年度经营目标计划清单书范文

1、 年度经营目标方案书范文 2021年为公司初创之年,公司治理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业 制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项治理制度,为公司正常运转提供保证； 二是打造一支高素质的治理团队；三是实现良好的经济效益.为全面完成前述三项任务,特制定 本经营方案书. 一、2021年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司开展趋势的根底上,公司 确定2021年的经营方针为：灵活策略赢市场,扩大规模增实力,增强治理保利润. 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营治理活动,包括政策制订、制度设计、日常治理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、

2、贯彻和执行. 二、2021年的经营目标 一核心经营目标 2021年,公司的核心经营目标是: 1收入及利润指标： 年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利J息收入3369.11 万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元； 年度税后利润 净利润3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元. 2呆坏账总额： 年度呆坏账总额限制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算, 年度呆坏账总额不得超过75万元. 在核心经营目标中,利润和呆坏账总额是直接反映

3、公司经营质量的量化指标,也是 评价和考核经营团队的“核心之核. 二收入及净利润目标细分 收入目标分解表 单位：万元,人民币 分类工程年度 季度第四 季度 按责任中央分解XXXX3369.11370.61857.141012.321129.04 XXXX1491.90194.36405.60439.78452.17 合计4861.01564.971262.741452.101581.21 进度比100%11.6%25.98%29.87%32.60% 累计进度比100%11.6%37.58%67.40%100% 净利润目标分解表 单位：万元,人民币 分类工程年度第一第二第三第四 目标季度季度季度季

4、度 按责任中央分解XXXX2144.17204.53596.00639.29704.35 XXXX1335.94163.92371.18404.47396.38 合计3480.11368.45967.181043.761100.73 进度比100%10.59%27.79%29.99%31.63% 累计进度100%10.59%38.38%68.37%100% 三、主要经营策略 2021年,公司立足XX区的根底上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群, 大幅提升各项收入.为此,公司将2021年确定为“市场拓展年,在适量投放广告的根底 上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对

5、性地开展市场营销、开展 客户、争取业务.市场营销方面,公司将采取以下举措： 1 .全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和治理活动.公司制订各项营销 政策,鼓励公司全体员工参与营销工作. 2 .市场营销部和风险治理部必须积极整合各项资源,在2021年上半年,采取一切措 施,集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作. 四、实现目标的保证举措 一资金保证 为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元根底上,方案于2021年4月 初向银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动“委托贷款业务,全年力争完成 2000万元的委托贷款业务. 二人力资源及后勤保证 市场拓展,人才引

6、进起着至关重要的作用.为此,必须从以下四个方面做好人力资源管 理工作： 1 .加快人才引进：以公司目标责任为根底,加快市场营销部人员的引进和补充,保证 市场营销部、风险治理部用人需求；建立人才鼓励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、,2021年3月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储 备机制和方案,在2021年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储藏人才全部引进到位. 2 .增强教育练习：建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质. 3 .建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有

7、公平性、对员工具有鼓励 性的员工薪酬体系.员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜. 4 .建立合理的绩效治理体系：根据“有方案、分步骤、可量化、可持续的原那么,由 人力资源部门牵头,以目标治理为根底,建立起工作绩效治理体系,根据分级治理、分层考 核的原那么,2021年1月11日起,董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级治理人员施行考核.绩效治理必须与分配体系联动推行,以保证目标治理切实落实. 三综合治理保证 公司将2021年定义成为未来三年的经营开展奠定根底的“治理根底年,高效顺畅的治理是公司的核心竞争

8、力. 1 .由人力资源部门主导,集合内外资源,自2021年3月1日起,公司推展“建构管 理体系,增强公司体质活动,用6个月时间,建立起包括营销治理、风险治理、财务管 理、综合治理等在内的顺畅的、高效的治理体系.治理体系的建构,必须以“理顺脉络、提 升效率为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村 镇银行时的达标验收打好根底. 2 .根据分权治理的原那么,由经营团队成员负责,大力推进治理团队建设、骨干队伍建 设、经营目标落实检讨等工作. 四财务资源保证 2021年,公司将为市场营销部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜.与此同时,财

9、务部门必须从以下三个方面加大监测和监控力度： 1 .增收节支,严格预算治理,财务部在实施全面预算的根底上,财务部重点增强各项费用支出的合理性审核,严格预算治理和检查,尽最大努力节约各项支出； 2 .健全财务治理体系：财务部必须积极参与“建构治理体系,增强治理体质活动,理顺、健全财务治理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费 用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息. 3 、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险. 五组织治理保证 1 .由董事长负责,与总经理签定?2021年度经营目标责任书?,总经理与公司各级 经营治理团队签定?2021年度经

