专项管理规章制度

1、专项管理规章制度1第一章仓库管理制度第一条仓管人员要认真遵守公司的各项规章制度，根据企业的有关规定和要求，科学有效地进行管理，认真做好物料的保管和供应工作。第二条仓库是公司的管理重地，不允许存放私人物品，无关人员禁止出入；除仓管员外任何人不得有仓库钥匙，仓管员应养成随手锁门的习惯。第三条根据公司需要，班前仓管员必须提前做好物资供应准备，及时提供所需物资，不得无故影响工程施工工作。第四条上班时间仓管人员要坚守工作岗位（仓库或物资部内），随叫随到，不得擅离职守，切实做到保障有力。第五条夜间工程有加班时，仓管人员应有人在场做好开仓库及材料的清退记录工作。第六条仓管员要加强学习，认清管件名称，熟练管件

2、位置，提高工作效率。第七条仓管员应记好物资进出库流水日记账，所有物品出库应有记录，以便于日后查找对帐，随时根据需要打好出库单，并要做好原始记录的搜集、归类、整理工作，避免丢失单据的情况发生。杜绝以往根据工程报上来的数据打出库的行为。第八条仓管员入库时应严把物资的质量关，严格按照物资的品名、规格、型号、数量、质量等按照公司的有关规定进行验收，合格后方可入库签字。不符合要求的，坚决不允许入库，同时，及时上报并提出处理意见。第九条仓管员验收物资，应亲自过目，物品名称、规格要核对无误，数量要清点准确（包括点当数、称斤、计量），对不符合规格、质量低劣的物品，要及时汇报，提交主管或有关领导处理。第十条验收

3、后的物品，应根据物品的性质、数量分门别类按固定位置存放，合理使用仓位，做到整齐美观、便于拿放，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查。平时应及时对仓库物品进行整理到位，及时打扫好仓库的卫生，保持库内整洁卫生。第十一条未经领导批准，不得外借公司物品。第十二条各种机械设备要定人保管使用，定期检查，维修和保养，严禁带故障使用和违章操作。第十三条要加强学习，仓库要建立防火、防水、防盗、防破坏等预案。第十四条危险易燃品（油漆、汽柴油等）应轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房。第十五条仓管人员要严格遵守消防规定，懂得灭火知识，会使用所配备的消防器材。消防器材设备要配置

4、适当，标志清楚。第十六条库房及库房附近严禁烟火。第十七条仓库内禁止使用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止使用其他金属线代替保险丝、禁止超负荷用电。出现问题应能及时找到电源开关，及时切断电源。第十八条下班前检查库房内外有无异常情况，关闭门窗。发现隐患及时上报处理，确保库房和物资的安全。第十九条要经常对库内物资进行清点，必须做到帐、物相符。第二十条本制度由工程部负责解释。第二十一条本制度自发布之日起实施。*燃气有限公司制度汇编专项管理规章制度第二章机械设备、工具管理制度第一条为规范机械设备及工具等物资管理，提高机械完好率、利用率，延长使用寿命、提高效益、降低成本、确保工程质量，特制定本制度

5、。第二条本制度中的机械设备是指发电机，电熔焊机，空压机，电焊机，手锯等各类运动作功设备的总称；本制度中的工具是指管钳、钳子、螺丝刀、电笔、插头、插座、卷尺、锤子、铁锨等施工、生产所需的不属于固定资产的生产工具和检验、试验用具等。第三条机械设备管理应具体落实到部门班组由专人管理维护，责任到人。第四条机械设备由责任人定期维护保养更换机油，严格按照安全操作规程操作，严禁野蛮操作、带病运转。第五条机械设备出现故障后要由操作人员向责任人讲清事故原因，并报物资部工具管理员如实填写机械维修单，作为设备运行记录依据并妥善保存。若属于人为损坏，责任人应照价赔偿或扣除相当金额的工资作为补偿。第六条工具使用人员要养

6、成养修并抓、预防为主的良好习惯，工具管理人员要定期或不定期的组织抽查保养状况并实行奖优罚劣。第七条小型工具依旧换新，要责任到人，逐步实行谁使用谁管理、以旧换新的办法。若属人为损坏、丢失应由责任人自行赔偿。设备入库存放时要做到清洁卫生、整齐有序。第八条严禁拖拉电线、不用插头、插座、野蛮装卸机械，公司随时到工地抽查设备运行情况，发现违章现象公司将予以严肃处理。第八条本制度由工程部负责解释。第八条本制度颁布之日起实施。第三章物资采购实施细则第一条为认真贯彻落实区域公司制定的材料物资管理暂行办法，明确职责，特对物资采购过程进行细化。第二条大宗物资由区域公司集中招标采购，如:PE管材、PE管件、镀锌管、

7、镀锌管件、球阀、法兰、调压箱、调压器、控制器、流量计、切断阀、电磁阀、井盖、安全阀、报警器、燃气表、灶具、油烟机、壁挂炉等。第三条在当地采购的物资，严格实行两人以上在场经手的原则（日常小物品、低价值的以及特殊情况下除外），进货时一定要货比三家，争取做到质量好，价格低，并逐渐过渡到定点采购、定时采购。第四条小件物资采购方式：小件物资采购过程中应执行双人操作，要做到帐款分开，采购员甲（以下称甲）管钱，采购员乙（以下称乙）管账。具体采购过程如下：1、甲根据采购计划，负责到财务部申请货款，手续完成后从财务借钱；2、甲乙二人共同参与采购，确定价格后，由出售方开出票据（含发票），甲负责付款（大额款项应通过

8、财务从银行付款，一般不允许携带现金），乙负责收取票据；甲乙二人应及时在票据上签字（付款时甲应记好流水账，以备出现差错）；3、物资购买回公司后，甲乙二人要与仓管员及时办理物资入库手续，以备发现问题及时解决；4、乙负责票据的整理，及时填写费用报销单，在相关领导签字后及时报销。同时，手工填写物料购进日记明细表，甲负责保存该表的电子版；5、乙将签好字的费用报销单交与甲，甲到财务部抽取借款欠条，采购过程结束。第五条外包工材料计划报工程部。由工程部提前一星期报主管领导采购。工程部提前一天通知仓库提料,否则仓库不予发料,特殊情况报主管领导批准方可发料。第六条工业用户所需材料应提前十天报主管领导。因控制器、流量计、切断阀、电磁阀、安全阀需通知厂家订做,否则使工程部措手不及,延误工期。第七条小型工具须事先申请报主管领导批复后,登记填写材料购买计划表,*燃气有限公司制度汇编专项管理规章制度主管领导方可安排购买。第八条采购员将填写好的物料购进日记明细表交与工程部主任审