基础数据维护管理手册ERP系统

1、主数据维护管理手册2 目录1文档控制 .1.1更改记录 .1.2审阅 .1.3分发人员 .2目录.3目的.4范围.5基础数据维护流程清单 .6工作流程 .6.1工作中心新增流程 .6.2工作中心修改流程 .6.3工艺路线新增流程 .6.4工艺路线修改流程 .6.5采购信息记录新增流程 .6.6采购信息记录修改流程 .6.7物料主数据（半成品）新增流程.6.8物料主数据（半成品）修改流程.6.9物料主数据（原材料）新增流程.6.10 物料主数据（原材料）修改流程.6.11BOM主数据（成品半成品内材）新增流程.6.12BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程（科研中心）. .6.13BOM主数

2、据（外材BOM ）新增流程.6.14BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程.7 附录 .7.1 流程申请单.7.2 上载模板.3 目的3.1 通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中的工作职责3.2 通过本手册，规范主数据的维护流程，以确保主数据进入SAP及时准确有效4 范围主要涉及和包括SAPPP、 MM使用主数据的维护流程5 基础数据维护流程清单5.1 工作中心新增流程5.2 工作中心修改流程5.2 工艺路线新增流程5.4 工艺路线修改流程5.5采购信息记录和货源清单新增流程5.6 采购信息记录和货源清单修改流程5.7物料主数据（半成品）新增流程5.8物料主数据（半成品）修改流程

3、5.9物料主数据（原材料）新增流程5.10物料主数据（原材料）修改流程5.11BOM主数据（成品半成品内材BOM）新增流程 5.12BOM主数据（外材BOM）新增流程5.13BOM主数据（成品半成品内材BOM）版本升级流程5.14BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程6 工作流程6.1 工作中心新增流程工作中心新增流程图触发事因有新的设备（配置和包装）增加时角色职责说明角色职责中央工厂工艺技术部主提出工作中心新增申请、 触发新增流程和最终导入系统的数据检任查中央工厂厂长和财务部审核工作中心新增申请审核岗信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据录入SAP并发布通知相关人员工作步骤工作中心新增

4、申请单：序流岗位说明号程步骤1 流中央申请填写工作中程工厂心新增申请单中触工艺信息，触发新增发技术流程。部主任图表固定字段：工厂（ P001）、资源类别（ 0008）、用途（ 008）、控制键值（ PI01 ）填写字段：资源、描述、单项能力数量、反冲、负责人、标准值单位、标准化值、能力公式、能力类别、基本计量单位、能力计划员值、开始、结束、工厂日历、休息时间、调度其他公式、能力利用、值、单位、常数参数2 中中央中央工厂厂长将央工厂对工作中心新增工厂长申请单中信息进厂行审核，如果信审息存在问题，则核在流转意见中填新写意见，点击“退增回”，否则点击工“提交”，申请作通过中心3 财财务财务部填写分管

5、填写字段：务部主字段，并转到下成本中心、 制造费用活动类型、 公式码（制造费用） 、部数据一环节机器折旧活动类型、公式码（机器折旧）、人力活动填维护类型、公式码（人工）、间接制造费用活动类型、公写岗式码（间接制造费用）、动力活动类型、公式码（动分力）、燃料活动类型、公式码（燃料）、开始日期、管字段结束日期、成本控制4 财财务财务部审核岗审务部审核工作中心新增部核岗申请单中信息，审如果信息存在问核题，则在流转意新见中填写意见，增点击“退回”，工否则点击“提作交”，申请通过中心5 数信息信息部主数据维据部主护岗主要是检查规数据提交的申请单中范维护数据是否符合性岗SAP导入要求检查6录信息在 SAP

6、中录入新入部主增工作中心信SAP数据息，并邮件通知，并维护相关人员新增工信岗作中心已经导入息到 SAP系统，提发醒检查布6.2 工作中心修改流程工作中心修改流程图触发事因需要对已经存在在SAP系统中的工作中心数据进行修改时角色职责说明角色职责中央工厂工艺技术部主提出工作中心修改申请、触发修改申请流程和最终导入系任、统的数据检查财务部主数据维护岗中央工厂厂长和财务部审核工作中心修改申请审核岗信息部主数据维护岗数据规范性检查、SAP中数据修改并发布通知相关人员工作步骤工作中心修改申请单：序流程岗位说明图表号步骤1 流程中央填写工作中心触发工厂修改申请单中工艺信息，触发修技术改流程。如果部主是中央工

