检维修物资管理制度

1、检维修物资管理制度第一章总则第一条 为了加强公司检维修物资的管理，保证设备检 维修工作正常进行，提高检维修效率和质量，确保设备安、 稳、长、满、优运行，依据国家有关法律、法规和总部设备 管理制度，以及公司有关物资集中采购管理程序的要求，制 定本制度。第二条本制度所称检维修物资是指设备检维修使用的 物资，其费用摊入修理费成本。第三条 检维修物资管理的目标是用最少的资金，合理 的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备使用的可靠性、 维修性和经济性，确保生产装置安全、稳定、长周期运行。第二章管理职责第四条 检维修物资管理是企业生产经营的一个重要组 成部分，是做好设备检维修工作的物质基础，并直接关系到

2、 企业的经济效益，公司所属各部门、各单位必须加强检维修 物资计划管理工作，在公司主管副经理的领导下， 依据总部、 公司有关制度的要求，建立完善的检维修物资管理网络和管 理责任制，全面履行管理职责，不断提高公司检维修物资管 理水平。第五条公司设备管理部职责（一）贯彻执行总部有关检维修物资方面的法规、规章和 制度，并负责修订和完善公司检维修物资管理制度。（二）负责对各需求单位上报的检维修物资需求计划进行 审核，报主管经理审批，并对所报计划的准确性进行统计考 核。（三）负责公司检维修物资的消耗统计分析。（四）参照行业标准组织编制和修订公司检维修物资储备 定额、消耗定额和设备备品配件手册。（五）负责组

3、织和推进各单位进口备件国产化，组织重要备品配件的修旧利废工作。（六）参与A类设备主要备件采购的技术谈判；参与备 件供应商的管理。（七）协调处理各单位检维修物资管理中出现的重要问 题。第六条使用单位职责（一）负责本单位备件资料、图纸的收集、核对、整理、 归档和修改工作。保存至少一套完整的图纸及相关资料，要 及时掌握备件的变更情况，严格执行图纸及相关资料的修改、审查制度。（二）根据检修项目计划编制本单位的检维修物资需求 计划；按月进行检维修物资消耗统计和分析。（三）负责编制和修订本单位储备定额、消耗定额和备 件手册。（四）参与新增、新建装置的主要设备的随机配件质量 验收工作。（五）设备更新和设备改

4、造后一个月内，将变动的设备配件目录整理存档，并送物资装备部驻厂站备案，对原有的备件提出处理意见。（六）参加关键设备重要备件的技术谈判，负责技术要 求的准备工作，根据情况参加主要备件采购的商务谈判。（七）参加备件供应商的管理，按照物装部提供的本部门供应商明细和服务内容对供应商进行评价，作为物装部考核供应商的重要依据。（八）负责本单位检维修物资修旧利废与国产化工作的 实施。第七条公司物资装备部职责（一）负责检维修物资的集中采购、统一储备，负责执 行公司下达的检维修物资需求计划，按照要求保障物资供 应。（二）负责对所采购检维修物资的质量检验、出入库、 仓储运输管理工作。（三）负责检维修物资采购的有关

5、技术谈判、招投标和 商务谈判等工作的组织实施；负责备件采购的合同管理。（四）协助设备管理部门编制和修订备件储备定额，负 责备件储备定额的执行和落实，对储备定额的物资实行专项管理。（五）负责库存物资的平库利库工作，及对长期无动态 检维修物资的处置工作。需要处置时，应经技术鉴定，按相 关程序审批。（六）负责向管理使用单位提供设备、备品配件质量合 格证、材质证、检验报告、使用说明书、图纸等相关文件资 料。（七）负责积压、报废备品配件的清理、分类、处理工 作。（八）负责每年提供各使用单位检维修物资供应商清单 和服务内容，对供应商进行考核管理。第八条 其它单位有关职责以及本章节未尽事宜以公 司企业管理部

6、制定的各部门职责及公司有关规定为准。第三章基础资料管理第九条具备完整、准确的基础资料和图纸（一）设备一览表和备件手册。（二）备件的消耗定额。（三）备件零部件图和有关装配图。（四）备件的各项技术资料。第十条使用单位应根据设备更新或改造情况，在现有资 料基础上重新修订完善上述基础资料。一般要求在更新或改造完成后三个月内完成上述资料的修订工作。第四章检维修物资需求计划管理第十一条需求计划管理是检维修物资管理工作的关键 环节，是安排加工和采购的依据 ，各单位必须按公司内控管 理制度和物资集中采购管理程序的有关要求执行。第十二条使用单位设备管理部门根据检维修计划项目 编制检维修物资需求计划，以不增加物装

