限用物质管理程序

1、限用物质管理程序 文件编号：CX-QM-019 版本/版次：1.3 页次/页数：14/141 目的:为确保生产之产品限用物质含量符合国际/区域/国家标准与各客户要求,避免污染环境&危害人体健康,特制定此管理办法.2 适用范围a) 从供货商提供给联声电子的所有零件/材料/半成品进料至联声生产加工成成品出货的整个生产活动中所用到的耗材/辅材/化学药品;及整个生产过程中所有的相关活动。b) 适用本公司作为内部稽核参考及对供货商管理或第三方系统稽核时验证用。c) 可作为员工教育训练的教材。3 限用物质管理对象:a) 限用物质:在本公司也叫有害物质或环境管理物质,是指国际组织或国际公约的相关法律

2、法规限制或禁止使用的物质。b) 限用物质管理对象： 以RoHS指令 2011/65/EU 及包装废物指令94/62/EC等法规和客户所要求的限制或禁止物质为主要管理对象。4 限用物质管理方针与目标: 限用物质管理方针本公司在制造产品、选购原辅材料、工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定,遵守关于文件和审核的具体要求。本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求,并与供货商一起持续遵守产品环境要求、法定要求和安全要求。限用物质管理目标 当月进料检测合格批数 一. 每月进料限用物质符合性检测合格率=-x100% (目标值为: 100% ) 当月进料总批数 当月成品检测合格批数 二.

3、每月成品限用物质符合性检测合格率=-x100% (目标值为: 100% ) 当月成品生产总批数 以上方针、目标自签署之日起生效. 杭州联声电子有限公司 总经理: _ 2010年04月15日*限用物质管理者代表任命书* 兹任命 刘 展 先生, 为本公司限用物质管理项目之负责人,负责监督、执行、稽核限用物质管理系统之推行与维持,并代表总经理负责执行下列工作. 1.对外代表公司连络与协商限用物质管理系统认证及其相关事宜. 2.对内监督限用物质管理之各项作业准则. 3.代表总经理实施内部稽核、定期监察及管理审查作业,以确保限用物质管理系统之适应性. 4.当公司内发生含有限用物质的不良品时,向总经理提报

4、书面资料. 5.负责任命限用物质管理委员会与组织架构及所属权限、责任. 以上任用自签署日起生效, 如另有任用,当以书面解任之. 杭州联声电子有限公司 总经理: _ 2012年05月18日*内/外部稽核负责人任命书* 兹任命 刘 展 为本公司限用物质管理项目之内/外部稽核负责人. 负责执行、稽核公司内部的限用物质管理系统和供货商的限用物质管理系统,并代表环境负责人执行下列工作.1.执行公司限用物质管理系统内部稽核工作等相关事宜.2.执行供货商限用物质管理系统外部稽核工作等相关事宜.3.对内协助限用物质管理负责人,监督限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.4.对外协助限用物质管理负责人,监督供

5、货商的限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.5.内/外部稽核作业缺失,负责督导与追踪改善成效.6.内/外部稽核作业数据整理,并向限用物质管理负责人书面报告稽核执行结果.以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之. 杭州联声电子有限公司 总经理: _ 2012年05月18日*限用物质管理系统教育训练讲师任职书* 兹任命 刘 展 为本公司限用物质管理项目之讲师.并代表限用物质管理负责人执行下列工作:1.负责有关限用物质管理系统之教材编审.2.负责新进人员有关限用物质管理相关课程教育训练之讲师.3.定期教育训练计划之排定与执行.4.相关限用物质管理之外来文件增/ 修订时之不定期教育训练

