03隐患排查体系实施指南

1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB地方标准DB XX/ XXXXXXXXX氯碱行业行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（框架内容）Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents点击此处添加与国际标准一致性程度的标识XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施发布目次前言2引言31 范围42 规范性引用文件43 术语和定义44 基本要求

2、44.1 全员落实44.2 安全管理一体化44.3 激励约束44.4 完善制度45 隐患分级与分类45.1 隐患分级55.2 隐患分类56 工作程序和内容56.1 编制排查项目清单56.2 制定排查计划66.3 隐患排查66.4 隐患治理87 文件管理98 隐患排查治理效果99 持续改进9附录A （资料性附录） 现场类隐患排查项目清单11附录B （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单12附录C （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账13附录D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台帐14前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由

3、山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位： 山东信发化工有限公司本标准主要起草人 王强引言（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和 氯碱 行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省 氯碱 行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省 氯碱 行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。） 企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1 范围本标准规定了山东省内企业隐患排查治理体系建设的基本要求。本

4、标准适用于指导各行业领域隐患排查治理体系细则、实施指南的编制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 236942013 风险管理术语3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 问题是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不符合，发现后能立即纠正或整改，即使发生，人员也不会受伤、不会损失工作时间、损失财产，企业内部声誉不受影响，例如：现场卫生。3.2事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在

5、生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。3.3 安全检查(即隐患排查)3.3.1 综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。3.3.2 专业检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪

6、表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。3.3.3 季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。3.3.4 日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关 键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。3.3.5 节假日检查主要是

7、指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。3.3.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。4 基本要求4.1 组织有力、制度保障应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。4.1.1企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报

8、的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。4.1.2 企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。4.1.2.1 企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。4.1.2.2 企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。4.1.3 企业安全或

9、生产调度部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。4.1.4 企业安全管理部门负责公司（厂）级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。4.1.5 企业各级生产经营单位的主要负责人和分管负责人负责组织本单位安全

10、生产检查，落实安全生产事故隐患的整改。所属安全管理部门和专业职能科室、车间、工段（班组）负责本单位或本专业安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。4.1.6 企业各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。4.1.7 综合检查、节假日检查分别由企业安全管理部门、各职能部门、各公司、车间（科室）、工段（班组）组织本单位人员实施。

11、公司（厂）级的由企业安全生产委员会办公室（安全管理部门）组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。4.1.8 专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施（以下由各企业结合实际职责分工实施）。4.1.8.1 技术管理部门负责组织工艺技术方面的专业性检查；4.1.8.2 设备管理部门负责组织设备设施方面的专业性检查；4.1.8.3 电气管理部门负责组织电气方面的专业性检查；4.1.8.4 计量管理部门负责组织仪表等监视测量方面的专业性检查； 4.1.8.5 基建施工部门负责组织在建构筑物（竣工移交后的建构筑物由使用单位负责检查维修）、外来施工队伍及施工安全措施及物

12、资存放方面的专业性检查；4.1.8.6 企业管理部门负责组织文件、记录、管理方面的专业性检查；4.1.8.7 营销采购部门负责组织原料供应、产品销售、车辆运输方面的专业性检查；4.1.8.8 安全、消防、保卫部门负责组织防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的专业性检查。4.1.8.9 企业办公室（党办、厂办、工会、团委）、人力资源、计划财务等其他部门负责本单位范围内的安全检查和事故隐患排查治理工作。4.1.9 季节性检查分别由安全管理部门、各专业职能管理部门的负责人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业人员，进行预防性季节检查。4.1.10 日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检

13、查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。4.1.11 事故类比隐患检查由安全管理部门组织相关单位实施。4.1.12 生产单位（车间、装置）的主要负责人，对本单位（装置）事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握事故隐患治理情况，督促有关人员制定有效的防范措施，并明确分管负责人；其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责。4.2 全员参与、重在治理从基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理；应当根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员；隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。4.2.

14、1对于一般事故隐患，由单位负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。4.2.2 在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产、停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。4.2.3 对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限。4.2.4事故隐患做到整改措施、责任、资金、时限、和预案“五到位” 4.3 系统规范、融

15、合深化应在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。4.4 激励约束、重在落实应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。企业应明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。 公司对消除事故隐患奖励实行“基数奖励”的原则，发动各车间人员积极查找、报告安全生产事故隐患。4.4.1、实行隐患积分制，一般事故隐患每项0.1分，较大事故隐患每项0.5分、重大事故隐患每项1分，积分平均数作为每月车间安全评比的重要依据。4.