7、部库存为原则，特 别要对设备事故备件订货计划从严控制，对易损备件的订货 数量要力求准确，努力提高备件计划的准确率。第十三条 使用单位每月制定检维修物资需求计划，按 照天津分公司 ERP系统运行管理规定（试行）中PM模块 要求进行填报，公司设备管理部进行审核，公司主管设备副 经理批准后实施。第十四条使用单位要建立检维修物资需求计划的逐级 审批制度，需求计划必须经主管经理审批签字，加盖设备管 理部门公章留档备查。第十五条制造周期较长的检维修物资应根据实际情况 提前申报需求计划。进口检维修物资一般要提前六个月申报 需求计划。第十六条大修用检维修物资应申报大修检维修物资需 求计划。一般检维修物资在大修

8、前三个月申报需求计划。制 造周期较长的物资及进口件物资，至少提前六至十二个月申报需求计划。第十七条使用单位的紧急检维修物资需求计划，属于ERP系统线上操作的，可执行 ERP系统PM模块TL01紧急采 购程序，并随同下月物资需求计划报设备管理部补办审批手 续；属于线下操作的，可电话通知公司设备管理部，经设备 管理部同意后，再通知物装部进行紧急采购，但要求使用单 位在下一个工作日内将紧急计划（含电子版）报设备管理部 备案，并随同下月物资需求计划报设备管理部补办采购手 续。第十八条 使用单位每月按要求做好检维修物资月度消耗统计表，并进行统计分析。第十九条 为加强预算管理，控制好维修费的使用，使 用单

9、位在设备正常计划检修前，对已经启动的储备定额项还 须报需求计划。物资装备部将根据储备定额最低储备量（每 种备件物资的一个采购周期内的消耗数量）及时补充储备库 存。第五章备件领用和退库第二十条使用单位和物装部按照公司检维修标准化管 理的要求进行检维修物资的领用，所有检维修物资的领用必 须经过各需求单位的设备管理部门认可（加盖设备管理部门 公章）。第二十一条 使用单位在领用过程中做好统计工作，对 领出的检维修物资要登记造册 ,使用备件要在设备技术档案 中做好更换记录，将检维修物资需求计划、储备定额与出库 单进行对比分析，以便不断提高需求计划的准确性和为储备 定额的下次修订提供依据。第二十二条 公司

10、设备管理部根据使用单位上报的检 维修物资消耗情况统计表进行汇总分析，形成公司月度检 维修物资消耗分析。第二十三条 使用单位将检修替换或拆除的没有修复价 值的检维修物资（含备台）登记造册，定期交由物装部统一 处理，对含有贵重金属、特殊材质的应特别说明。物装部对 回收的检维修物资按照相关程序进行处置。第二十四条 在设备检维修工作中，应执行领新退旧和 多领退库制度，领出但未使用的新备件应及时退库（包括打 开包装的备件和整批使用的余量），并注明情况和原因。具 体执行步骤按物装部相关规定执行。第六章备件储备与消耗定额管理第二十五条备件的储备定额是指根据生产状况，保证 设备检维修正常进行的备品配件库存数量

11、。备件储备定额由 公司储备定额领导小组审核批准同意后实施。储备定额实施 后，储备项消耗后将由物装部及时采购补充，在很大程度上 会满足设备检维修需求，实现及时检修。第二十六条 消耗定额是指设备在一年内运行中实际消耗的备件数量，要以最近三年的实际消耗统计为依据进行核 定。消耗定额是储备定额编制、核定的重要依据。第二十七条 储备定额的编制是根据近几年备品配件实 际消耗、实际库存和库存资金占用情况，以不过多增加库存 为前提，在储备定额资金占用限额内实现合理储备。既保证 生产不间断运行，又要厉行节约，尽可能地减少储备量，减 少流动资金占用。第二十八条储备定额所涵盖的范围主要是关键机组和 其它机泵等转动设备的备品配件及电器、仪表应急备件。其 中关键机组和重要机泵的易损件必须储备，一般机泵和电 器、仪表类备件依据其在生产中的重要程度、实际消耗情况 和采购周期等因素确定是否储备。储备定额不包括超过60万的事故件、整台设备、器具、三材、管件、通用垫片、通 用阀门、通用轴承、通用紧固件、润滑油脂等。储备定额中所包括的备件类别为易损件和一般件，数量为