6、计划排定与执行.5.将结果整理并书面汇报限用物质管理负责人. 以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之. 杭州联声电子有限公司 总经理: _ 2012年5月18日5、 权责/及组织架构5.1、限用物质管理委员会组织架构总经理王李成管 代 刘展销售部朱钦选物控部冯海琴品管部刘展行政部田国峰财务部胡琳雅制造部 尹绪照谭乐良工程部刘江红MIC制造王军辉冯海琴5.2、品管部权责5.2.1、负责产品各项限用物质含量之管制.5.2.2、收集相关法律法规及客户要求.5.2.3、建立公司内部控制规范与标准,保存和管理并向客户提供各项测试报告记录.5.2.4、负责本公司对限用物质的执行状况的内部稽核

7、。5.3、IQC权责5.3.1、依据品管部制定之管制标准适当选择和评估供货商.5.3.2、依据品管部制定之限用物质管制程序实施进料检验.5.3.3、IQC应了解供货商管制标准及其管制措施,确保各阶段制品质量及限用物质含量满足规格要求. 收集在规定时间内各供货商之限用物质含量测试报告.5.3.4、评估并落实对各供应商提供之原料进行不定期之限用物质含量测试,以及相关变更的管理.5.3.5、督促供货商建立限用物质管理系统并对供应商进行不定期稽核及改善进度追踪.5.4、IPQC、OQC权责5.4.1、IPQC依据制令要求对生产中的材料包装与料号稽核,作好相关检验并记录标示。5.4.2、IPQC、OQC

8、配合执行内部限用物质稽核5.4.3、OQC依据订单要求对成品进行检验作好相关检验记录和标示.5.5、文控中心权责5.5.1、督导各部门对本单位人员进行限用物质教育训练,并保持相应各级人员教育训练记录.5.5.2、负责公司内部限用物质管理信息或文件资料的管控及分发,确保各部门及时获取最新有效的关于法规或客户的限用物质要求信息,归档管理供货商提供的各类原辅材料限用物质证明资料以及外来法规或客户的限用物质管理标准.5.6、物控权责5.6.1、依据品管部制定之管制标准适当选择和评估供货商.5.6.2、各供应商讨论相关材料的价格。5.6.3、督促供货商提供相关检验和测试报告.5.6.4、对供应商进行限用

9、物质符合性调查。5.6.5、对供货商进行限用物质含量调查并与供货商签定限用物质含量管制环保协议不使用限用物质申明书。5.6.6、依仓库平面区域规划限用物质管制区,确保物料标示与实物相符.5.6.7、依据各项管制及需求配合仓管作业并详细记录入、出库状况.5.6.8、不良品的报废退料纪录与管理。5.6.9、原物料领/发料的确认（料号/标识）。5.7、销售部权责5.7.1、收集有关客户要求的信息并传递给工厂相关单位.5.7.2、当生产计划/生产工艺需要发生变更时,负责与客户沟通.5.8、生产制造5.8.1、生产部各生产车间须使用不含限用物质中所规定之限用物质5.8.2、依据订单要求进行生产并作好标识

10、.5.8.3、制程中不良品处理.5.8.4、治工具加工材料选用需遵照不含限用物质，对生产所有化学药品耗材的使用和管理5.9、工程部权责5.9.1、对限用物质管制材料之承认及物料料号之编制.5.9.2、限用物质含量管制材料的技术资料发行.5.9.3、试作阶段样品须使用不含本程序所规定之限用物质。并确认环保材料的功能及特性质量。5.9.4、负责有关产品规格书的编制5.9.5、限用物质含量合格供货商之评估.5.10、总经理权责5.10.1、总经理对内为本公司最高经营与管理负责人5.10.2总经理室负责限用物质含量管理的总策划和相关事件的裁决5.10.3、法规限制或顾客要求限用物质政策审核,内/外部稽

11、核人员的任命。5.11、行政部、财务部权责5.11.1负责本部关于环境物质管理，包含公司的水电气使用情况及目标管理5.11.2对有害物质的废弃物的管理，寻找及建立有资质的供应商，以确保有害肺弃物质100%回收。5.11.3.监督落实各个部门的纸张及空调的使用情况，杜绝浪费的情况发生。5.12、内审培训内容5.12.1.质量环境管理体系认识。5.12.2.ISO9001:2008和ISO14001：2004内审资格证。5.12.3.质量环境法律法规。6、作业内容6.1、 限用物质含量标准要求有害物质ROHS标准三星标准公司标准有机无机包装电镀板材有机无机镉（Cd）<100ppm<50