7、厂触任、财发，则流转到务部2 步骤，如果主数是财务部触据维发，则直接流护岗转到 3 步骤。2 中央中央中央工厂厂长工厂工厂将对工作中心审核厂长修改申请单中新增信息进行审工作核，如果信息中心存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3 财务财务财务部审核岗部审部审将对工作中心核修核岗修改申请单中改工信息进行审作中核，如果信息心存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过4 数据信息信息部主数据规范部主维护岗主要是性检数据检查提交的申查维护请单中数据是岗否符合 SAP导入要求5 录入信息在 SAP中修改SAP，部主工作中心信并信数据息，

8、并邮件通息发维护知相关人员工布岗作中心已经修改到 SAP系统，提醒检查6.3 工艺路线新增流程工艺路线新增流程图触发事因股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产的新的成品和半成品后角色职责说明角色职责科研中心工艺开发室、 进提出工艺路线新增申请、触发新增流程和导入系统的数据出口公司和阿迪达斯主检查数据维护岗中央工厂工艺技术部主任科研中心工艺开发室经提出工艺路线新增申请，触发新增流程和导入系统的数据检查根据科研中心提供数据填写其分管工艺路线主数据审核工艺路线新增申请理、中央工厂厂长和财务部审核岗信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员工作步骤工艺路线新增申请单：

9、序流程岗位说明图表号步骤1 流程科研中触发工艺路线固定字段：触发心工艺新增流程，并工厂 (P001) 、参数文件 (PI01) 、用途 (1) 、状态 (4) 、开发填写分管信作业（工序）一 (0010)、控制码 (PI01) 、阶段指示室、中息。如果是进符(X) 、作业（工序）二(0020) 、目的地 (01) 、上一央工厂出口公司和阿级工序 (0010)工艺技迪达斯主数据填写字段：术部、维护岗触发流进出口程，则直接转物料（必填）、物料描述、设计班产量（成品）、设计包装耗时（成品）、生产车间（半成品）、首公司和到 6 规范性检批公斤数（半成品）阿迪达查。中央工厂斯主数工艺室接到计据维护划协调

10、室自制岗转委外的通知后，即触发工艺路线委外新增流程2 科研科研中科研中心工艺中心心工艺开发室经理审审核开发室核工艺路线新新增经理增申请单中信工艺息进行，如果路线信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3中央中央工中央工厂填写中央工厂填写字段：工厂厂工艺分管工艺路线级别、类别、生效日期、单位、基本数量、资源（必填写技术部主数据，流转填）、描述、时间、排产时间分管主任到下一环节字段4 中央中央工中央工厂厂长工厂厂厂长审核工艺路线厂长新增申请单中审核信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过5财务财务部财务部审核岗部

11、审审核岗审核工艺路线核新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过6 数据信息部检查提交的申规范主数据请单中数据是性检维护岗否符合 SAP导查入要求7 导入信息部通过上载程序SAP，主数据导入新增工艺并信维护岗路线信息到息发SAP，并邮件通布知相关人员新增工艺路线已经导入到 SAP系统，提醒检查6.4 工艺路线修改流程工艺路线修改流程图触发事因科研中心在中试研究、试生产期间中对工艺路线进行修改中央工厂、进出口公司和阿迪达斯在正式生产后对工艺路线进行修改6.4.3角色职责说明角色职责科研中心工艺开发室、进提出工艺路线修改申请、触发修改流程和

12、导入系统的数出口公司和阿迪达斯主数据检查据维护岗中央工厂工艺技术部主任提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统的数据检查；科研中心提出修改申请时，填写中央工厂分管的数据中央工厂厂长和财务部监审核工艺路线修改申请督岗信息部主数据维护岗数据规范性检查、 SAP中数据修改并发布通知相关人员6.4.4工作步骤工艺路线修改申请单：序流程岗位说明图表号步骤1流程科研中申请填写工艺触发心工艺路线修改申请开发室单中信息，触主数据发修改流程。维护如果是科研中岗、中心触发，则转央工厂到下一步，如工艺技果是中央工厂术部主触发则转到 4任、进步骤。如果进出口公出口公司主数司和阿据维护岗、阿迪达斯迪达斯主数据主数据

