车辆运营线路可行性分析报告

1、精选优质文档-倾情为你奉上市场调查及可行性分析报告一、项目背景1、项目名称：武汉市东湖高新开发区流芳镇电动小巴运营项目考察地域及单位名称：武汉市流芳片区、流芳二中、武汉工程大学、泰塑学生公寓2、报告编制依据流芳镇位于武汉市江夏区，是典型的城乡结合部，辖区内有众多大中型企事业单位及多家高校，武汉有很多大学因为扩招，市内发展空间有限，在此建了新校区，同时新建多家大中企业，形成了工业较集中的格局。辖区内的流芳车站为四等客货两用车站，未来的发展状况极为乐观；辖区人口较集中，群众出行多选乘公交车辆，但目前在该区域投入的公交线路数量有限，整个辖区连接外部仅有路公交（756路、757路），难以满足群众出行的

2、需求，致使该区域交通状况较为紧张，短途交通多为私营车辆，群众出行乘车有一定困难。由于商业网点是以小区域集中，闲时外出购物者众多，当地群众亟需改善出行条件，因此，该区域适宜发展电动小巴进行运营创收。城镇状况：流芳镇区域内人口集中，人流量大，小区及支干道较多，新建楼寓入住率已经达到80%以上，道路建设较好；围绕小镇周边也相继建设起来更多的大中型企业，而区内居民历来有逛街购物的习惯，其中以节假日及晚上17点30分至20：30分之间为高峰期，尤以小区、路口及商业网点为出行人员集散地，居民日常消费水平在武汉市属中等，各种生活配套设施也较为齐全。但现有的公交车辆远远不能满足人们的出行需求，急需投入新的交通

3、工具缓解群众出行难的问题。校园情况：流芳镇辖区内有银河学院、武汉工程大学、湖北教育学院等高校及区内的小、初、高中等多所学校，学生总数约5万人，教职工人数及教职工家属约4800人。武汉工程大学(原武汉化工学院)流芳校区，位于东湖新技术开发区流芳镇，2006年2月，经教育部批准，学校更名为武汉工程大学。经过30余年的建设，学校已从原来以培养化工及相关专业专门人才为主的工科院校发展成为一所办学条件较好、实力较强、水平较高、特色鲜明的多科性大学。该校占地1527亩，校舍建筑面积64万平方米。学校现设有15个学院、1部和1个研究设计院，设有工、理、管、经、文、法学6个学科门类，47个本科专业，目前全日制

4、在校生1.4万余人，其中普通本科生13000余人，专科生713人，硕士研究生327人；现有教职工1500余人。拥有教学、实验用房35万，建有400米标准田径运动场2个，标准游泳池1个，篮、排、羽、网球场52个，多媒体教室37个。但是上述场馆设施较为分散，距离各商家均较远，校园周边的道路适宜电动小巴行驶。目前校园内外均无公共交通工具，该校师生出行较为困难。泰塑学生公寓，位于武汉工程大学对面，相隔流芳大街，属于武汉工程大学学生宿舍，里面居住的均为该校学生，人口密集，整个公寓内部没有代步交通工具，学生往返学校和休息地有一定距离，需要解决往返出行问题。3、项目的理由过程鉴于上述各地段目前的交通运输能力

5、及群众需求的客观实际，我们进行了实地考察，根据所得情况显示：流芳镇辖区目前随着工业及商业企业的迅猛发展，城市与农村交错，道路网点密布，基础设施较为完善。但是，该区域内很多地方由于公交车辆未能进行运营，出行群众多数时候只能依靠当地的私营车辆及违法从事客运的私家车辆，群众的利益难以得到保障，同时，也造成了一定程度的治安和交通隐患，群众意见较为突出。而该片区人口数量及流动人口仍在不断增加，根据上述实际情况，我们认为：该片区适合投入一定数量的电动小巴进行运营，在方便群众改善内部交通的同时，亦能为公司创造一定的经济效益和社会效益；本着线路分布合理，群众出行乘车就近、方便的原则，可先期暂运营二至三条线路，

6、呈环绕和纵横交叉式，先行投入适量的电动小巴，根据运营情况进行适时的调整，最终达到既方便群众，又促进公司发展的目的。二、项目概况1、项目地点本项目位于流芳镇流芳街及流芳大道，初步拟订3条线路。线路一：去行以流芳新街为起点，经严管街转盘、右行流芳街道办事处，至流芳二中；回行流芳二中至严管街转盘；线路总长2.1公里，配车6台；线路二：流芳大道、武汉工程大学、银河学院、武黄高速路口往返；线路总长1.8公里，配车4台；线路三：武汉工程大学-泰塑学生公寓（环行）线路总长1.7公里，配车4台。2、项目的规模及目标A、前期的投资预算a、车辆购置：14台×4.25万元/台=59.5万元b、停车充电场站

