质量管理体系贯标表式1

1、2005-04-28 发布2005-05-01实施上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件有效质量记录表式汇编（质量管理体系表式）批准：梁 捷审查：樊应芳 编制：邵翠霞XG4.2.41001有效质量记录表式目录编R质里记表式名称公司用表项目用表1XG-4.2.3-1有效文件目录2XG-4.2.3-2()文件清单3XG-4.2.3-3上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸4XG-4.2.3-4文件送审单5XG-4.2.3-5收文登记表6XG-4.2.3-6发文登记表7XG-4.2.3-7文件借阅登记表8XG-4.2.3-8文件更改报审表9XG-4.2.3-9文件销毁报审表10XG-4.2

2、.4-1有效质量记录表式目录11XG-4.2.4-2()记录清单12XG-4.2.4-3质量记录表式申请/更改/销毁表13XG-4.2.4-4会议签到表14XG-5.6-1管理评审计划表15XG-5.6-2管理评审会议记录16XG-5.6-3质量管理体系运行报告17XG-5.6-4管理评审报告18XG-6.1-1监理资源配备表19XG-6.2-1应聘人员登记表20XG-6.2-2聘用人员登记表21XG-6.2-3年度培训计划22XG-6.2-4培训记录表23XG-6.2-5职，调配单24XG-6.3-1设施、设备登记台帐25XG-7.1-1咨询项目任务发布令26XG-7.1-2造价/代理招标项

3、目进度计划表27XG-7.2-1投标/监理合同评审记录表XG4.2.412002有效质量记录表式目录编R质里记表式名称公司用表项目用表28XG-7.2-2造价/代理招标合同评审记录表29XG-7.2-3合同登记台帐30XG-7.4-1委托试验/合作监理单位评价选用表31XG-7.4-2委托试验/合作监理单位服务质量考核表32XG-7.4-3委托试验/合作监理单位名录33XG-7.5-1监理工作交底记录表34XG-7.5-2-1施工单位资质登记台帐35XG-7.5-2-2施工人员资格登记台帐36XG-7.5-2-3建筑工程材料监理监督台帐37XG-7.5-2-4施工机械设备报审登记台帐38XG-

4、7.5-3-1钢材连接（探伤）试验报告登记台帐39XG-7.5-3-2混凝土（砂浆）试块报告登记台帐40XG-7.5-3-3混凝土抗渗试块报告登记台帐41XG-7.5-3-4回填土试验报告登记台帐42XG-7.5-3-5其它试验报告登记台帐43XG-7.5-3-6现场标养室监理检查记录表44XG-7.5-4咨询服务交付记录表45XG-7.5-5监理保修服务计划46XG-7.5-6监理保修服务记录表47XG-7.5-7胸卡发放/回收记录表48XG-7.5-8顾客提供产品验证单49XG-7.5-9顾客提供产品清单50XG-7.6-1米购申请表51XG-7.6-2检测仪器设备台帐52XG-7.6-3

5、检测仪器设备检验状态表53XG-7.6-4设备使用状态表54XG-7.6-5设备维修申请表55XG-7.6-6设备封存/启封/报废申请表56XG-8.2.1-1监理服务顾客反馈表XG4.2.412003有效质量记录表式目录编R质里记表式名称公司用表项目用表57XG-8.2.1-2造价/代理招标服务顾客反馈表58XG-8.2.2-1年度内部审核计划表59XG-8.2.2-2内部审核实施计划表61XG-8.2.2-3内部审核检查表62XG-8.2.2-4内部审核报告63XG-8.2.3-1-1项目监理机构服务质量检查考核评分表64XG-8.2.3-1-2项目安全监理工作质量检查考核评分表65XG-

6、8.2.3-2监理服务质量考评汇总分析表66XG-8.2.3-3监理服务最终评价表67XG-8.2.3-4监理人员工作测评表68XG-8.2.3-5监理人员测评汇总表69XG-8.2.3-6监理人员测评分析表70XG-8.2.3-7监理准备情况检查表71XG-8.2.3-8质量管理体系监控检查记录表72XG-8.2.3-9造价咨询服务质量检查考核评分表73XG-8.2.4-1资料审核表74XG-8.2.4-2资料入库单75XG-8.2.4-3造价/代理招标产品校审流程表76XG-8.2.4-4造价/代理招标服务消项表77XG-8.3-1不合格通知单78XG-8.3-2造价/代理招标不合格产品评