13、维护岗触发的维护岗流程，直接转到 6 步骤规范性检查2科研科研中科研中心工艺中心心工艺开发室经理审审核开发室核工艺路线修经理改申请单中信息进行，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3中央中央工中央工厂填写工厂厂工艺分管工艺路线填写技术部主数据，流转分管主任到下一环节字段4中央中央工中央工厂厂长工厂厂厂长审核工艺路线审核修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过5财务部审核财务部审核岗财务部审核岗审核工艺路线修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提

14、交”，申请通过6 数据信息部检查提交的申规范主数据请单中数据是性检维护岗否符合 SAP导查入要求7 在 SAP 信息部在 SAP中修改中修主数据工艺路线信改，并维护岗息，并邮件通信息知相关人员工发布艺路线修改已经完成，提醒检查6.5 采购信息记录新增流程采购信息记录新增流程图触发事因股份公司在第二次后申请新增采购信息记录和货源清单时进出口公司、阿迪达斯新增外购的原材料（内材、外材、辅料）、半成品、成品，新增采购信息记录和货源清单时角色职责说明角色职责采购部采购员、进出口公司、提出采购信息记录和货源清单新增申请、触发新增阿迪达斯主数据维护岗流程和导入系统的数据检查采购部主任和财务部审核岗审核采购

15、信息记录和货源清单新增申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员工作步骤采购信息记录和货源清单新增申请单：序流程岗位说明图表号步骤1流程采购部触发采购信固定字段：触发采购息记录和货员、进源清单新增出口公流程，并填司和阿写分管信迪达斯息。如果是主数据进出口公司维护岗和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到 4步骤数据规范性检查2采购采购部对于材料，部审主任由采购部材核料主任审核；对于原料，由采购部原料主任审核。如果信息存在问采购组织 (C001) 、工厂 (P001) 、税率 (J1)填写字段：供应商编码（必填）、物料号（必填）、物料属性（必填）、信息类别、单位倍数

16、、采购提前期、采购组、订单单位、基本计量单位、转换分母、转换分子、有效价格起、有效至、起订数量（一）、不含税价格（一）、起订数量（二）、不含税价格（二）、题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3财务财务部财务部审核部审审核岗岗审核采购核信息记录和货源清单新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过4 数据信息部检查提交的规范主数据申请单中数性检维护岗据是否符合查SAP导入要求5 导入信息部通过上载程SAP，主数据序导入新增并信维护岗工艺路线信息发息到 SAP，并布邮件通知相关人员新增工艺路线已经导入到SAP系

17、统，提醒检查6.6 采购信息记录修改流程采购信息记录修改流程图触发事因采购部、进出口公司、阿迪达斯对已经存在在SAP系统的采购信息记录和货源清单进行修改时角色职责说明角色职责采购部采购员、进出口公司提出采购信息记录和货源清单修改申请、触发修改流和阿迪达斯主数据维护岗程和导入系统的数据检查采购部主任和财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、 SAP中数据修改并发布通知相关人员工作步骤采购信息记录和货源清单修改申请单：序流程岗位说明图表号步骤1流程采购部触发采购信触发采购息记录和货员、进源清单修改出口公流程，并填司和阿写分管信迪达斯息。如果是主数据进出口公司

18、维护岗和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到 4步骤数据规范性检查2采购采购部对于材料，部审主任由采购部材核料主任审核；对于原料，由采购部原料主任审核。如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3财务财务部财务部审核部审审核岗岗审核采购核信息记录和货源清单修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过4 数据信息部检查提交的规范主数据申请单中数性检维护岗据是否符合查SAP格式需求5 导入信息部在 SAP中修SAP，主数据改工艺路线并信维护岗信息 P，并邮息发件通知相关布人员工艺路线已经完成，提醒检

19、查6.7 物料主数据（半成品）新增流程物料主数据（半成品）新增流程图触发事因科研中心新产品研发OK，新增成品，且使用新的半成品（料体）进出口公司和阿迪达斯新增成品，且使用新的半成品（料体）角色职责说明角色职责科研中心、 进出口公司和阿迪提出物料主数据 （半成品） 新增申请单、 触发新增流达斯主数据维护岗程和导入系统的数据检查中央工厂仓库主数据维护岗中央工厂仓库分管数据的填写中央工厂计划调度室调度员中央工厂计划调度室分管数据的填写财务部主数据维护岗财务部分管数据的填写信息部主数据维护岗数据规范性检查、 数据导入 SAP并发布通知相关人员工作步骤物料主数据（半成品）新增申请单：序流程岗位说明号步骤