12、ppm<70ppm<160ppm<70ppm<50ppm<50ppm<70ppm铅（pb）<1000ppm<200ppm<700ppm<700ppm<200ppm<200ppm<700ppm汞（Hg）<1000ppm<700ppm<700ppm<700ppm<700ppm<700ppm<700ppm铬（Cr+6）<1000ppm<700ppm<700ppmSPOT-TEST<700ppm<700ppm<700ppm多溴联苯（PBB）<

13、1000ppm/<900ppm<900ppm多溴联苯醚（PBDE）<1000ppm/<900ppm<900ppm溴（Br）<900ppm不得含有<900ppm<900ppm<900ppm<900ppm<900ppm氯（Cl）<900ppm不得含有<900ppm不得含有<900ppm<900ppm<900ppm钴（Co）不得含有不得含有不得含有不得含有不得含有不得含有不得含有锑（Sb）不得含有<700ppm<700ppm<700ppm不得含有不得含有不得含有不得含有锡（Sn）不得含有

14、不得含有不得含有不得含有不得含有不得含有不得含有不得含有6.2、 限用物质含量检测方法镉含量测试方法参照  EN 1122 (适用塑料类)6.2.1、铅含量测试方法参照 EPA 3050B(适用塑料类)EPA 3052(适用混合物)6.2.2、汞含量测试方法参照 EPA 3052:1996.6.2.3、六价铬含量测试方法参照 EPA 3060A: 1996 或 EPA7196A: 19926.2.4、PBB, PBDE 依照GE/MC或依专业ROHS检测机构(如SGS 实验室)的方法进行6.2.5、以上没有定义完全的,如果客户有增加要求将依客户最新要求为准;6.3、 本公司要求必须测

15、试的项目(附件三)如客户另有特别要求依客户要求。6.4、 限用物质含量的检测要求6.4.1、各类材料之限用物质含量检测必须在认可的ROHS专业检测机构(如SGS/ITS/CTI试验室)检测.6.4.2、SGS、CTI、HCT限用物质含量测试报告与物料MSDS报告有效期限为半年,保存期限为2年. 如客户另有要求依客户要求.6.4.3、各供货商每年定期将交联声电子之原辅料送至SGS、CTI、HCT实验室进行限用物质含量的检测,并将检测报告呈联声文控中心保存; 或委托联声电子代送SGS、CTI、HCT实验室进行测试,测试报告由联声电子文控中心保存。6.4.4、各供货商提交的SGS与MSDS报告在有效

16、期前1个月品质部要进行确认，对快到有效期的SGS与MSDS报告识别出来知会采购与供方，要求供方在有效期内提供下一份SGS与MSDS有效报告，报告提供后交文控存档管理。6.4.5、联声品管部每年不定期抽取高风险材料如五金类/塑胶类/锡线/线路板/管芯/背极/腔体/外壳/垫片/膜片/防尘网送至SGS、CTI、HCT 实验室进行限用物质含量测试.6.4.6、新供应商/新材料之限用物质管理依材料承认和新供应商管理要求执行.在工程部承认材料时必须附SGS、CTI、HCT 实验室进行的限用物质含量测试报告。6.4.7、供应商SGS、CTI、HCT检测报告必须注明详细送检时样品的抽样方式,以及使用原料之进料

17、批号及送检测项目,送检项目和要求必须为联声所需之材料项目;6.4.8、联声送检之SGS、CTI、HCT报告必须注明送检材料之生产供应商和材料进料检验批号和料号,及送样时的抽样方式.6.4.9. 所有各供应交联声的SGS、CTI、HCT检测报告和联声送检之SGS、CTI、HCT检测报告均要经品管部经理以上人员确认检测报告是否有效;确认内容为送检之抽样方式,检测方法,检测项目,检测结果及限用物质含量是否合乎本公司管制要求并签名确认, 确认OK的再进行登录管理, 如经确认不合乎要求,需发出工程变更通知单跟进处理.6.5、对供货商之管控要求.6.5.1、现有供货商的管理6.5.2、对供应商进行限用物质