7、建设；15台×230元3450元/台B、后期的费用a车辆管理费：停车费10元/台/日电费：元度保险费：1400元台年b人员工资及社保：工资人均800元月三费按0.175系数，社保按195.1/人/月c保修工料：3.14元百公里轮胎损耗：0.56元百公里d其他费用线路物资：2500元人员保险：21600元客勤费用：（暂无）C、成本合计整个项目计划约961,357.76元。3、项目主要条件武汉电动汽车示范运营有限公司由东风电动车辆股份有限公司、武汉经开投资有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司、武汉市公交集团公司四家股东共同出资2000万元，并于2003年7月28日正式注册成立的。武汉市

8、是国家首批重点示范城市.武汉市的电动汽车试点示范规划已经列入国家科技部863电动汽车重大专项课题.武汉市电动汽车示范运营有限公司是唯一实施载体。我公司是我国第一家专业化的电动汽车运营公司。我公司在国内率先使用混合动力电动公交车辆投入城市公共交通运营。我公司在国内率先在居民社区如常青花园、百步亭小区等开通电动场地车便民线路。我公司已经获得武汉江汉路步行街、汉口江滩、磨山风景区、沌口经济开发区、东湖高新技术开发区、江汉大学、湖北经济学院、中国（武汉）地质大学、武汉职业技术学院等地段的电动场地车经营权。本公司运营目标:针对武汉市平面交通为主的大交通量城市特点,通过公司化运营的研究,实现电动汽车区域和

9、线路的商业化运行试点示范,初步形成符合市场规律的商业运行模式,为混合动力电动汽车运行考核实验提供商业运行保障;建立多元化、互动型的电动汽车示范运营技术服务体系,既用于保障示范车辆的正常商业运行,又通过获得的实验数据和分析结论为实验车辆的考核、评估和设计改进提供科学依据;研究并建立电动汽车商业化运行的政策试车体系,形成促进电动汽车推广应用的良好氛围。在公司成立的三年时间里，为推广电动汽车的发展，应武汉经济开发区、东湖高新技术开发区、东湖磨山风景区、汉口江滩、常青花园、江汉路步行街、百步亭小区、新江汉大学、湖北经济学院、中国（武汉）地质大学等地区和校园的邀请，参与其内部交通规划落实和具体的运营服务

10、，得到省、市各级政府和地区的充分认可和肯定。如：常青花园是我公司成立后第一个合作区域，2003年8月1日新世界康居发展有限公司刘光本董事长主持了常青花园第一条首批4台电动小巴的启动仪式，也拉开了常青花园丰富的平面交通网络的序幕。目前，区域内已有三条运营线路18台电动小巴，第四条线路也已进入组织实施阶段。武汉经济开发区更是在短短一年半的时间里已组织了6条区域内运营线路和一条跨区域运营线路。我公司作为专业客运公司，规范的管理和严格的考核制度，丰富的规划和组织经验，形成强劲的综合实力，也是我们做好武汉市各城区运营规划和组织服务的信心和保证。4、项目投入总资金及效益情况（经营思路分析?）本项目经初步核

11、算，费用中含预计暂行开通的三条线路中投入十四辆电动小巴进行试运营的车辆购置费59.5万元；招收驾驶员16名、线长2名的人员工资福利费用约5万元/年；建立和完善运营所需的各项配套设施的费用约10万元；各项机械设施的损耗、维修费用约15万元；另有安全保障措施的费用及其他相关费用约7万元，预计总资金投入为961,357.76元。该项目区域内现仅有两路城市公交车辆（即756路及757路）投入运营，营运覆盖面极其有限，远远不能满足群众对城市公交车辆的需求，其覆盖面内约半数群众仍需乘坐出租车或数百辆其他不具备营运资格的私营车辆。群众外出办事、购物等极为不便，且利益及安全等毫无保障可言，相对费用支出亦明显偏

