供应商工程变更管理作业标准

1、页页码码1/41/4机机种种区区分分执执行行范范围围分分类类编编号号质质保保部部作作业业标标准准质质量量保保障障部部HDZBZY065HDZBZY065名名称称管管理理者者供供应应商商工工程程变变更更管管理理作作业业标标准准体体系系管管理理室室更更改改标标记记更更改改页页更更改改内内容容更更改改人人更更改改时时间间参参照照文文件件签签字字版版保保存存体体系系管管理理室室附附件件：审审定定审审核核校校对对编编制制DAEBZB362-1DAEBZB362-1分分类类编编号号页页码码作作业业标标准准1 目目的的：本本标标准准依依据据供供方方管管理理程程序序5.8.2条条规规定定编编写写，规规定定了了

2、D DA AE E对对供供应应商商工工程程变变更更管管理理的的要要求求，工工程程变变更更的的流流程程及及实实施施初初期期的的管管理理方方法法，预预防防工工程程变变更更不不良良的的发发生生。2 适适用用范范围围：D DA AE E所所有有供供应应商商及及关关键键零零部部件件的的二二阶阶供供应应商商的的工工程程变变更更。3 术术语语定定义义：工工程程变变更更：因因场场地地、设设备备、制制造造条条件件、工工艺艺方方案案、分分供供方方、人人员员等等发发生生变变化化而而产产生生的的变变更更。4 工工作作程程序序：4.1 供供应应商商内内部部工工程程变变更更管管理理4.1.1 内内部部工工程程变变更更管管

3、理理体体系系的的建建立立（1）供供应应商商结结合合自自身身的的组组织织架架构构、职职能能分分工工等等实实际际情情况况，编编制制工工程程变变更更管管理理程程序序文文件件，明明确确工工程程变变更更的的范范围围、对对象象、实实施施流流程程、验验证证方方法法等等相相关关内内容容，用用于于规规范范和和指指导导工工程程变变更更的的实实施施和和管管理理。（2）供供应应商商对对生生产产过过程程进进行行详详细细分分析析，从从人人、机机、料料、法法等等四四个个方方面面对对工工程程变变更更管管理理要要素素进进行行识识别别，参参照照4M变变更更处处理理基基准准书书，编编制制工工程程变变更更管管理理基基准准书书。4.1

4、.2 工工程程变变更更管管理理制制度度的的实实施施供供应应商商依依据据自自身身编编制制的的工工程程变变更更管管理理文文件件，确确认认并并实实施施以以下下内内容容：（1）确确定定组组织织机机构构中中各各部部门门对对于于工工程程变变更更管管理理的的职职能能及及实实施施方方法法。HDZBZY065HDZBZY0652/2/DAEBZB362-2DAEBZB362-2分分类类编编号号页页码码HDZBZY065HDZBZY0653/3/（2）工工程程变变更更的的管管理理机机构构对对其其实实施施过过程程进进行行监监管管。（3） 供供应应商商依依据据4M变变更更管管理理履履历历建建立立工工程程变变更更管管理

5、理履履历历。同同时时定定期期施施行行工工程程变变更更的的自自主主监监察察，保保证证工工程程变变更更管管理理制制度度的的有有效效实实施施。（4）供供应应商商对对工工程程变变更更的的相相关关文文件件进进行行更更改改，涉涉及及PPAP文文件件更更改改的的，在在接接到到DAE的的工工程程变变更更审审核核通通过过通通知知的的5个个工工作作日日内内发发送送DAE质质保保部部。其其余余厂厂内内过过程程控控制制文文件件有有供供应应商商自自主主管管理理。4.1.3 工工程程变变更更的的提提报报供供应应商商依依据据4M变变更更提提报报基基准准书书的的管管理理要要求求，对对需需向向DAE提提报报的的工工程程变变更更

6、项项目目进进行行提提报报，区区分分为为以以下下三三种种情情况况：（1）一一般般工工程程变变更更的的提提报报：供供应应商商根根据据工工程程变变更更内内容容填填写写工工程程变变更更预预定定实实施施联联络络单单，于于每每月月15日日之之前前向向DAE提提出出（原原则则上上15日日之之后后DAE将将不不再再受受理理当当月月变变更更）。如如15日日之之前前当当月月无无变变更更，应应向向DAE提提交交“零零变变更更”报报告告（在在工工程程变变更更预预定定实实施施联联络络单单上上进进行行更更改改）工工程程变变更更提提出出日日期期至至少少应应在在预预定定实实施施日日期期两两个个月月之之前前。（2）紧紧急急工工

7、程程变变更更的的提提报报：设设备备突突发发故故障障、不不良良紧紧急急对对策策等等需需要要即即时时进进行行的的紧紧急急工工程程变变更更，应应立立即即联联系系DAE，并并提提交交工工程程变变更更预预定定实实施施联联络络单单。（3）延延期期实实施施的的工工程程变变更更的的提提报报：工工程程变变更更预预订订实实施施联联络络书书提提出出后后，若若新新件件交交货货预预定定日日会会推推迟迟1个个月月以以上上的的应应提提交交改改订订版版（在在DAE答答复复的的资资料料中中修修改改后后重重新新提提交交）。4.2 工工程程变变更更的的审审核核对对于于供供应应商商提提供供的的工工程程变变更更，DAE按按照照以以下下

