工程建设现场物资到货验收管理办法

1、工程建设现场物资到货验收管理办法XXXXXXX化工有限责任公司目录1. 总则 (12.组织机构和职责 (13.工作程序 (34. 物资到货验收主要工作内容 (5附件一设备、材料开箱验收单 (18附件二设备开箱资料清单 (19附件三物资到货验收计划 (20附件四物资到货验收延迟申请表 (21附件五设备、材料缺陷处理报告 (22附件六物资到货验收工作流程图 (23工程建设现场物资到货验收管理办法1. 总则1.1 为加强工程建设期现场物资的质量管理,使设备、材料供应做到及时、准确、无缺,确保工程顺利进行,特制定本管理办法。1.2 本办法适用于XXXXXXXX项目工程建设期间的设备、材料的外观、规格型

2、号、数量和材质及明显缺陷的到货验收。对于到货物资的内在质量的检验,可以延续在安装、调试过程中进行,内在质量的检验由质检单位、安装单位、监理公司和调试单位负责。1.3 为进一步提高工程物资管理力度,充分发挥各专业人员的管理职能,强化设备、材料的检验工作,公司成立物资到货验收领导小组。2.组织机构和职责2.1 物资到货验收领导小组由公司分管领导担任组长,安装单位、监理公司的领导担任副组长,领导小组的成员由物资装备部、工程部、相关装置、财务部、资料室、监理公司和施工单位负责人组成,领导小组全面领导物资的到货验收工作,研究决定重大缺陷的处理方案。2.2 物资装备部是工程物资到货验收的归口管理部门,在物

3、资到货验收领导小组的领导下,负责工程物资的到货验收的组织和缺陷物资的后续处理等工作,履行下列职责:求一致,且外观良好;2.3 工程部和设备所属部门是物资到货验收协办部门,履行如下职责: 2.3.1 协调施工单位,提出物资的到货时间计划;2.4 质检单位、监理公司职责2.5 资料员参与到货验收,对资料进行收集、整理、登记、归档、保管和复印发放。2.6施工单位应积极配合做好物资到货验收计划,并根据检验要求,配备足够的开箱人员和机具。3.工作程序3.1工程部根据施工单位的施工计划,提出物资到货计划;3.2 物资装备部负责通知物资供应商按时发货,并要求物资供应商在发货10天前填写发货清单,以电子邮件或

4、传真形式告知工程部和施工单位。3.3 物资到达现场后,要按指定的地点和货位组织卸货、存放,避免和减少设备、材料的二次搬运。到货验收必须严格执行合同和技术协议规定的供货范围、技术标准和检验标准进行。3.4 根据工程进度和合同索赔期要求,物资装备部会同施工单位,具体负责组织实施,原则上,裸件在七个工作日内验收,包装件在两周内验收。3.5 不易恢复包装,且不能安全保管、倒运的精密设备,除非到货时外包装有明显的异常,需立即进行到货验收外,物资装备部管理人员可填写到货验收延迟申请单(见附件四,经工程部、施工单位、监理公司、供应商签字同意后,可留待现场安装时开箱,其索赔有效期相应顺延。3.6在检验前通知工

5、程部相关专业、设备所属部门、质检单位、监理公司、资料员和施工单位、供应商代表等相关人员参加。对于进口设备的验收应及时通知商检、外方代表,如海关认为有必要参加,还应通知海关,如供应商无代表在现场,应考虑对方路程时间予以事先通知。供应商因故不能到达,应在取得供应商的委托到货验收书后安排检验。3.7物资装备部提前联系施工单位准备好验收所需的工器具、人力,并协调组织好整个验收过程。3.8 物资到货验收要按设备材料装箱单、送货单逐项检查清楚,由参加检验的人员签字认可,检验发现残损、短缺以及质量等问题时,要做好详细的检验记录,并填写设备、材料开箱验收单(见附件一,应对发现残损等问题要进行拍照或摄像。验收小