12、高，比乘坐电动小巴的支出高一倍甚至更多。针对该区域的交通发展现状，结合当地群众的出行习惯，我们拟对上述车辆实行定时轮班滚动式发车，运行线路根据各条线路的实际情况分别实行纵横交叉式及环行方式进行；以科学化的运营手段和人性化的服务方式提高车辆运营过程中的载客率，最大程度的降低运营成本，提高运营效益。概言之，出租车及黑车能够生存发展的地方，我们高效、低廉的电动小巴就一定能够生存发展，因为电动小巴具有其他营运车辆无可比拟的安全、定时定点及低廉的收费等优势。由于冬季是公交车辆效益的低谷，加之电动小巴刚刚投入试运营，群众对电动小巴的优点、长处等缺乏认识，预计电动小巴的初期运营效益将受到一定程度的影响。但春

13、节之后，随着天气转暖及群众对电动小巴的优点及长处的认识逐渐加深，电动小巴的运营效益将得到逐步提升和发展。根据上述情况综合统计，预计试运营三个月后，该三条运营线路将进入发展期。后期，在加强车辆、配套设施保养及人员管理的基础上，严格执行公司的各项规章制度，狠抓优质服务，进一步加强安全运行的措施和保障，实现电动小巴准时、准点、安全、高效的运营模式，将逐步进入稳定期，收入预计可达100元/台/日左右，最终实现盈利。5、主要技术经济指标（？）对投入项目车辆制定日常维护、保养、十检、计划表、奖惩制度、安全保障措施三、项目市场分析1、项目市场竞争现状目前，上述区域由于城市公交车辆运营无法满足群众出行的需要，

14、由此孳生了出租车、黑的、麻木等等，这些车辆不但安全隐患大，同时也成为了我公司电动小巴潜在的运营竞争对手。但是我们相信，随着电动小巴的投入运营，我们在服务质量、交通安全、运营成本等各方面将明显优于竞争对手，能够更切实的维护群众利益，因此，电动小巴在上述区域取得生存空间并发展壮大是完全可能的。2、项目市场竞争预测目前，该区域内的城市公交车辆运营的范围有限，恰好由电动小巴来填补这些空白。社会车辆目前较多，就当地“麻木”而言，平均日收入大概在80-100元/车左右，价格为-元人，相比而言，社会车辆收费较高，群众乘坐这些车辆乃不得已而为之。一旦我们的电动小巴投入运营，其低廉的运营成本及收费也将成为我们制

15、胜的法宝之一。初期运营中，我们应该加大宣传力度，让群众从认知、熟悉到接受电动小巴。整个项目预计投入资金约961,357.76元左右。由于气候因素，运营初期正为淡季，预计收益将不明显，但是只要我们狠抓文明、规范的运营，提高车辆运营效率，尽量降低运营成本，经过整个淡季的试运营，群众完全能够接受方便、安全、高效的电动小巴。预计自今年月底月初左右，我们将逐步开始转入盈利期，随之即能进入稳定期。根据当地群众出行状况核算，我公司投入的电动小巴在进入稳定期后，平均日收入可达到80-100元/车。3、项目市场需求现状此项目内的服务对象多为工薪阶层、当地居民及学生，工薪阶层的收入在武汉市属中等水平，多数人员系乘

16、坐公交车辆出行，人流走向大致为：工作时间（早、午），由居住地向各企事业单位及商业网点、学校，下班时回流；晚饭后集中自居住地、校园向各商业网点，高峰期为每天7：30时至21：30之间，夏季至22：00左右。4、项目市场需求预测流芳镇片区的项目主要是针对收入不是很优厚的工薪阶层、当地居民及学生计划制定的。目前，流芳镇辖区约有常住人口85000人，流动人口约人，以学生及外来旅游、务工、经商者为多数。常住人口中约60%左右出行时搭乘公交车辆，流动人口中约90%左右出行需搭乘公交车辆。特别是周末，工薪阶层的人员及学生等大量外出至武汉市区购物、游玩等，对交通工具的需求量猛增，仅流芳镇片区内周末的日人流量就

17、较平日增加倍左右。但是，该片区的公共交通设施始终跟不上其发展建设的步伐，加上前面所陈述的各方面条件的限制，公交车辆难以在该片区有更大的作为和发展，群众又急需有更多的交通运营车辆为其出行提供方便，这就给我公司电动小巴最终进入该片区市场提供了有利的自然条件。四、项目目标市场分析1、项目目标市场确定第一条线路：去行以流芳新街为起点，经严管街转盘、右行流芳街道办事处，至流芳二中；回行流芳二中至严管街转盘。此线路的确定是以商业、住宅、学校为主要服务对象，人口集中，人流量较大，非常适宜开展电动小巴的运营；第二条线路：流芳大道、武汉工程大学、银河学院、武黄高速路口往返。此线路的确定是以方便学生出行及接送从高