20、1 流程科研中科研中心主数触发心、进据维护岗在出口公KMS中触发物司和阿料主数据（半迪达斯成品）新增流主数据程，并填写新维护岗增半成品信息。如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转图表固定字段：行业领域 (C) 、物料类型 (HALB)、工厂 (P001) 、库存地点 (B001) 、销售组织 (C001) 、分销渠道 (Z2) 、税分类 (1) 、交货工厂 (P001) 、科目设置组 (16) 、物料统计组 (1) 、批次管理 (X) 、可用性检查 (02) 、装载组(0001) 、运输组 (0001) 、自动采购订单 (X) 、采购组(901) 、源清单 (X) 、采购价值

21、代码 (1) 、 MRP控制者(C02) 、 MRP类型 (PD) 、批量 (EX) 、生产仓储地点(B001) 、计外部采购仓储地点(B001) 、计划边际码(0) 、计划策略组 (10) 、选择方法 (3) 、无限制的过量交货 (X) 、时间单位 (D) 、物料来源 (X) 、评估类(7900) 、用数量结构 (X)到 e，不在 KMS填写字段：中流转。物料号 ( 必填 ) 、物料描述（必填） 、产品组、物料组、外部物料组、最小剩余货架寿命、总货架寿命、仓库管理员、自制生产时间、利润中心、标准价格、定价单位、条件价格、移动价格、价格单位、成本核算批量2 中央中央工中央工厂仓填写字段：仓库管

22、理员工厂厂仓库库填写其分仓库主数据管的数据，传分管维护岗递到下一环数据节中央工厂的填计划调度室写3 中央中央工中央工厂计划填写字段：自制生产时间工厂厂计划调度室填写其计划调度室分管的数据，调度调度员传递到下一环室分节财务部管数据的填写4 财务财务部财务部填写其填写字段：部分主数据分管的数据，利润中心、标准价格、定价单位、条件价格、价格单管数维护岗传递到下一环位、成本核算批量据的填写节信息部5 数据信息部检查提交的申规范主数据请单中数据是性检维护岗否符合 SAP导查入要求6 导入信息部通过上载程序SAP，主数据导入新增物料并信维护岗主数据（半成息发品）信息到布SAP，并邮件通知相关人员新增物料主

23、数据（半成品）已经导入到 SAP系统，提醒检查6.8 物料主数据（半成品）修改流程物料主数据（半成品）修改流程图触发事因需要对已经存在在SAP系统中的半成品数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门角色职责说明角色职责进出口公司、 阿迪达斯、 科研 提出物料主数据 （半成品） 修改申请单、 触发修改流中心、中央工厂、 财务部主数 程和导入系统的数据检查据维护岗各部门经理或审核岗审核本部门提出的修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、 在 SAP中修改并发布通知相关人员工作步骤物料主数据（半成品）修改申请单：序流程岗位说明图表号步骤1流程科研中进出

24、口公司、触发心、中阿迪达斯、科央工厂研中心、中央计划调工厂计划调度度室、室、中央工厂中央工仓库、财务部厂仓库、财务部、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗根据自身需要提出半成品信息修改申请，启动物料主数据（半成品）修改申请流程。进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到 3 数据规范性检查2 修改中央工各部门经理申请厂厂或审核岗本审核长、科部门提出的研中心半成品修改工艺开申请信息进发室经行审核，如果理、财信息存在问务部审题，则在流转核岗意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3 数据信息部检查提交的申规范主数据请单中数据是性检维护岗否符合 SAP导查入要求4

25、在 SAP 信息部在 SAP中修改修改主数据半成品数据，信息， 维护岗并邮件通知相并信关人员物料主息发数据（半成品）布修改已经完成，提醒检查6.9 物料主数据（原材料）新增流程物料主数据（原材料）新增流程图触发事因科研中心新产品研发OK，新增 BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）进出口公司和阿迪达斯新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）角色职责说明角色职责科研中心设计中心automanagerAutomanager 系统新 BOM和原材料数据录入和导管理员出科研中心主数据维护岗定时触发配方系统导出程序，并在KMS上触发新增流程，并对导入数据进行检查进出口公司主数据维护岗、阿迪触发