6、组应请在场的供应商代表对其发现的问题当场签字确认,原供应商委托检验的设备、材料,设备管理员书面正式通知不在场的供应商。取证有关资料附同检验报告存资料员,便于日后的索赔等工作;3.9 对检验中发现问题的设备、材料,不得办理入库手续,应及时按以下途径处理:3.10物资到货验收时如果供应商代表不在现场无法当场确认的,除做好相应的记录外,应及时通知供应商到场确认。进口设备检验后,除填写验收单外,还应由商检机构出具商品检验报告。3.11清点箱件中的图纸、技术资料、产品说明书、使用维护保养手册、质保书、合格证、检验报告等资料,由资料员及时收集、整理、登记、归档、保管与复印发放,装箱单、送货单由总包单位或施

7、工单位集中保管;3.12检验结束后应将开箱物资按保管要求归位并整齐摆放,对尚不安装但已开箱的物资应按原包装做好封存,做好标识,任何人(包括检验人员和仓储管理人员都不得撤出衬垫物。3.13对检验不合格及需要提出索赔的设备材料,除要保持原包装外,还要做好标识并单独存放,以便供应商或商检机构复查,在未取得供应商的签字确认外,原则上不得动用。3.14到货验收合格和已消缺的物资,根据物资的属性,办理现场交接或入库手续:3.14.1 工程物资直接与施工单位办理交接手续,施工单位入库保管;3.14.2 备品备件办理正式入库手续,按照正常仓储管理制度管理;3.14.3 专用工器具办理入库手续,安装需要使用的工

8、器具,与施工单位办理借用交接手续。4. 物资到货验收主要工作内容4.1 合同附件有明确验收质量要求的设备、材料的验收检验、试验报告、质保书、合格证等是否与装箱单、送货单相符;4.2 合同无明确验收要求的通用设备、材料验收(1检验内容质量证明资料:订货合同、有效的质量证明资料;依据到货清单核对到货板型材牌号、规格型号、数量、炉号、批号、材质、材质书编号、制造执行标准与实物的符合性,且标识明确。外观检验:应100%检查,板材表面不允许有超过厚度公差下限值且对使用有害的缺陷,如严重锈蚀、损伤、扎制伤痕、裂纹等;板边不应有分层、重皮、局部变形、氧化皮压入等缺陷;型材表面不应有严重锈蚀、弯折、结疤、裂纹

9、、折叠、夹杂、气泡、分层等缺陷。板型材尺寸按同规格、同型号、同一炉批到货总量的15%进行抽检,最低不得少于1张或1根,尺寸偏差不得超过标准规定的允许偏差最大值。对于合金钢板材,应按同规格、同型号、同一炉批、同时到货数量的20%进行抽查,但不得少于2件做材料成分的光谱分析鉴定,应符合设计文件和制造厂标准的规定。对有抗晶间腐蚀要求的奥氏体不锈钢板材,应进行晶间腐蚀检验,并应符合制造厂标准的规定。压力容器用板材还需按相关标准做相应的复验工作。(2需提供证明资料相应规格的产品质量证明书,包括内容:生产厂家质量检验印章,属中间商经销的,需有中间商的检验公章,压力容器用主要受压元件板材如属中间商经销的,应

10、同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件;炉号、批号、证明书编号;化学分析试验报告;材料机械性能试验报告;到货热处理状态;出厂尺寸检验记录及合格情况。适用于各种金属无缝钢管及有缝钢管的检验(1检验内容质量证明资料:订货合同、有效的质量证明资料;依据到货清单核对到货管材牌号、规格型号、数量、炉号、批号、材质、材质书编号、制造标准等与实物的符合性,且标识必须明确。外观检验:应逐根进行检查,管材的标识,字迹应清晰可辨(严格按照GB/T2102钢管的验收、包装、标识和质量证明书的内容执行;内外表面不应有裂纹、结疤、麻点、划痕、严重锈蚀、折皱、重皮、夹杂物等缺陷,缺陷的深度不

