经理同意,并在“合同外签证工作指令上签字批准.5.5 申请部门经理根据由商务部、工程领导班子成员签字确认的“合同外签证工作指令,安排分包单位执行,申请单位应做好记录.5.6 在签证工程实施过程中,申请部门应当做好签证工作有关的记录,并填写“合同外签证工作记录汇总表.工程质量部和平安部在各自责任范围内检查签证工作质量和平安情况,并在“合同外签证工作记录汇总表上签署意见.申请部门的记录人员及分包单位负责人应在“汇总表上签字后报送商务部,该记录将作为签证结算的依据.5.7 商务部在接到申请部

8、门报送的“合同外签证工作记录汇总表后,认真审阅“合同外签证工作记录汇总表中的内容含签证的内容、范围、数量等,根据合同规定签署结算意见.5.8 工程领导审核各部门根据实际情况签字确认后的“合同外签证工作记录汇总精心整理表.并签署意见.5.9 工程经理审批完成后,商务部将“合同外签证工作记录汇总表复印件返还分包方一份,原件留存商务部,作为分包单位月度结算和完工结算的依据.5.10 商务部根据“合同外签证工作指令、“合同外签证工作记录汇总表办理月度结算中“合同外签证工程量汇总表并建立台帐,对合同外签证逐项登记,每月的合同外签证进行汇总分析,并报工程主管领导.5.11 合同外签证的有关规定6.1 有明

9、确范围的图纸设计变更、图纸修改按合同规定的计价方法计算.应尽量按实物工程量计算签证费用,当不能按实物量确定签证费用时方可按签证计工计算费用,当签证计工也无法确定费用时才能使用计时工的方法.签证计工必须由工程、商务及相关工程领导共同参与并做好相关记录.6.2 申请部门应认真填写“合同外签证记录单汇总表,在签证单中,有图的需附详细的图纸及有关说明.经办人应当根据现场情况对报送合同外签证的范围、内容和数量认真核对,记录单中的施工内容应与“合同外签证工作指令的工作内容相一致.对签证计工,部门经理应进行严格审查,审批后应当签署详细意见要求必须在三个工作日之内予以签认.所有合同外签证必须由经办工长在当天的

10、施工日记上做详细的记录.计时工的安排应当合理、紧凑,签工时根据工作的时间如实签发,每八小时按一个工日计算.X、|I6.3 如果某计时工工程需要多人工作,但工作时间缺乏八小时,可以进行折算.II6.4 任何签计时工的部门必须对签证用工的事实、数量、质量负责.商务部为签工的审核部门,应当根据事实进行严格审核,任何不符合事实和数量的签证商务部均可否认.较大的计时工工程事先应会同商务部协商确定,如没有共同协商确定的,商务部在审核时有权扣除.6.5 资料签字齐全、按时报送的签证方为有效签证.合同外签证工程完成后一周内应及时报送商务部,未报或超过规定时间的视为自动放弃.6.6 签证应当一事一签,或一项一签

11、,不得重复、不切实际的乱报或在工程经理签字确认后有意涂改的,一经发现该签证单作废且对签证单位处以该签证单签证金额的双倍罚款,从当期工程款中扣除.签证单由工程部相关人员相互传递,不得由签证单位人员传递.签证单的原件由商务部保存,签证单位只留存复印件.6.7 签证单需根据规定的格式编制见附件.6.8 无“合同外签证工作指令、“合同外签证工作记录汇总表的商务部那么不予计算签证费用.附件：合同外签证工作指令合同外签证工作记录汇总表附件：合同外签证工作指令工程名称合同编码分包单位:工作指令编号施工期限年月日至于年月日施工部便及工作内容：签证原因或依据：预计工作量或工日：申请部门经理："力!"""F.>1；L相关描述：计价依据：口合同价格口计日工作口合同外约定商务部经办人：商务部经理：分包单位负责人：项目部意见工程生产经理：工程商务经理：工程执行经理：工程经理：备注；分包方必须保存好完整的相关记