质量管理制度执行情况检查考核表

1、记录编号：020质量管理制度执行情况检查考核表检查 部门检查 日期检查人员制度 名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人质里 方针 和目 标管 理制 度(50)1、公司应制定和实施质量方针。2、公司应制定和实施质量目标，并在质量管 理制度中明确。3、质量目标量化可行，有一定的先进性。4、各部门应按规定逐步分解展开。5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行 一次检查考核。1010101010质鱼 管理 体系 审核 制度 (50)1、质重体系审核明确分官领导和归口部门。2、质量体系审核应后计划， 后实施，每年至 少进一次。3、按计划实施审核活动，内容符合计划要 求，现场审核后记录，审核完

2、毕做出审核 报告。4、对审核中发现的问题应卜达纠正和预防 措施。5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应 进行验证。1010101010岗位 职责 (40)1、应明确规定各岗位人员的职责。2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真执行。2020质里 否决 权制 度(50)1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权。3、发生质量问题时，能按规定进行质量否 决，并与奖励挂钩。202010质鱼 信息 管理 制度 (50)1、质量信息归口管理部门明确。2、质量信息管理内容明确，符合企业实际。3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用。4、各部门能按规定及时、准确

3、、规范填写质 量信息报告表。5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总 并作出质量信息报告。1010101010制度 名称检查考核内容及评分标准标准 分得分扣分原因责任人商品哈的1、器械入库质量验收按规定逐批验收，方法准确，结论明确。25如川乂 管理 制度 (100 )2、经验收合格的方引入库， 手续、签名齐仝。 不合格的产品按有关制度执行。253、验收记录及时准确、规范输入微机。254、每批到货应有供货单位发货凭证。251、保管员熟悉产品的性能及储存条件，凭验收员确认的入库凭证接受产品。10商品 储存 保管2、按产品不同贮存要求分别存放与冷库、阴凉库和常温库。103、按不同剂型、属性分开存放。1

4、0、养护和4、产品合理堆码，留有五距，不倒置，不混 存，按规定保管养护，确保质量完好，数 据准确。10出库复核5、按规定做好色标管理和温湿度管理。10制度6、在库产品执行日记日清、动碰复核、月对 季盘制度，帐实相符率达到99.8%以上。10(80)7、10产品出库按凭证进行复核， 并在凭证上签 字。8、发货票据、复核记录真实完整。10商品 功效1、效期产品分批号堆码，做到近期先出。应 有近效期标志。102、各部门应每天查看近效期产品催销表， 对 接近有效期的产品要及时处理， 防止过期10期管理制失效。度3、已过期产品严禁继续销售，并及时移入不 合格区库。10(50?4、过期产品的报损、销毁按不

5、合格产品程序20处理。1、业务部门按规定填报首营企业、首营品种10首营审批表，资料齐全。审核2、经分管部门按规定进行审核，并签署意10管理见。制度3、经分管领导审批签字。10(50)4、经规定的程序审批后，才能发生业务。105、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管。10制度 名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人1、按照产品经营许可证和营业执照10商品 销售 管理 制度 (50)上核准的经宫方式和经宫范围销售产品。2、销售产品应开具合法票据，并做到票、帐、 货相符。3、索取并审核客户的合法资质证明。4、无参与非法产品市场或其他的产品推销、推介活动行为。5、搞好售后服务工作，采取书面

6、征询、会议 座谈、调查访问等形式。10101010不合 格商 品管 理制 度(60)1、质量验收中发现的不合格产品不得入库， 应单独存放于不合格库， 标志明显；并及 时上报。2、在库检查养护和出库复核中发现的不合 格品，应立即停止销售和发运，将产品移 入不合格区，标志明显，并及时报告和查 询。3、不合格品的确认、报废按规定进行，手续， 签字齐全。4、不合格品的销毁应报后关部门审核，批准后在质管和有关部门的监督下执行。5、不合格品的处理、报损、销毁等记录真实、 完整、并妥善保管。1515101010设施 设备 管理 制度 (60)1、有分管部门，职责明确。2、公司负设施设备的管理应有专人负责。3

7、、设施设备的使用、维护、保养按规定进行。4、设施设备按时校验，不合格或超期的不得 使用。5、检测仪器设备的使用、维护、保养和校验 按规定进行。6、设施设备台帐记录齐全、准确、规范。101010101010退货 商品 管理 制度 (40)1、所有销后退回产品必须经过重新验收，明 确结论，合格后方可入库。2、凡不合格或有问题产品应按不合格品控制 程序妥善处理。3、非本公司销售的产品不得退货。4、退货记录及时、准确、规范；退货凭证手 续齐全，保存完整。10101010记录凭证5制度 名称检查考核内容及评分标准标准分得分扣分原因责任人1、各部门应结合经营责任制考核，定期检查 质量事故隐患，发现事故苗头

8、或隐患及时 整改。20质鱼 事故 报告 制度 （cn2、各部门发生质量事故后应及时报告归口 管理部门，归口管理部门应及时组织对事 故进行调查，分析和处理。103、对事故责任人，应按事故类别、事故大小、 损失多少、情节轻重进行处理。10(50?4、如发生重大质量事故，应在处理完毕后书 面报告上级主管部门。105、对发生质量事故隐患不报者，应追究责任，严肃处理。201、各部门应有专人负责质量查询、投诉工 作。102、各部门应根据实际设立服务项目和措施， 并组织实施。10质鱼 查询 管理3、相关部门应选择适当的方法开展用户访 问和质量查询工作。104、质量归口管理部门应定期对各业务部门10昌用制官的

9、走访和查询工作进行检查。(60)5、对顾客的意见各部门和有美单位应米取 适当的改进措施。206、质量查询、投诉、产品退货提供服务项目 等也下记录，记录真实完整，并妥善保管。10人员培训1、教育（质量）培训归口管理部门明确，每 年制定教育（质量）培训计划并予以实施。102、新进职工应进行岗前培训，质量法规，制 度和专业知识是培训的重要内容。20目理制度3、对教育（质量）培训的实施情况及效果，20(407归口管理部门应建立培训档案。与大 记录 和凭1、2、质量记录、票据管理部门明确。各有关部门对各自管辖范围内的记录、票据的使用、保存和管理负责。1010目 理制 度 （40）3、记录、票据由各岗位人员负责填写， 记录 要求按公司的统一规定执行， 并按规定妥 善保管。20制度 名称检查考核内容