生鲜蔬菜采购管理流程[1]

1、金丰绿源农业有限公司生鲜蔬菜商品采购、配送管理流程一、适用范围凡自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“ kg ”作为计量单位进货 入库，销售时必须以“ kg”为计量单位。三、要货流程1、要货五原则：(1) 参考上周同一天(节假日除外)销售；(2) 参考昨日销售；(3) 参考当日菜谱原料需求及当日库存情况；(4) 严格依照食材认证渠道执行其中 (1)、(2)、(3)项为食堂总厨在制定要货计划时必须参考的要素； (4)、项为采购负 责人在决定采购时必须参

2、考的要素。2、要货流程食堂总管在餐行健系统上制作电子版要货单 (准确填写商品编码、 名称、要货数量)， 负责与采供部及时紧密沟通，在基地供应商处订货采买的商品在下午 2 点前填写好第二天 所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上 6 点前将第二天所需商品的要货单利用网 络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。未按时完成处罚卖场负 责人 100 元/次。四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最 佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制 度。3、采用送

3、货制的供应商，采购组要与食堂一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从 收货到食堂售卖之间的时间。4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货 和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。其认定原则为：1) 精品货：通过特别精选的商品。2) 优质货：通过简单精选的商品。3) 统装货：没有经过任何精选的商品。5、采购组参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预 定采买，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后， 必须由采购人员、现场质检负责人共同检验、过称、结算并在三联单据上签字确认。在现 金采买过程中遵照询价、议价、最终

4、确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节， 必须 2 人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的人 员 (指派专人并专款专用 )开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员 对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后，由开单付款人负责填写送货单(一式四联 )，分供货商单独填写，有条件的留下供货商手机 (电话 )和联系地址，供货商签字确认；驾驶 员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算 负责。6、送货单一联由付款人员保存， 以备核对现金， 另

5、三联交驾驶员随货同行进入运输、 交货环节。7、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿 轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。8、对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。9、车辆运输路线：由批发市场出发，直送总店分拣，再由总店向各分店配送。10、没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚 50 元。五、收货流程1、收货时间：从凌晨 4 点开始，货车到达指定收货地点后，驾驶员、搬运工、食堂 质检员、总管等收货人员依照配送货单收货。2、 收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数量（有特殊 原因除外）；对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级收货的，根据商品情况降级收货。3、收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥土、包装物等）o过秤后在三联送货单上由收货负责人、 司机、质检员共同签字确认，