10、营目标责任书?,明确各部门的目标、责任和相应的权利. 2 .由各部长负责,于2021年2月28日前,对各工程标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作方案. 3 .由财务经理负责,2021年2月20日前,编制?2021年度财务预算?,明确全年各项本钱费用限制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查方案,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作. 4 .由市场营销部部长负责,组织每月/季“经营目标达成总结会,总结成果,检讨 差距,研拟对策,跟进结果. 五、总体要求 公司高层清醒地熟悉到：2021年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的根底上制定的,是一个充满机遇和时机的方案,也是一个具有挑战和风

11、险的方案；要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力. 一更新观念,创新治理 公司认为,要达成2021年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底挨弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级的目标意识、“行业洗牌、不进那么退的危机意识和“开展公司、分享成果的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务治理创新等方面,创新经营思维、创新治理模式,为建立现代企业治理制度奠定良好的根底. 二切实负责,重在行动 行动,是一切方案得以实现的首要；执行,是一切目标得以达成的关键.没有行动和执行,一切都是空谈. 公司要求,各级员工以“负责任

12、的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他的遇事推诿的恶习和恶行. 公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰方案的首选,首先予以淘汰. 三业绩优先,奖惩落实 追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润. 利润是2021年公司经营指标的“核心之核,营销是实现利润的载体性指标.在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核是公司的根本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实

13、施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标 与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的方法,充分调动全体员工的工作积极性.同时,对于不能胜任本职的干部包括团队成员和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等举措,增强造血功能,提升治理体质. 总之,公司希望并要求：所有XXXX从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效XX,实现三年升级的伟大征程中,为公司的跳跃开展作出更大的奉献！ 以下文件是本方案书的相关文件或附件： 2021年度公司财务预算? 2021年度目标经营责任书总经理? 2021年度目标经营责任书经营团队? 虚报养老是虚报养老是1717以社区为依

14、托以社区为依托 人人T为股务对象为股务对象, ,企事业企事业施莠机向施莠机向为网点为网点, , 信息信息化网将平价为化网将平价为支撑支撑, ,建立完善的虚拟养老效劳体系建立完善的虚拟养老效劳体系 老龄产业之养老效劳老龄产业之养老效劳 老龄产业：包括养老唳务、老年日用品、老年旅游、老龄产业：包括养老唳务、老年日用品、老年旅游、 护理孙、梁健品等护理孙、梁健品等, , 游假设方式游假设方式, ,居家养老、家庭养居家养老、家庭养老、老、机构养老机构养老, , 居家养老效劳主要包括：居家养老效劳主要包括： 紧急救援、紧急救援、M M 常常. .照顾照顾、健康护理、家政健康护理、家政效劳、效劳、 M律维

15、权、府神慰箱等效劳工程律维权、府神慰箱等效劳工程. 吊nJUN 市将 Wk 市.A 将优企 M wt 1 E 即国 CU聿用 0 林 * i胃隔 河鱼一苣再服舞 彳 期吊g 更存 .-.ft l：M市生 1EK5*i4 釜 合我困口声却 而寻 共.K-M-眸期庄. 日H出事 4 F 二法*.*fr 行界 1：HE石伽 1E3U典餐 X 海勒口 Ml 二产 kh 生;工海.密前坤1口尊 fl m*JT 上巴 、/郡卜 d$ T ：rr ftft 去电固却主理理霜一十.mnEhH购上“ 姆的鼻1彳睥 E 品人黛生厚 W 十日 货驰IStmr 1：曲8后卜 1.MunwwF编i用M,品掂弁田 廿斤广

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18、模式图 独立诊断中央 大独立诊断中央 大型医院型医院 GSD云计算机中央云计算机中央 TO 电子病历电子病历 社区效劳中央社区效劳中央 1 企业 公其效劳场所公其效劳场所 家庭家庭 . . 农民 居民居民 企业职工企业职工 高端人群高端人群 金失能、半失能老人增多已是社会不可无视的问题用户需求 a.人口老龄化,老年人口b.随着生活水平提升,生; 慢性病几率有增无减 二人口迁移范 增大,空巢老人日益增多 高事语 系统价值 (3.响应十八大报告提出的 w重点推进医疗保证.医疗效劳、公共卫生、 药品供给、监管体制综合改革,完善国民健康政策,为群众提供平安有 效方便价廉的公共卫生和根本医疗效劳口 b 符合卫生部提出的“全民健康生活方式行动 C.加大了对社区居民慢病防治的治理力度 d.提升百姓满意度 心