学校审计处年度工作总结

1、学校审计处年度工作总结20 xx年，审计处在校党委、 校行政的正确领导和大力支 持下，紧紧围绕学校工作重点，充分发挥内部审计的监督和 服务职能， 不断加大内部审计工作力度， 认真履行审计职责， 积极开展各项审计工作，在保障资产安全完整、提高资金使 用效益以及加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用，较好 地完成了学校及上级有关部门交给的各项审计任务。现将20 xx年审计工作总结如下：一、加强理论学习，提高政治素质和业务水平20 xx年审计处继续坚持以邓小平理论和 “三个代表” 重 要思想为指导，深入学习党的十八大、十八届三中全会重要 精神和认真学习学校年度党政工作要点和河南省教育厅、审 计厅关于高

2、校内部审计工作重点，加强政治理论学习，用正 确的思想指导工作，为更好的开展内部审计工作，提供强有 力的理论指导和思想保证。二、围绕学校中心任务， 全方位开展各项内部审计工作， 服务于学校改革发展全局（一）工程审计方面1、完成新校区周转房外墙砖维修工程、4号教学楼玻璃 幕墙改造工程、第二篮球场道路变更工程等10余项小型新 建、修缮项目的自审工作，项目报审金额合计万元，审定金 额合计万元，审减金额万元;2、多次与施工单位、造价审核单位沟通协调，进行复 审，确保造价金额的公平、公正和学校利益的最大化，全年 共配合外审完成的送审项目合同金额万元，审减万元，取得 了显著的经济效益;3、组织编制新校区水运

3、大棚、新校区6#、7#学生宿舍楼等9个拟新开工项目的业主标底，涉及项目金额9438万 元，采取有效措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为 这些项目公开、公平、公正的成功招标提供了保证，对后期 工程投资起到了良好的控制作用。（二）科研项目审计方面根据学校工作要点安排，审计处在20 xx年结合财政部、教育部、省教育厅关于加强高等学校科研项目经费管理电视 电话会议精神，根据教育部关于进一步加强高校科研项目 管理的意见要求，积极与科技处沟通， 对部分横向、 纵向 科研项目进行审计或调查， 先后于20 xx年5-6月对南水 北调中线工程70座桥梁工程补充设计 、水文信息共享研 究项目经费使用情况进行了

4、财务收支审计项目经费使用情 况进行了财务审计，20 xx年9-10月对近三年来60余项横向、 纵向科研项目按照关于进一步加强高校科研项目管理的意 见、教育部关于进一步规范高校科研行为的意见要求对 科研经费使用规范情况进行审计调查，涉及金额3900余万 元，并对审计工作中发现的问题提出整改意见和管理建议， 为11月份进行的全国性高校科研项目经费使用情况专项检 查工作奠定了良好的基础。（三）处级干部经济责任审计方面根据学校组织部的委托，审计处于XX年12月逐步开展对部分处级干部的离任经济责任审计工作，现已完成5名处 级干部任期内的经济责任审计工作，出具审计报告5份，并对其经济责任履行情况予客观评价

5、，为处级干部的管理和考 核提供参考和服务。（四）内部制度建设方面按照审计处工作计划安排，20 xx审计处着重对原有12个内审制度进行梳理和规范，废止华北水利水电学院内部 审计工作规定等4项内部审计制度，根据教育部关于做 好教育系统经济责任审计工作的通知及河南省教育系统 内部审计工作规定等制度要求，结合目前新的形势及学校 实际，拟定并颁布了 华北水利水电大学内部审计工作规定 华北水利水电大学科研项目经费审计暂行办法 ，修订了 华北水利水电大学处级干部经济责任审计实施办法 、华 北水利水电大学建设工程项目审计实施办法（尚在征求意 见中），进一步完善学校的内部审计制度。三、参与学校的招投标及验收工作

6、，认真履行审计的监 督职能按照学校有关文件的规定，审计处参与了学校招投标的 监督工作和部分设备、工程项目的合同会签及验收工作，通 过对招投标过程的监督，审计关口前移，加大事前监督的力 度。20 xx年审计处参加的工作主要有：1、参加新校区食堂改造、新校区篮球场室外工程、花 园校区宿舍楼粉刷维修等工程项目验收50余项，参加校园 网络设备、法学院实验室设备等验收工作30余次;2、参加水利水运与治河试验场室外道路及管网工程、 新校区电力增容工程、 物业管理项目等30多项工程项目、设备采购的评标工作;3、审核各种工程、服务、货物采购付款凭证30余项，实施有效监督，控制和防范资金风险。四、加强后续教育工

7、作 审计处积极创造条件组织内审人员参加学习，一方面采 取选送审计专业人员“走出去”学习相关知识和技能，有计 划、有组织地派出审计人员到进行短期培训、交流，将兄弟 单位先进的知识技能“带回来” ，用于指导审计实践。另一 方面是强调内审人员自主学习、自主创新，积极鼓励内审人 员参加相关执业资质考试， 提高审计专业胜任能力。20 xx年， 审计处先后5人次派同志参加了由省教育厅、省教育系统内 部审计学会、省财政厅组织的全省高校审计业务培训、高校 审计处处长工作会议及高级会计师的相关培训，丰富学习内 容，完善执业资质的继续教育工作，切实提高审计人员的专业技术水平一年来，审计处在校党委、校行政的正确领导下，在校 属各部门的大力支持和配