18、的符合性调查针对调查符合要求的供应商要求提供部品的SGS检测报告，物质安全资料表(MSDS)给联声并要求供应商签定环保协议;对化学品限用管理依照化学品管理办法操作.6.5.3、 针对高风险材料如五金类/塑胶类/锡线/扬声器/外壳/管芯/线路板/膜片/背极/垫片/腔体,进料前进行全分析报告。6.5.4、供货商每年送SGS检测一次以监视原料供应商使用材料的符合性,并将部品的SGS检测报告副本提交给联声品管部。6.5.5、所有供货商均要建立本公司的限用物质管理系统并督促和要求其下属供货商建立自已的限用物质管理系统以确保每批交货质量的符合性。6.5.6、品管部需依外部稽核之查检表对各供应商进行限用物质

19、含量管制稽核及改善进度追踪6.5.7、新供货商的管理6.5.8、生产主管、技术人员、采购协同品管对新供应商进行实地和书面之的评鉴,依采购控制程序和限用物质管理外部稽核的查检表挑选合格供货商.6.5.9、经供货商评鉴小组确认合格后,由采购要求供货商签定了环保协议和提供交联声之原辅料的SGS、CTI、HCT限用物质测试报告与MSDS报告后方可列入合格供应商名录中。6.5.10、如供货商列为合格供应商后,后续管理方式依6.5.1现有供货商管理持续进行。6.5.11、所有供应商提供成分表中含有被本公司列为管制对象的成分时,需同时提供该成分对应的SGS、CTI、HCT的检查报告。6.5.12、各产品成分

20、表必须如实填写,有不实内容时,一切责任由虚假方承担。6.5.13、物料编码和物料清单的产生6.5.14、由技术部制订不含限用物质的物料编码原则,以示区分含有限用物质的材料。6.5.15、销售根据客户需求传递信息给相关单位,工程部人员依销售要求进行产品所需材料清单确定.6.6、材料的承认6.6.1、对经评鉴合格之供货商,采购依据技术规格和标准安排供货商送样,工程部根据实际需求承认样品分发各单位。6.6.2、供应商送样承认时必须附此部品的SGS、CTI、HCT检测报告并在承认书上注明此材料是不含限用物质和不含破坏臭氧层物质的材料.6.6.3、针对使用同一种材质同一生产地点同一生产制程工艺的部品供货

21、商可提供环保协议书MSDS报告和SGS、CTI、HCT报告采用系列承认。6.6.4、工程部在承认时要求供货商提供让联声可识别限制物质的标识。6.6.5、材料承认书上还须注明限用物质管理之项目和管理要求.6.7、变更管理6.7.1、如供货商有变更(如:原料/生产工艺/制程等)需求时,需即时提交相应的数据给联声电子如需重新承认,依材料承认要求执行.6.7.2、当变更内容有需要时, 需SGS、CTI、HCT检测机构中心或国家认定机构检测,并取得SGS、CTI、HCT正式报告,结果合格后才可执行变更.如客户要求重新送样确认,则依客户要求执行.6.7.3、新产品技术管理6.7.4、工程部在进行要求符合限

22、用物质要求的新产品验证时除依样品制做管理办法执行另还要注意以下事项：6.7.5、相关技术数据上要注明是符合本程序管理要求6.7.6、在新产品试投产时要使用符合本程序所要求的材料。6.8、限用物质过程管理流程图(详见附件一)6.9、 进料控制6.9.1、按IQC进料管理规定办理。6.9.2、各材料在进料检验进除依进料检验规范中规定检验外，还需增加以下检验项目：6.9.3、依据标准检查SGS、CTI、HCT检测报告其限用物质成份不能超出标准。6.9.4、核对SGS、CTI、HCT是否符合该原材料名称.6.9.5、供应商物料包装必需贴注ROHS标签。对卤素有要求的供方必须加贴HF标签。6.9.7、I

