IT企业产品实现的策划控制程序

1、ISO9001:200(M量体系程序文件之7.1产品实现的策划控制程序状态草稿编 号初始版当前版本修订版前一版本发布日期密级无密级秘密绝 密修订历史记录日期版本作者描述更改请求号目录7.1.1 目的17.1.2 适用范围.17.1.3 职责.17.1.4 产品实现策划的原则 17.1.5 产品实现策划的内容 17.1.6 质量计划.17.1.7 质量计划的编制、审批和发放 27.1.8 质量计划的实施、监督和修改和保存 27.1.9 相关文件27.1.10 记录27.1.1 目的规定完成特定软件产品、系统集成项目或合同所必须的质量措施、资源及活动的顺序，以确 保质量措施、资源及活动顺序满足规定

2、的要求，最终确保产品按策划要求实现。7.1.2 适用范围适用于对特定软件产品、系统集成工程项目及合同有关的质量策划控制及相应质量计划的编 制、实施和控制。7.1.3 职责1 .总经理负责批准有关部门编制的质量计划；2 .质量管理部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查；3 .其他各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。7.1.4 产品实现策划的原则对特定软件产品、系统集成项目、合同及公司围绕产品质量开展的相关活动应进行质量策划。策划的结果应以适于公司的方式形成文件，产品质量保证计划。7.1.5 产品实现策划的内容1 .针对特定软件产品、系统集成项目或合同应确定的质量

3、目标。2 .针对特定软件产品、系统集成项目或合同所需监理的过程和子过程：应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。3 .识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。4 .确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排 监视和测量活动。5 .确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。7.1.6 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于特定的软件产品、系统集成项目和合同的文件为质量 计划。质量计划的编制原则为：1 .质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来界定；2 .应参照质量手册的有关内容，

4、与质量方针、目标一致，并与质量体系文件中的内容一致;3 .可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；4 .根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、 采购质量计划；也可针对某一特定的行动，如产品促销活动、用户服务活动等单项质量 计划；5 .质量计划可以作为单独的文件存在，也可以根据需要成为其他文件（如项目开发计划） 的一部分。7.1.7 质量计划的编制、审批和发放1 .质量计划由各相关负责人组织编制，经部门负责人审核、总经理批准后，由质量管理部 以受控文件的形式发放到相关部门（用户要求时，应该发放给用户）；2 .质量计划的封面应该写明项目名称及编号、计划名称、编制人、审核人、批准人及发布 日期等信息。7.1.8 质量计划的实施、监督和修改、保存1 .各部门在执行过程中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的这些情况及时反 馈到质量管理部；2 .质量管理部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源 配置，填写质量计划实施情况检查表以进行总体控制，并及时报告总经理；3 .当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请单，经原审批部门批准后，按照文件控制程序中的相关规定执行。4