7、审报告79XG-8.5-1整改回复单80XG-8.5-2纠正措施验证单81XG-8.5-3预防措施验证单XG-4.2.3-2有效文件目录序号文件名称文件编号受控编P页数备注）文件清单序号文件名称文件编号受控编P日期页数备注XG-4.2.3-3N）：上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸收文字第号年月日来文机关：来文号：字第号年月日文件标题：附件：办公室处理意见：公司领导批示：阅者签字阅者意见承办情况：承办人：年月日XG-4.2.3-4文件送审单文件名称文件编号编制部门编制人送审日期编制说明：审核意见：审核人：日期：审批意见：批准人：日期：XG-4.2.3-6收文登记表序号文件名称文件编号受

8、控编P份数来文单位收文日期备注发文登记表序号文件名称文件编号受控编P份数发文日期收文单位签收人备注XG-4.2.3-7Nb：文件借阅登记表序号文件名称文件编号受控编P借阅部门借阅人借阅日期数量批准人归还日期接收人XG-4.2.3-9文件更改报审表更改文件名称更改文件编号更改章节号更改申请部门更改申请人更改申请日期申请更改原因:申请更改内容:审批意见:审批人:日期:XG-4.2.3-10文件销毁报审表文件名称文件编号发放编号申请部门销毁理由：制#人：日期：审批意见：审批人：日期：XG4.2.41N）：有效质量记录表式目录序号编方质量记录表式名称公司用表项目用表XG4.2.41-2JMq：）记录清

9、单序号编R内容摘要日期页数备注XG-4.2.4-3N）：质量记录表式申请/更改/销毁表表式名称表式编勺对部门申请口更改口销毁口理由：制#人：日期：审批意见:审批人：日期：XG-4.2.4-4会议签到表会议名称：会议日期序号姓名工作部门签名备注XG-5.6-12管理评审计划表评审目的使总经理明确现行质量管理体系的适宜性和有效性，对公司的质量管理体系定期进行评审，以确保质量管理体系持续有效地满足GB/T190012000标准的要求，并实现质量方针和质量目标的要求。评审依据质量手册、程序文件、规章制度、岗位职责、内部审核报告、质量管理体系运行报告、纠正措施验证单、预防措施验证单、监理服务顾客反馈表、

10、造价/代理招标服务顾客反馈表参加人员评审准备工作部门负责人准备内容时间办公室办公室质量管理体系运行报告；人员、设施、文件等资源配置、质量管理体系组织机构情况；工程部工程部质量管理体系运行报告；监理服务情况检查、监理人员测评等情况；总工办总工办质里官理体系运仃报告、内部审核报告、纠正措施验证单、预防措施验证单等经营部经营部质量管理体系运行报告、监理服务顾客反馈表、造价/代理招标服务顾客反馈表咨询部咨询部质量管理体系运行报告管理者代表公司质量管理体系运行报告提出的主要问题主持人总经理纪要整理办公室报告编制管理者代表备注：编制：日期：审批：日期：XG-5.6-22管理评审会议记录主要议题主持人评审时

11、间评审地点参加人员记录人：XG-5.6-3上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件质量管理体系运行报告批准：梁捷审查：樊应芳编制：邵翠霞目录四、过程的业绩和监理服务符合性五、业主反馈六、预防和纠正措施状况七、以往管理评审的跟踪措施八、改进措施-XG-5.6-4上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件管理评审报告批准：梁捷审查：樊应芳编制：邵翠霞目录理评审时间、地点三、管理评审目的四、管理评审范围五、管理评审内容六、管理评审综述7、 存在问题8、 管理评审结论XG-6.1-1-1监理资源配备表工程名称：资源内容主办配备名称部门时限序号拟担任的职务姓名职称证书编号123456监78理910

12、人1112员131415161718192021222324填表人：日期:XG-6.1-1-2N）：监理资源配备表工程名称：资源名称内容主办部门配备时限序号资料名称编R数量文件资料填表人：XG-6.1-1-3日期:监理资源配备表工程名称：资源名称内容主办部门配备时限设施、设备序号设备名称型号数量其它填表人：日期:XG-6.2-12应聘人员登记表年月日姓名性别出生年月民族政治面貌婚姻状况学历职称毕业学校毕业时间工作年限所学专业民族目前薪金期望薪金第一外语水平精通口熟练口一般第二外语水平精通口熟练口一般计算机等级软件口硬件口网络口应用具体描述：健康状况家庭地址邮政编码身份证号联系电话手机E-mei