23、QC确认其所附检测报告及相关记录,以确认其是否满足既定规格.如果不合要求则当作不良品判定,并将此报告附在进料检验报告后。6.9.8、供货商提供之SGS、CTI、HCT报告或成份表（MSDS）等数据，皆须保存半年以上检测数据作为“产品追溯”与“客诉不合格品追溯”之依据。6.10、 制程管制6.10.1、制程中所有环境物料管理/标示依生产过程控制程序产品标识和可追溯性控制程序办理。6.10.2、IPQC 依制程检验控制程序及相关巡检规范执行核对实际使用的物料批号与物料清单上记录之进料批号是否一致.6.10.3、制程中所用到的辅助材料或化学物质供应商管理同本公司一般材料供应商管理并由本公司采购要求所

24、有物料供货商提供限用物质 SGS、CTI、HCT检测报告书与MSDS报告。同时SGS、CTI、HCT 检测报告之“测定标准”与“测定方法”须按照本程序规定之方式测定.6.10.4、生产设备、工模治具、检测设备类：制程所用的打胶机、绕线机、电烙铁、充磁机等设备及各类生产治具、检测设备，均不可受到限用物质的污染,需分开管理放置.IPQC 负责监督管理。6.10.5、如有环境管理所规定之限用物质混入与污染，生产/相关单位须即刻向总经理提报。6.10.6、当不良品发生时，须由生产单位拉长之干部，将不良品发生地点/数量/日期等状态进行记录；并将不良品连同记录提交至仓库“不良品存放区”，会同仓库人员点收。

25、6.10.7、所有遭受环境管理所规定之限用物质污染与混入的不良品皆须集中至仓库“不良品存放区”内，并需明确清楚标示相关的环保标示。当发生不良品时，不管是否会造成生产中停线，都不能进行特采或筛选。6.10.8、生产活动中所产生的不良物料,需分类收集依不合格品管制程序办理。6.11、 出货管制6.11.1、成品类检验需根据生产订单和技术规格要求依成品检验规范进行检验; 成品经OQC检验合格后，盖“合格”印章外还要加贴ROHS标签。6.11.2、出货前,OQC须依出货计划确认生产订单和数量以及产品标示,并将相关信息记录在出货报告中;同时须确保成品出货不含规定的限用物质,其它按成品检验规范进行作业.相

26、关出货记录均需保存1年以上。6.11.3、如产品在生产过程中可能发生影响到特性和状态时,则IPQC或OQC需将样品送至试验室进行测试,合格后方能办理正常入库。6.11.4、当出货检验发生不良品时,须由OQC检验员立即向单位主管报告,经总经理核准后,由专人负责将成品之不良品与库存中之同批号不良品集中于仓库不良品存放区,并由OQC人员填写8D报告.当产品检验出货后发现有不合格时,需即时通知客户进行产品召回.6.12、 仓库管理6.12.1、产品/物料经检验合格,加盖“合格”章,按产品标示和可追溯性控制程序入库，并摆放于规定区域内。6.12.2、仓库发料时根据订单将IQC的检验批号与所对应的数量记录

27、至物料卡上和领料单上,并登录至相应帐目中.6.12.3、仓库区须明订：进料不良品退料区、半成品/成品不良品退料区；6.12.4、进料不适合良退料区：由仓库区域负责人，专人负责。当发生不良品时，不管是否引起停线，都不能进行特采作业。6.12.5、半成品/成品不良品退料区：由仓库区域负责人，专人负责记录与管理。仓库区域负责人需将“不良品禁止出货”告示牌放置于物料上方明显处。6.12.6、为预防因任何不符合事件而发生供货中断现象,针对大客户的产品用料须保证一定数量的调节性库存储备.6.13、 异常处理.6.13.1、进料不合格品处理流程图：流 程项 目客户 销售品管品管主管仓库采购供货商总经理追溯表