11、能超过公称壁厚公差的下限值。管口壁厚应均匀,无毛刺,整件包装完好。管材的内外径、壁厚按照同炉批次、同规格型号、同类别、同时到场抽查,抽查比例为总根数的15%,且不得少于1根;公称直径大于等于400mm的管子应检查其直线度,公称直径大于等于500mm的厚壁钢管应抽查其同轴度,均应符合相应材料标准的规定(检测部位为管材的两端及中间部位,取4个检测点,记录数值为检测最小数值。材料质量证明书不全,可做缺项的复验(抽查两件;原始标识不清,应逐项复验或作退货处理;进口管材必须进行复验,进行工艺评定或抗裂性试验;复验中若有不合格项目,做退货处理。对材质有疑问的管子、高压管及低温管,应进行力学性能和化学成分的

12、验证性试验,试验应按合同规定的标准进行,当无规定的标准时,可按现行国家标准GB50184工业管道工程施工质量验收规范进行。对合金钢管和不锈钢管应按同规格、同型号、同一炉批、同时到货抽查数量的15%,但不得少于1根进行材料成分光谱分析鉴定,应符合有关材料标准的规定。高压钢管、高中压合金钢管、低温钢管应视其设计使用条件作无损探伤抽查,检验应按合同规定的标准进行,当无规定的标准时可按现行国家标准GB50184工业管道工程施工质量验收规范进行。对于公称直径大于50mm的有缝钢管(焊接钢管应抽查供货数量的2%,且不少于1根进行局部射线探伤检查,不得有裂纹、未焊透、未融合、焊瘤、咬边等缺陷,余高应符合标准

13、。(2需提供证明资料相应规格型号的产品质量证明书、质检证明文件(如属中间商经销的,应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件;材料的化学成分分析和力学性能试验报告,其中低温材料包括低温冲击值;外观及尺寸检查记录;耐压试验记录;涡流检验报告;无损探伤记录;冲击试验记录;标准规范中规定的特殊检验项目的检验记录。适用于碳钢、不锈钢、合金钢的弯头、三通、异径管、管接头、管座、膨胀节、过滤器、补偿器等特殊件、各种垫片及各种管道支吊架等管件。(1检验内容质量证明资料:订货合同、有效的质量证明资料;依据到货清单核对到货管件牌号、规格型号、数量、批号、材质、材质书编号、制造执行标准

14、与实物的符合性,且标识明确。外观检验:按同规格、同型号、同材质的管件抽取20%,且不得少于2件。管件的内、外表面,应无严重锈蚀、裂纹、砂眼、分层、破损、变形、夹杂等缺陷,边缘应壁厚均匀,无毛刺,符合材料标准的规定。按同规格、同型号、同材质的管件抽取15%20%,且不得少于2件,检查管件的外径、壁厚、长度、圆度、高压管件密封面的粗糙度,应符合相关材料标准的规定;不锈钢、合金钢管件必须100%进行光谱分析,必要时对硬度进行20%检测(碳钢、不锈钢、合金钢弯头应取弯头两端、背弯处测量数值,以最小数值作为检测记录;碳钢、不锈钢、合金钢三通应取三通端部3个测量点及弯脖处2个点进行测量,以最小数值作为检测

15、记录。对不能满足以上要求的管件,应加大抽查力度,抽查比例加1倍进行。如出现类似严重问题的应逐个进行检查或进行退货处理。(2需提供证明资料相应规格的产品质量证明书及合格证(如属中间商经销的,应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件;化学分析试验报告;材料性能试验报告;热处理报告;超声波检测报告;磁粉检测报告;出厂外观尺寸检验记录;质检证明书。适用于碳钢、不锈钢、合金钢法兰及法兰盲板等。(1检验项目质量证明资料:订货合同、有效的质量证明资料;依据到货清单核对到货法兰牌号、规格型号、数量、批号、材质、材质书编号、制造执行标准与实物的符合性,且标识明确;外观检验:按同规格