18、速路下车需进入该区域的居民为主要服务对象，这为数万名学校师生的出行提供了便利条件，有较好的社会效益和经济效益；第三条线路：武汉工程大学-泰塑学生公寓（环行）。这条线路主要是针对工程大学的学生上学、放学、上、下课往返教室和居住地不便设置的，由于公寓与学校之间距离一条流芳大道，公寓学生到学校往返时间较长，对于“时间就是金钱”的学生来说，快捷方便的交通工具，将会成为他们的首选。此条线路的开通，同样具有开发价值。2、项目市场占有份额目前，在上述拟订的三条运营线路中，城市公交车辆不适宜进入，当地的人员出行主要依靠社会车辆，经过市场调研，如果我公司电动小巴顺利进入该区域，鉴于电动小巴安全、舒适、价格低廉等

19、优点，初期即能排挤掉多数社会营运车辆，在群众认知和了解电动小巴的优越性后，将来有望在该片区形成独家经营的状况。五、项目定价现状与预测1、项目市场价格现状结合本市市民生活水平情况，针对项目类别、游客量和消费群综合考虑设定，校园、小区和社会支干道价格1元。2、项目市场价格发展趋势预测流芳镇地处东湖高新开发区的核心地带，近几年随着建设步伐的加快，城乡差距越来越小，城市面积越来越大，居民的收入逐步提高。在建设大武汉的客观因素影响下，该镇还将有更大的发展变化，群众的收入、消费水平和购买力也将进一步提高。因此，群众对交通工具的需求也将同步提升。考虑到以上各种因素，加之目前公交大巴尚未能在一些特定区域投入运

20、营，我公司小巴提前介入该区域抢占生存空间势在必行。六、项目市场竞争分析1、项目主要竞争对象情况目前在流芳镇未开通公交车辆的地区，大多是由社会车辆如黑的、面的、麻木等从事当地群众的客运服务，由于车身较小，其运营线路较为灵活，服务方式多为等候、吆喝式，主动询问群众是否乘车，其价格一般在三元左右。但是，电动小巴有电动小巴的优势：运行路线固定，准点运营，运行安全，服务质量优良，价格低廉等，这都是吸引客源的有利武器。2、本项目竞争优势/劣势A、规范管理对比社会车辆多为单车独行，没有行业规定和职业操守的约束，驾驶员的道德品质也业务素质参差不齐，乘客的合法权益及乘坐安全难以得到有效的保障；电动小巴是公司化运

21、作，有成套的管理和规章制度，驾乘人员均系经过系统化、正规化的专业培养，重职业操守，服务质量一流，实行文明、优质服务；B、安全保障对比由于多数社会车辆的驾驶员缺乏起码的道德和纪律约束，思想比较涣散，驾驶技术高低不一，常有超速超载等违反交通法规的现象出现，严重威胁乘客的人身财产安全，从事营运车辆发生的交通事故中，绝大多数是社会车辆的原因造成的；电动小巴的驾驶员均经过系统的驾驶及交通法规的培训，加之公司内部的相关管理规定，促使电动小巴驾驶员遵章守纪，进一步提高了电动小巴的安全运行概率，切实维护了乘客的人身财产安全；C、服务质量对比社会车辆是临时性的客运服务车辆，其营运状况具有极大的随意性，加之道德品

22、质的差距，没有相关的规章制度，其服务质量可想而知；电动小巴的驾乘人员经过系统化、正规化的培养教育之后，都具有良好的职业道德和业务素质，能做到想群众所想，急群众所急，一切从乘客的利益出发，这是社会车辆无论是过去、现在或是将来，永远也无法比拟的；D、价格对比经过我们作市场调查所得，目前社会车辆载客时，无论距离远近，上车起码收费为2元左右，想对较高；电动小巴由于相对成本较低，无论距离远近，收费均为1元，相比之下，比社会车辆收费大致低50%左右，在价格上与社会车辆相比具有极强的竞争优势。3、本项目营销策略A、经过市场调研，我们初步确定在流芳镇片区实行新线路试运营模式，经过前期的试运营后，再最终确定固定

