质量体系内部质量审核检查表

1、质量体系内部审核检查表Q8.22受审部门审核项目审核员日期手册条款4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1、8.1、8.2、8.5检查结果序手册检查要点号条款1公司质量管理体系过程是否得到识别4.1和规定，对外包过程是否进行控制？2最高管理者是否向组织传达满足顾客5.1和法律、法规要求的重要性？5.23最高管理层是否以增强顾客满意为目标、确保顾客要求得到满足？采取何措施确保？4质量方针是否与公司的宗旨相适应？5.3是否包括对满足顾客要求和持续改进的承诺？是否提供制定质量目标的框架并传达到公司各部门？是否进行定期和不定期的评审和修改？层次上建立了质量目标？针保持一致？是否包

2、括产品的要求？了持续改进？质量体系内部审核检查表Q8.22受审部门审核项目审核员日期手册条款4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1、8.1、8.2、8.5检查结果序手册检查要点号条款和实施时，是否能保持质量体系的完整性？9质量体系文件是否规定了各职能部门及相互关系？10管理者代表的职责和权限是否明确，与其它方面的职责是否冲突？赋予管11公司内各部门之间的沟通和联络的是否清楚、接口是否明确？12总经理是否定期按计划对质量管理体系进行评审？质量体系的运行是否适宜、充分和有效？13总经理是否确保资源提供能满足质量6.1管理体系的有效运行？14公司是否对监视、测量、数据分析、8

3、.1改进过程进行了策划？要求？16是否对质量管理体系的有效性、符合8.5性进行了验证？是否制定相应的纠正和预防措施并对结果进行评价？质量体系内部审核检查表Q8.22受审部门审核项目序号否都具有？批、发手续是否符合要求？合要求？查看是否确保在使用处获得适用文件的有关版本？过期记录如何处理？是否在相关职能和层次上进行分解？所必须的能力？是否提供培训或采取其它措施以满足这些岗位的要求？质量体系内部审核检查表Q8.22受审部门检查结果序手册检查要点号条款8查看公司内部质量体系审核是否有计系的所有范围？查看检查记录和审核报告情况？9询问本部门是如何对公司质量管理体系实施监视和测量的？查看测量结果10查看

4、公司开展了哪些数据分析工作？是否包含顾客满意、产品的符合性等内容？11查看是否依据数据分析的结果实施改进和采取预防措施？8.4质量体系内部审核检查表Q8.22受审部门审核项目审核员手册条款5.2；6.3；6.4；7.1；7.5；8.4；日期序手册检查要点号条款1本部门是如何实现“以顾客为关注焦5.2点”这一条款内宾的？检查结果2满足产品和顾客要求必要的设备、设6.3施是否已经提供且充足？3是否确定并管理为达到产品符合要求6.4所需要的工作环境？4是否对实现产品的过程进行识别、确7.1定并策划？质量体系内部审核检查表Q8.22受审部门审核项目审核员日期5.2；6.3；6.4；7.1；7.5；8.

5、4检查结果序手册检查要点号条款的方式进行标识（适用时）？是否按照监视和测量要求，明确产品的检验和试验状态的表示方法并实施？在有可追溯性要求的场合，是否有效的控制和记录产品的唯一性标识？维护？当客户财产损失、损坏或不适用时是否予以记录并告知客户？有效的防护措施？量结果采取纠正措施？质量体系内部审核检查表Q8.22受审部门手册条款2采购信息能否清楚表述拟采购的产品的要求？在与供方沟通前如何确保规定的采购要求是充分的？是否对采购产品的验证所必须的活动加以识别？当顾客或公司到供方货源处进行验证活动时否在采购资料中作出明确规定包括验证的产品放行方法？4在原材料存储过程中是否对产品用适质量体系内部审核检查

6、表Q8.22受审部门点”这一条款内宾的？检查结果潜在的需要？经识别的顾客要求及公司自身确定的额外要求一起进行评审？结果和之后的跟踪活动是否予以记录？承诺之前（如：提交标书、接受合同、订单）？与顾客沟通方式是否明确？过程实施所获得的有关信息是否及时处理？集、分析和顾客满意度的调查？是否规定了获得和利用这些信息的方法？顾客满意度调查评价分析结果如何？质量体系内部审核检查表Q8.22受审部门序手册检查要点号条款1抽要1份技术文件查看其审批手续是否符合要求？查看是否确保在使用处获得适用文件的有关版本？检查结果2抽12个产品的工艺指导文件资料是7.3否符合要求。查看所抽产品的加工设备的保养情况。3是否制定了不合格品控制程序？是否对不合格产品进行控制，以防止非预期的使用或交付？不合格产品是否予以返工，返工后是否进行了再确8.3认？质量体系内部审核检查表Q8.22受审部门2是否对确保产品符合规定要求的监测7.6过程和所需的监测设备进行了识别？如何确保测量能力与测量要求相一致？是否保持符合接受准则的证据，记录