16、、同型号、同材质的管件抽取20%,且不得少于2件,检查法兰的内、外表面。应无严重锈蚀、裂纹、砂眼、分层、破损、变形、夹杂等缺陷;锻造表面应光滑,不得有锻造伤痕、裂纹等缺陷。机加工表面不得有毛刺、有害的划痕和其它降低法兰强度和法兰连接可靠性的缺陷。环连接面法兰的密封面应全部逐个检查,槽的两个侧面不得有机械加工引起的裂纹、划痕或撞伤等表面缺陷。法兰密封面上涂防锈油,并防止划伤和撞击。法兰加工质量应符合相关标准的规定。按同规格、同型号、同材质的管件抽取15%20%,且不得少于2件,检查管件的外径、壁厚、长度、圆度、高压管件密封面的粗糙度,应符合相关材料标准的规定。除整体式法兰外,每个法兰(包括法兰盖

17、的外圆柱表面上应做以下标识:制造厂的商标;材料标识;公称压力PN和公称通径DN以及合同约定的其他标识。对于以上要求,出现问题的应加大抽查力度,抽查比例加1倍进行,不锈钢、合金钢法兰必须逐件进行光谱分析,必要时对硬度按20%抽检比例进行检测。对于检查出有问题的法兰必须交由供应商退货处理,比例超过该批次供货总量的20%时本批法兰做退货或更换处理。(3需提供证明资料相应规格的产品质量证明书(如属中间商经销的,应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件;材质检验证明书;外观尺寸检查记录;硬度检验报告。适用于闸阀、截止阀、节流阀、止逆阀、安全阀、旋塞阀、隔膜阀、球阀、减压阀、

18、疏水阀等的检验(1检验内容质量证明资料:对照订货合同、有效的质量证明资料,依据到货清单核对到货阀门牌号、规格型号、数量、批号、材质、材质书编号、执行标准与实物的符合性,且标识明显。属于压力管道用阀门,供货单位为中间商的,必须加盖中间商、经办人的私人印章,否则拒绝验收。外观检验:外观检查应逐个进行,阀门铭牌及零部件配带齐全,外部和可见的内部表面、螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象;安全阀的铅封应良好;铸造阀体应无夹杂、缩痕、气孔、砂眼、裂缝等有害性缺陷;锻件应无裂纹、折皱、重皮、锈蚀及超过壁厚公差下限值的凹陷等。当有疑问时,应进行无损探伤检验。阀门的阀杆应转动灵活,闸阀全开、全闭时闸板的位置应正确;

19、止回阀阀瓣应灵活牢固、销钉结构完好;旋塞阀填料应清洁严实;安全阀的弹簧与波纹管应完整;衬里阀门的衬里应完好。阀门的外部高度、口径、法兰间距及厚度、螺孔配置(螺孔数量、螺孔距离、壳体的壁厚及加工精度、粗糙度等应符合阀门制造标准的要求。阀门的抽查比例:公称直径大于等于65mm的阀门,同规格、同批次不得少于2个;公称直径小于等于50mm的阀门,同规格、同批次不得少于供货数量的15%。阀门的耐压试验、严密性试验及安全阀的调试,应按照GB50184工业管道工程施工质量验收规范中的要求进行。对不满足以上条件要求的应加倍抽查,对于检查出有问题的阀门必须交由供应商给予处理,比例超过该批次供货总量20%的做退货

20、或更换处理。(2需提供证明资料相应规格的产品质量证明书及合格证;检测报告及产品检验报告单;出厂外观尺寸检验记录;强度试验及严密性试验记录;原材料检验记录。(1检验内容质量证明资料:订货合同、有效的质量证明资料;依据到货清单核对到货紧固件牌号、规格型号、数量、批号、材质、材质书编号、制造执行标准与实物的符合性。属于压力管道用螺栓及垫片,如属中间商经销的,应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件;紧固件的外观检查,外包装应完好,紧固件的规格、材料的标记、印记应齐全、正确,符合产品质量证明文件及制造标准的要求。表面应无严重锈蚀、凹痕、裂纹,螺纹根部应无杂物、断口等缺陷。