28、单1. 进料检验OK2. 不良品判定（合格入库）NG3. 不良品处理（汇报总经理）开立8D报告4. 仓库作业退料单5.异常通知改善与对策追踪8D报告6.退料作业7.通知客户6.13.2、进料方面不良品处理6.13.3、IQC进料检验需确认供货商是否有“不含限用物质管理办法所规定之限用物质”之检验项目和SGS、CTI、HCT报告编号。6.13.4、产品外箱是否贴有产品标识与可追溯性程序所规定之及ROHS 及 需要贴HF标示。6.13.5、IQC发现不良品时，立即盖上红色印章并开立8D报告由品管主管判定后。由IQC人员告知仓库，由IQC人员将不良品放置“不良品存放区”同时品管主管须知会总经理室。6

29、.13.6、IQC须同时追查在库品进料批号及数量是否有同批号之不良品与供货商在库不良品数量。6.13.7、仓库人员填写退料单，经由采购人员告知供货商进行退料作业。6.13.8、制程方面不良品处理流程流 程项 目客户/销售品管生产总经理仓库采购供货商追溯表单1.制程发现不良品（呈报总经理室）8D报告2.标示并存放管制3.不良品缴交库房 8D报告4.仓库纪录/标示/管理/开立退料单标示“禁止使用”开立退料单5.原物料品追溯IQC来料检验报告6.退料作业7.通知客户6.13.9、制程方面不良品处理6.13.10、制程发现不良品时，立即贴上不合格标签并开立8D报告,呈报总经理室后;并分发给IPQC及仓

30、库,由IPQC连同不良品提交至仓库“不良品存放区” 并由仓库人员记录于不良品存放记录表。6.13.11、发生不良品时，不管是否停线，都不能进行特采作业与挑选作业。6.13.12、由仓库人员填写退料单，由采购人员告知供货商进行退料作业。6.13.13、制程检验发现不良品时，品管人员需至IQC追溯进料检验记录并确认，供应商出货检验报告是否有(不含限用物质管理程序规定之限用物质)之检验项目。或供货商实施变更未依程序规定变更。产品外箱是否有货品标示单标示。6.13.14、客诉方面不适合格品处理流程 流 程项 目客户/销售 总经理限用物质委员会 总经理追溯表单 品管 销售 仓库 采购 工程客诉不良品8D

31、汇报总经理 追溯查生产批/日期/订单查询出货明细表仓库记录/管理 查询进料检验记录IQC来料检验报告召开环境管理委员会会议记录在线与相似产品展开调查客诉回复 分析对策报告6.13.15、客诉方面不良品处理 6.13.16、当销售/品管接获客诉不良品时，应立即报告总经理室。6.13.17、客诉不良品依顾客投诉处理管理规定追查原因与追溯产品批次及数量等6.13.18、品管人员随即针对客诉产品进行查询进料检验记录/制造批次/生产日期/生产订单/出货检验单等不合格品追溯作业。6.13.19、仓库记录管理立即将出货同批号成品进行区隔管理。6.13.20、由总经理召开限用物质管理委员会，并召集相关人员检讨

32、改善对策与如何防止再发生。向总经理汇报后续相关责任归属问题6.13.21、仓库人员需进行库存品调查与配合品管人员追溯在库品。并将在库品严格区隔与管制。同时相似产品亦须作横向展开调查。6.13.22、当厂内发现到不良品，同时已经出货在途中，或客户发现不良品时，销售须在24小时内联系客户并立即制定初步纠正措施计划和提交所有交货至客户相关单位之交货明细,同时向总经理汇报。最终的纠正措施报告应在检测到不合格后的7天内由销售部/品管部提交给客户。6.13.23、对客户已证明为不合格品之所有产品，由销售部联系后全数回收报废。6.14、 信息沟通与管理6.14.1、客户任何时间有需要本公司提交限用物质管理的