16、4.2、上报车间为获得积分奖励，弄虚作假、捏造事实，虚报、重复上报的事故隐患，一经查实，考核隐患发现人、验收人、审核人各100元/条，并连带相关车间当月安全生产百分2分。4.4.3、月底根据得分多少，按照车间人数算出平均分，按照倒第一奖0.1分，每高一个名次增加0.1分的顺序进行奖励。4.4.4、确定属实的事故隐患，发现车间要跟踪事故隐患的整改，直至隐患消除。4.4.5、夜间、高处（5米以上）、恶劣（雾、雨、雪）天气发现的隐患符合上报标准的积分加倍。夜间发现的隐患必须汇报调度，由调度负责落实，车间以书面形式上报隐患表，并由调度签字确认。4.4.6、对于检修期间故意留有隐患的行为，按检修不彻底，

17、未做到工完料净场地清考核工作负责人、验收人各100元，并考核相关单位安全百分1分。4.4.7、全月自查隐患为零的单位考核当月安全百分0.5分。4.4.8、当车间查出的隐患不属于本车间时，由隐患所属单位督促落实整改，拒不整改者，考核隐患所属单位0.5分。5 隐患分级与分类5.1 隐患分级 化工厂组织相关专业技术人员，依据事故隐患的定义，按事故隐患风险程度（即发生的可能性和后果严重程度）进行隐患分级认定。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，

18、并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。5.2 隐患分类5.2.1 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理

19、；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。5.2.1.1 安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。5.2.1.2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。5.2.1.3 安全培训与教育情况，主要包括：（1） 企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况：（2） 特种作业人员的培训及持证上岗情况：（3） 从业人员安全教育和技能培训情况5.2.1.4 企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括（1） 法律、法规和标准的识别和获取情况：（2） 定期和及时对活动作业和生产设施进行风险评价情况：（3） 风险评价结果的落实、宣传及培训情

20、况：（4） 企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。5.2.1.5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。5.2.1.6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括： （1）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况； （2）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。 （3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；5.2.1.7 危险化学品事故的应急管理情况。5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急

21、设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。5.2.2.1 区域位置和总图布置 5.2.2.1.1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与危险化学品安全管理条例中规定的重要场所的安全距离。 5.2.2.1.2 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。 5.2.2.1.3企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。 5.2.2.1.4 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：（1）控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所； （2）消防站及消防泵房； （3）空分装置、空压站； （4）点火源（包括火炬）

22、； （5）危险化学品生产与储存设施等； （6）其他重要设施及场所。 5.2.2.1.5 其他总图布置情况，主要包括： （1）建构筑物的安全通道； （2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；（3）安全警示标志的设置情况； （4）其他与总图相关的安全隐患。 5.2.2.2工艺管理 5.2.2.2.1 工艺的安全管理，主要包括： （1）工艺安全信息的管理； （2）工艺风险分析制度的建立和执行；（3）操作规程的编制、审查、使用与控制； （4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。 5.2.2.2.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括： （1）装

23、置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施； （2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性； （3）危险物料的泄压排放或放空的安全性； （4）按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三2009116 号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况； （5）火炬系统的安全性； （6）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。 5.2.2.2.3 现场工艺安全状况，主要包括： （1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更

24、，以及工艺指标的现场控制； （2）现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复； （3）工艺操作记录及交接班情况； （4）剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。 5.2.2.3 设备管理 5.2.2.3.1 设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括： （1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度； （2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备； （3）建立健全安全设施管理制度及台账。 5.2.2.3.2 设备现场的安全运行状况，包括：（1）大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况； （2）大型机组关键

25、设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态； （3）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级过滤”； （4）设备状态监测和故障诊断情况； （5）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。 5.2.2.3.3 特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括： （1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账； （2）特种设备注册登记及定期检测检验情况； （3）特种设备安全附件的管理维护。 5.2.2.4 电气系统 5.2.2.4.1 电气系统的安全管理，主要包括：（1）电气特种作业人员资格管理； （2）电气安全相关管理制度

26、、规程的制定及执行情况。 5.2.2.4.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括： （1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；（2）消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电； （3）重要场所事故应急照明； （4）电缆、变配电相关设施的防火防爆； （5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装； （6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。 5.2.2.4.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。 5.2.2.5 仪表系统 5.2.2.5.1 仪表的综合管理，主要包括： （1）仪表相关管理制度建立和执行情况； （2）仪表系统的档案资料、台账管理； （3）仪

27、表调试、维护、检测、变更等记录； （4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。 5.2.2.5.2 系统配置，主要包括： （1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要； （2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况； （3）仪表供电、供气、接地与防护情况； （4）可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装； （5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。 5.2.2.5.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括： （1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求； （2）按规定对仪表进行定期检定或校准； （3）现场仪表位号标识是否清晰等。5.2.