13、l教育及培训背景工作经历专业技能名称获得证书名称水平描述审批意见XG-6.2-2上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件聘用人员登记表姓名性别出生年月贝占昭八、片处民族政治面貌婚姻状况毕业院校文化程度毕业时间专业健康状况职称取得时间执业资格参加工作时间进本企业时间身份证号第一外语水平精通口熟练口一般第二外语水平精通口熟练口一般计算机水平软件口硬件口网络口应用具体描述：原工作单位名称职务现与原工作单位关系薪金户口所在地住址电话目前住址电话邮编手机E-mail家庭直系亲属称谓姓名出生年月所在工作单位现任职务政治面貌工资收入教育及培训情况序号自何年何月至何年何月所在学校（全称）证书类型证书号码1

14、23456789工作经历序号自何年何月至何年何年工作单位（全称）任何职离职原因12345678910从事专业、技术工作业绩序号起讫日期从事的主要，程名称工作专业担任职务备注123456789101112131415161718192021XG-6.2-3N）：上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件2005年度培训计划批准：梁捷审查：樊应芳编制：邵翠霞、培训时间、培训人员、培训形式、培训内容、培训费用XG6.242培训记录表序号姓名培训部门培训内容培训时间培训课时证书编号培训费用XG-6.2-5N）：上海新光建设工程监理咨询公司职工调配单沪新光人调字第号兹介绍下列位同志于年月日前来你处报到

15、，请接洽。姓名性别原工作部门专业拟任职务备注附注1.考勤起讫时间：调出部门截至日期：;调入部门起始日期：;签发单位盖章：负责人：日期：XG-6.2-5上海新光建设工程监理咨询公司职工调配单沪新光人调字第号兹介绍下列位同志于年月日前来你处报到，请接洽。姓名性别原工作部门专业拟任职务备注附注1.考勤起讫时间：调出部门截至日期：;调入部门起始日期：;签发单位盖章：负责人：日期：XG-6.3-1设施、设备登记台帐部门（机构）名称:序号名称型号数量领用日期使用人保管人保管地点检定日期功效期备注XG-7.1-1咨询项目任务发布令项目名称口监理咨询口造价咨询口代理招投标要求:签发人相关业务部门签收XG-7.

16、2-1造价/代理招标项目进度计划表编号:工程名称工程地址建设单位施工单位委托合同编R签订日期项目负责人：日期:投标/监理合同评审记录表编号主持人地点日期工程概况名称业主名称投资规模联系人地点范围电话经营部评审意见：评审人：日期：_工程部评审意见：评审人：日期：办公室评审意见：评审人：日期：总工办评审意见：评审人：日期：评审结果总经理意见：总经理：日期：XG-7.2-3合同登记台帐序号工程名称业主合同编P工程规模工程造价（万元）合同额（万元）报监合同额（万元）开工时间竣工时间工程地址总监姓名工程类别备注XG-7.2-2造价/代理招标合同评审记录表项目名称口标准合同口非标合同合同编号咨询类别委托方

17、合同要点：1 .服务内容2 .计费基础3 .付款方式4 .服务期限咨询部门：经办人：日期：部经理：日期：评审内容评审意见1.委托的咨询项目是否符合政府的有关政策规定2.合同的标的、工作范围、工作内容是否明确3.是否明确造价（或计费基数）、签约日期、服务期限、付款力式4.是否有服务内容和期限的变化所涉及的收费5.双方权利、义务、违约责任等条款是否严密6.服务费用的计取是否合理评审人员签名：批准意见：批准人：日期：说明：1.标准合同：经营部直接评审，公司分管领导批准。2.非标准合同：经营部组织评审，公司分管领导批准。本表可另附页3.本表项目组、经营部各留一份。XG7.412委托试验/合作监理单位评

18、价选用表单位名称资质证书号码认证证书号码评价内容评价情况1单位资质口一（甲）级口二（乙）级口三（丙）级2业务范围口满足要求口不满足要求3业绩口好较好较差4信誉口好较好较差5合作经历口有无6检测设备口齐全口不全7人员情况口满足要求口不满足要求8其它工程部评价意见：评价人：日期：总工办评价意见：评价人：日期：评价结果：审批意见：总经理：日期：XG7.42N）：委托试验/合作监理单位服务质量考核表单位名称工程名称服务内容项目总监检查日期检查内容1合同执行严格口较严格口较差2服务态度认真口较认真口较差3服务水平图较局口较差4信息管理好较好口较差5质量控制严格口较严格口较差6进度控制严格口较严格口较差7投资控制口严