33、相关记录时,可通过销售或直接与品管人员联络,相关记录必须经过相关部门主管确认无误后由销售/品管人员为窗口提交客户,整个提交过程不得超过10个工作日。6.14.2、客户要求提供的限用物质的相关记录的方式和频率以及记录格式依客户规定办理。 6.14.3、与供货商的信息沟通主要以采购/技术/品管为窗口。6.14.4、当销货部收到客户限用物质管理要求事项或对应法规限制时,以工作联系单或E-mail方式向总经理提报。经总经理核准后,送文控按外来文件进行编号/发行/存查(依文件及记录控制程序)作业。 6.14.5、文控将书面数据分发至限用物质管理委员会所属单位。文件发行依据ISO外来文件作业规定发行与签收

34、。6.14.6、各单位收到相关规定时，依各单位需求执行，同时需以公告或教育训练方式倡导。6.15、人员教育训练 6.15.1、 限用物质管理教育训练讲师由总经理直接任命有相关资历的专门人才担当,必要时请权威培训机构的专业人员担任. 6.15.2、教育训练计划由行政部一安排,并由总经理核准后执行. 6.15.3、 教育训练的实施与考核依人力资源控制程序. 6.16、 法规限制和顾客要求事项 6.16.1、法规: 国家的法令、地方的条例等. 6.16.2、顾客要求事项: 地区协议、业界标准、顾客要求及其它本公司同意之要求事项.6.16.3、销售部与限用物质管理委员会经由各种方法的确认，取得环境关联

35、物质相关的法规及顾客要求等事项的最新信息(包含制定、修编及废除)。当其它部门取得这些数据时,需转交限用物质管理委员送文控保存并发行。6.16.4、限用物质管理委员不仅需随时修正有关公司内的规定、规格、限用物质一览表，并应明确本公司应该对应的内容。相关部门须执行由限用物质管理委员指示的对应政策并详细告知属本部门内的法规内容。 6.16.5、法规限制依规定每年定期修订一次,由总经理裁决.另客户要求依客户另做不定期增/修订.6.17、内部稽核6.17.1、限用物质内部稽核作业，由内审员排定内部稽核计划，依照内部稽核查检表定期展开限用物质内部稽核。当客户要求执行时，将依客户要求做不定期内部稽核,并向客

36、户提供审核报告。6.17.2、内部稽核人员由总经理直接任命有资历之合格人员担任,依据本公司实际情况,限用物质内部稽核将与其它ISO内部稽核同步实施,内部稽核查检表在原有的基础上增加限用物质管理方面的内容。6.17.3、限用物质内部稽核的实施流程及相关记录,依内部审核程序执行。6.17.4、稽核缺失需于1周内改善,并将稽核缺失列为下次稽核之重点,同时提交管理评审会议。6.18、管理评审 6.18.1、管理评审的执行流程及相关记录,依管理评审程序流程 6.19、限用物质管理计划 6.19.1、有关限用物质全废计划: 6.19.2、限用物质全废计划，由限用物质管理委员会部门级主管执行，由限用物质管理

37、委员负责追纵其是否按照计划表时程日内完成、并由总经理作最终确认。 6.20、 材料与成品限用物质含量的验证 6.20.1、针对高风险材料(例如:塑胶类/五金类/锡线/扬声器/外壳/管芯/线路板/膜片/背极/垫片/腔体),须对每批进料利用ROHS检测仪进行验证.非高风险材料是否需要验证和验证的需求程度取决于在下级供货商生产流程中实施的控制措施的数量和性质以及遵守规定的证据。6.20.2、成品的验证: 针对每一种产品每年至少要验证一次,如客户有要求验证时,则依客户要求执行。 6.20.3、验证所用的监测和测量设备依监视和测量装置控制程序进行管理。 6.20.4、验证人员必须经过专业培训并考核合格取得相关资格后