8、流流程程进进行行审审核核：4.2.1 DAE收收到到供供应应商商提提交交的的工工程程变变更更预预定定实实施施联联络络单单后后，由由质质量量保保障障部部、技技术术中中心心、采采购购供供应应部部、机机加加厂厂、装装试试厂厂等等相相关关部部门门对对变变更更内内容容进进行行研研讨讨并并会会签签。4.2.2 对对于于不不同同意意工工程程变变更更的的，由由质质量量保保障障部部负负责责在在工工程程变变更更预预定定实实施施联联络络单单上上直直接接填填写写原原因因并并在在部部门门领领导导审审批批后后以以书书面面形形式式回回复复供供应应商商。4.2.3 对对于于拟拟同同意意的的工工程程变变更更，各各部部门门的的职

9、职责责如如下下：（1）技技术术中中心心确确认认工工程程变变更更是是否否需需耐耐久久、路路试试实实验验。如如需需要要，技技术术中中心心根根据据可可靠靠性性试试验验进进度度安安排排试试验验，并并下下发发技技术术通通知知组组织织考考核核，完完成成后后通通报报试试验验结结果果。（2）装装试试厂厂、机机加加厂厂判判定定工工程程变变更更对对生生产产有有无无影影响响。（3）采采购购部部判判定定工工程程变变更更对对供供货货日日期期、供供货货数数量量有有无无影影响响。（4）质质保保部部综综合合各各部部门门的的意意见见，在在工工程程变变更更预预定定实实施施联联络络单单上上填填写写考考核核要要求求。4.2.4 工工

10、程程变变更更实实施施要要求求：工工程程变变更更实实施施前前，由由质质保保部部联联系系供供应应商商提提供供与与变变更更点点相相关关的的尺尺寸寸检检测测、性性能能实实验验、控控制制计计划划等等文文件件。DAEBZB362-2DAEBZB362-2分分类类编编号号页页码码HDZBZY065HDZBZY0654/4/ 变变更更管管理理流流程程需需进进行行可可靠靠性性实实验验的的，由由供供应应商商向向DAE提提交交样样件件进进行行验验证证。报报告告及及实实验验审审核核通通过过后后，根根据据实实际际情情况况进进行行小小批批装装机机考考核核（标标识识变变更更、厂厂地地变变更更等等可可酌酌情情缩缩短短考考核核

11、周周期期），考考核核完完成成后后转转入入正正常常批批产产程程序序。对对于于个个别别重重要要的的工工程程变变更更，DAE质质保保部部可可酌酌情情增增加加考考核核要要求求。4.3 初初期期流流动动管管理理4.3.1 实实施施范范围围所所有有发发生生工工程程变变更更的的零零件件在在供供货货初初期期需需实实施施初初期期流流动动管管理理。4.3.1.2 初初期期流流动动管管理理的的实实施施节节点点：1）工工程程变变更更开开始始实实施施至至量量产产开开始始后后一一个个月月。2）在在量量产产开开始始后后的的初初期期管管理理期期间间若若零零件件再再次次发发生生变变更更的的，则则实实施施到到其其后后续续变变更更

12、实实施施后后的的一一个个月月。3）零零件件初初期期流流动动管管理理期期间间被被判判定定有有问问题题的的由由DAE酌酌情情延延长长此此期期间间。4.3.1.3 初初期期流流动动管管理理的的实实施施内内容容（具具体体流流程程）如如下下：1）工工程程变变更更经经DAE审审核核通通过过后后，由由供供应应商商针针对对变变更更点点编编制制初初期期流流动动管管理理计计划划书书及及初初期期流流动动检检查查基基准准书书DAE。2）DAE对对初初期期流流动动管管理理文文件件审审核核通通过过后后，厂厂家家按按照照编编制制的的初初期期流流动动检检查查基基准准书书对对变变更更点点进进行行管管控控，保保证证制制造造工工程

13、程内内及及终终检检工工序序的的工工程程能能力力。3）供供应应商商定定期期对对变变更更点点实实施施自自主主监监察察，确确认认流流动动管管理理的的有有效效性性。对对于于涉涉及及二二阶阶厂厂商商的的变变更更，也也应应对对其其进进行行工工程程监监察察。必必要要时时，实实施施由由DAE主主导导的的监监察察。4）初初期期流流动动管管理理的的相相关关记记录录由由供供应应商商进进行行保保存存（至至少少三三年年），并并能能够够应应DAE要要求求随随时时提提交交。配配套套厂厂商商DAEDAE质质保保部部DAEBZB362-2DAEBZB362-2同意变更，以审核后的 工程变更预定实施联络单回复供应商编制初期流动管理计划书 、初期流动管理检查基准书 更改PPAP等相关技术文件，按要求提交DAEDAE质保部根据变更内容编写工程变更预定实施联络单并会签