26、物料主数据（原材料）新增流程，并对导入达斯主数据维护岗：数据进行检查中央工厂仓库主数据维护岗中央工厂仓库分管数据的填写采购部主数据维护岗采购部分管数据的填写财务部主数据维护岗财务部分管数据的填写信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布通知相关人员工作步骤物料主数据（原材料）新增申请单：序流程岗位说明号步骤1触发科研中科研中心设计配方心设计中心和中心AutomanagerAutomAutoma管理员每次在anagenagerautomanagerr 系统 管理员 系统中录入数导出 和科研 据时即触发导程序 中心主 出程序导出新数据维 增数据。科研护岗中心主数据维护岗每天下午15：

27、00 触发配方系统导出程序导出新增原材料信息图表导出字段：物料号、物料描述、物料组、基本计量单位、外部物料组2 触发科研中科研中心主固定字段：物料心、进数据维护岗行业领域 (C) 、物料类型 (ROH)、工厂 (P001)、库存地主数出口公触发 KMS中点(L001) 、销售组织 (C001) 、分销渠道 (Z1)、税分类据（原司和阿的物料主数(1) 、交货工厂 (P001) 、物料统计组 (1) 、可用性检查材料）迪达斯据（原材料）申请主数据新增流程，并流程维护岗填写物料主数据（原材料）新增申请单。如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到 6步骤数据规范性检查(2) 、装载

28、组 (0001) 、运输组 (0001) 、自动采购订单(X) 、采购价值代码 (1) 、源清单 (X) 、 MRP类型 (PD) 、MRP控制者 (P01) 、批量 (EX) 、生产仓储地点 (L001) 、外部采购仓储地点 (L001) 、计划边际码 (000) 、用数量结构 (X) 、时间单位 (D) 、利润中心 (2000) 、物料来源(X) 、产品组 (Z1) 、采购组织 (C001) 、税率 (J1)科研中心填写字段（物料主数据）：物料号 ( 必填 ) 、物料描述（必填）、基本计量单位、外部物料组、物料组、供应商名称、供应商编码、起订数量（一）、参考价格（一）、起订数量（二）、参考

29、价格（二）3 中央中央工中央工厂填写中央工厂天溪字段：仓库管理员工厂厂仓库其分管的数分管主数据据，传递到下数据维护岗一环节采购部的填写4 采购采购部采购部填写其采购部填写字段（物料主数据）：部分主数据分管的数据，科目设置组、采购组、最小批量大小、计划交货时间、管数维护岗包括物料主数据的据、采购信息填写记录和货源清单数据，传递到下一环节财务部5财务财务部财务部填写其部分主数据分管的数据，管数维护岗传递到下一环据的节信息部填写6 数据信息部检查提交的申规范主数据请单中数据是性检维护岗否符合 SAP导查入要求7导入 信息部 通过上载程序SAP， 主数据 导入新增物料并信 维护岗 主数据（原材息发料）

30、信息到收货处理时间、部件废品（）、最大仓储、舍入值采购部填写字段（采购信息记录）：信息类别、单位倍数、转换分母、转换分子、订单单位、有效价格从、有效至、起订数量（一）、不含税价格（一）、起订数量（二）、不含税价格（二）采购部填写字段（货源清单）：有效期开始、有效期结束财务部填写字段：评估类、标准价格、价格单位、条件价格、定价单位、移动价格布SAP，并邮件通知相关人员新增物料主数据（原材料）已经导入到 SAP系统，提醒检查6.10 物料主数据（原材料）修改流程物料主数据（原材料）修改流程图触发事因需要对已经存在在SAP系统中的原材料数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂

31、、财务部都可以是本流程的触发部门角色职责说明角色职责进出口公司、阿迪达斯、科研中提出物料主数据（半原材料成品）修改申请单、心、中央工厂、财务部、采购部 触发修改流程和导入系统的数据检查主数据维护岗各部门经理或审核岗审核本部门提出的修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、在SAP中修改并发布通知相关人员工作步骤物料主数据（原材料）修改申请单：序流程岗位说明图表号步骤1 流程科研中进出口公司、触发心、采阿迪达斯、科购部、研中心、采购中央工部、中央工厂厂仓仓库、财务部库、财根据自身需要务部、提出半成品信进出口息修改申请，公司、启动物料主数阿迪达据（原材料）斯主数修改申请流据维护程。进出口公岗司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到 3 数据规范性检查2 修改中央工各部门经理申请厂厂或审核岗本审核长、科部门提出的研中心原材料修改工艺开申请信息进发室经行审核，如果理、财信息存在问务部审题，则在流转核岗、意见中填写采购部意见，点击主任“退回”，否则点击“提交”，申请通过3 数据信息部检查提交的申规范主数据请单中数据是性检维护岗