28、2.6 危险化学品管理 5.2.2.6.1 危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:（1）按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案； （2）按相关要求建立健全危险化学品档案； （3）按照国家有关规定对危险化学品进行登记。 5.2.2.6.2 化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括： （1）危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理； （2）危险化学品“一书一签”制度的执行情况； （3）24 小时应急咨询服务或应急代理； （4）危险化学品相关安全信息的宣传与培训。 5.2.2.7 储运系统 5.2.2.7.1 储运系统的安全管理情况，主要包括：

29、 （1）储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况； （2）储罐的日常和检维修管理。 5.2.2.7.2 储运系统的安全设计情况，主要包括： （1）易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等； （2）重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第 40 号）的要求； （3）天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施；（4）可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；（5）危险化学品仓库的安全储存。 5.2

30、.2.7.3 储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸区等设施的完好性。 5.2.2.8 消防系统 5.2.2.8.1 建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。 5.2.2.8.2 消防设施与器材的设置情况，主要包括： （1）消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等； （2）消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等； （3）油罐区、液化烃罐区、危险化学品罐区、

31、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统； （4）甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统； （5）生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置； （6）其他消防器材。 5.2.2.8.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 5.2.2.9 公用工程系统 5.2.2.9.1 给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。 5.2.2.9.2 供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。5.2.2.9.3 空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。 6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 基本要求依据确定的各类风险的全

32、部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称；排查内容；排查标准；排查方法：排查周期组织级别6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称；排查内容；排查标准；排查方法。6.2 制定排查计划6.2.1综合检查分公司、车间、班组三级，分别由生产厂长、车间主任、班组长

33、组织有关科室、车间及班组人员进行，以查领导、查纪律、查制度、查隐患、查责任制落实为中心内容的检查。公司级检查每季度至少一次，车间级检查每月至少一次。6.2.2专业检查应分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员进行，每半年至少进行一次，内容主要是对压力容器等特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。6.2.3季节性检查分别由各业务部门的主管领导，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员，对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。6.2.4日常检查分岗位工人巡回检查和管理人员巡回检查。生

34、产工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。6.2.5节假日检查由各生产厂长负责人组织相关人员对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行检查。6.2.6各种检查均应编制相应的安全检查表，并按检查表内容逐项检查。6.2.7积极开展安全隐患自查活动，在日常例行巡检和各种检修工作中，发现不安全因素和各种缺陷，及时报告车间和公司整改完成，月底公司对各单位自查情况进行考核评比，考核结果与当月工资奖金挂钩。6.3 隐患排查6.3.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项

35、或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。6.3.2 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。6.3.3 组织级别应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。6.3.4 排查周期根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。6.3.5 确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生

36、产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。6.3.6 排查结果记录隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。6.4 隐患治理6.4.1 隐患治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置

37、建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4.2 隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.4.3 隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、治理期限等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提

38、出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.4.4 一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。6.4.5 重大隐患治理6.4.5.1 隐患评估山东省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法（试行）（鲁安监发200684号）对危险化学品生产经营单位事故隐患的有关规定。危险化学品生产经营单位有下列情形之一的，为重大事故隐患。1、甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害

39、气体的生产装置、仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的。2、生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的。3、危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。4、在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的。5、使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。6、生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置和储运设施的区域内

40、，未按规定设置可燃气体监测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置有毒气体监测报警装置的。 7、易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。 8、建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的。9、危险化学品的贮存不符合常用化学危险品贮存通则（GB15603）等规定要求的。包括：10、遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；11、压缩气体和液化气体与

41、爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；12、易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮存的；13、助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；14、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；15、具有还原性的氧化剂未单独存放的。16、甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的。17、甲B、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器

42、和呼吸阀的；甲B、乙类液体为喷溅式卸车（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的。18、液氨、液氯生产、储存、装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；液氨、液氯储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；液氨、液氯储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；液氨、液氯的灌瓶及装车装置未按要求设置防超装装置的；液氨、液氯的装卸软管未按规定配置并定期检测和更换的；硫酸、硝酸等强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。19、压力容器、压力管道、锅炉等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的。20、压力容器、压力管道、锅炉的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的。21、使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。22、爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。23、爆炸和火灾危险环境区域内生产装置