21、高压螺栓和螺母的检验应按每批从各种规格中抽取10%的件数进行硬度试验。发现不合格时应加倍检验,仍有不合格时则应全部进行检验,对硬度检查不合格的高压螺栓和螺母,应进行力学性能和金相组织的抽检,且应满足相关材料标准的规定。高压紧固件抽取20%的件数做材料成分的光谱检验,发现有疑问时应作化学成份分析,且应满足相关材料标准的规定。高压或低温用螺栓,按不同材质、规格抽取供货数量的5%,且不得少于2件做磁粉探伤,且应对低温螺栓按每批抽取一件进行低温冲击试验,且应满足相关材料标准的规定。对于不能够满足标准要求的紧固件,按照严重不合格项进行处置。(2需提供证明资料相应规格的产品质量证明书及合格证;材质检测报告

22、及产品检验报告单;出厂外观尺寸检验记录;强度试验及抗拉伸试验记录。(1检验内容质量证明资料:订货合同、有效的质量证明资料;依据到货清单验证到货电线、电缆的标记、规格型号、额定电压、线芯材质、截面芯数、长度,应与产品证明文件准确无误,否则拒绝接收。外观检验:电缆盘的结构、电缆旋绕方向和捆束情况应完好无损。绝缘表面应平整、色泽均匀;绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的办法进行识别;电缆线上应有制造厂名、产品型号和额定电压等连续标识。所有标识应字迹清晰可辨。用游标卡尺测量线芯直径;用50米卷尺测量成盘线的实际长度。按每批次进行抽检,抽检比例不少于同规格、同型号的20%,且不得少于一盘进行倒盘检查线捆或电

23、缆盘上所标定的长度应与实物相符。发现有疑问时,应按卖方或制造厂的规范进行电缆的抗拉、耐热、导电率、热变形、耐油、静电电容、难燃性、绝缘材质、导电体材质等试验。(2需提供证明资料(合同中必须提及相应规格的产品质量证明书及合格证;3C认证报告书;出厂检验记录;质检证明书。(1检验内容质量证明资料:保温材料及其制品必须具有产品质量证明书和出厂合格证,其规格性能等技术要求应符合设计文件的规定。外观检查:在光照明亮的条件下,距试样1米处对其逐件进行目测检查,表面应平整,无妨碍使用的伤痕、污迹、破损及受潮等缺陷。材料的尺寸及允许偏差应在规定范围内,物理性能指标应符合标准规定,如对物理性能指标有疑问时,按照

24、同批次、同规格到货数量的10%进行复检,复检不合格做退货处理。用于奥氏体不锈钢设备或管道上的保温材料及其制品应提交氯离子含量指标,应符合GB/T17393中的规定。(2需提供资料质量证明书及合格证;产品检验报告(产品名称、规格、生产日期、检验日期、外形尺寸、容重、导热系数、使用温度、抗压强度、含水率等及其它物理性能指标。适用于各种牌号的电焊条、焊丝、焊剂等的检验(1检验内容质量证明资料:焊接材料必须具有产品材质证明书和出厂合格证,材质证明书上的项目、数据、材质性能应符合相关标准的规定及要求。外观检查:对封闭包装的带药焊条应按同牌号、同规格盒数的2%进行抽查;简易包装的带药焊条应逐盒进行检查。应

25、无受潮、锈蚀、药皮剥落、裂纹、气泡、杂质及规格不符等缺陷。焊条偏心度应符合相关标准的规定。焊丝要求逐盘(卷任一部位进行目测检查,表面应光滑,无毛刺、凹坑、划痕、锈皮和油污,也不应有其它对焊接性能或焊接设备操作性能具有不良的杂质,焊丝的药芯应分布均匀。焊剂为颗粒状,颗粒度应符合产品标准的规定,焊剂含水量不大于0.10%,机械夹杂物(碳粒、铁屑、原材料颗粒、铁合金凝珠及其它杂物不大于0.30%,焊剂的硫含量不大于0.060%,焊剂的磷含量不大于0.080%。焊丝、焊条应抽样进行使用性能试验,可做焊缝金属的工艺试验。当质量检验有疑问时,应检验焊丝(芯化学成分。抽查试验比率可按材料标准进行,应符合设计文件和材料标准的规定。