23、线路，保障电动小巴的正常运营，使公司利益不受损害。将来视具体情况，若有必要时，可临时性更改运行线路，以维护公司利益和便民利民为宗旨，塑造公司在群众中的良好形象，在为公司创造经济效益的同时，亦为公司创造良好的社会效益。B、严格执行安全运行的各项相关规定，加大安全运营的宣传力度，确保车辆运行安全和乘客生命财产安全。C、电动小巴以环保著称，是因为其主要以电力为车辆动力，无尾气，无噪音。除上述条件之外，要做到车内整洁，驾乘人员衣着干净，语言文明，态度和蔼，服务热情。上述几点，应严格依照公司的相关规定执行，以维护公司的良好形象。D、规范服务在车上的驾乘人员必须严格履行自己的本职，尽职守责，视乘客为亲人，

24、想乘客所想，急乘客所急，严格遵守公司运营服务规章制度。七、本项目市场风险1、项目规模方案比较根据以上各个条件综合分析，预计投入本项目车台数为14台×4.25万元/台=59.5万元，停车棚建设费约需48300元。2、推荐方案及理由根据前面所述流芳镇目前的交通运营现状，该片区一期需投入15台左右的电动小巴进行轮班运营，方能基本满足群众出行的需求。按照该片区现在的市场需求状况，预计电动小巴在投入试运营个月后可初步平稳，开始逐渐进入盈利期，随后，本项目将进入稳定发展期。另外，随着区域建设的不断扩大，人口逐步迁入，该运营市场将具备更大的发展空间。八、项目技术方案1、车辆购置本项目初期投放车辆全

25、部从“东风电动车辆股份有限公司”购置。2、停车场地确定场地的确定可考虑除自行寻找解决的途径以外，还可依靠当地政府支持，寻找一处适于停放电动小巴的空地。3、充电设施安装根据确定的场站位置，建设相应的充电设施，由技术部配合完成。九、人力资源配置1、根据项目的实际情况，线路运营作业计划线路一：去行以流芳新街为起点，经严管街转盘、右行流芳街道办事处，至流芳二中；回行流芳二中至严管街转盘；线路总长2.1公里，配车6台；车距-分钟台，开班时间早上7:00，收班时间为晚19:00，梯形出车结合单班出车形式运营。线路二：流芳大道、武汉工程大学、银河学院、武黄高速路口往返；线路总长1.8公里，配车4台；车距-1

26、0分钟台，开班时间早上7:30，收班时间为晚1:00，梯形出车结合单班出车形式运营。线路三：武汉工程大学-泰塑学生公寓（环行）线路总长1.7公里，配车4台。车距-10分钟台，开班时间早上7:30，收班时间为晚19:00，梯形出车结合单班出车形式运营。2、人员数量及素质要求，制定项目车台数，依据车台数提出用工人数，及对用工人员培训要求线路人员需要配置司机16名，必须持照或照以上驾驶证件；线长2名，拥有相关运营经验；车台数共计14台。对相关人员进行运营安全、服务，车辆维修技术等培训。3、员工来源及培训方案员工由行政部按公司相关招聘要求，招聘并培训人员。十、项目实施进度十一、投资估算1、项目投资估算

27、A、主要设备购置费进行估算主要费用为车辆购置费，14台车辆约595,000.00元。B、停车站场估算按一台车辆需要建设15位，每平方米费用230元计算，14台车辆共计投入约48,300.00元。C、项目管理费按10元台日计算，14台车辆年管理费用约为51,100.00元。2、项目投入总资金估算汇总共计：约961,357.76元。3、项目单项投资估算表（请财务部根据领导决策制定）4、日常流动资金表（请财务部根据领导决策制定）十二、财务评估1、财务基准收益率设定及其他参数设定（由财务部制定）2、运营收入估算制定运营收入估算表（？）3、成本费用估算表制定成本费用（？）4、盈利能力分析制定岗位考核方案

28、和小巴新线路损益分析并以表格形式（？）十三、风险分析1、项目主要风险因素识别当前，流芳镇片区的公交车辆的运行线路已基本固定，与电动小巴形成对峙的，将是来自各方的社会车辆。这些车辆数量较多，由于是自由、随机性的运营，因此其具体台数尚不清楚。然而，社会车辆虽多，但各自为阵，形同一盘散沙，没有特定的组织，没有专门的运营计划，且其收费明显偏高。故而，当电动小巴投入运营后，社会车辆的竞争力将自然受挫。此项目周边环境良好，道路纵横交错，较为发达，但是公交车辆却难以全面覆盖，正好适宜电动小巴进入该片区营运市场，填补交通空白，占据该片区营运市场一席之地。2、防范和降低风险对策在前面所述预计的三条营运线路中，我们应根据当地实际