IT设备管理办法

1、共享知识分享快乐XXXXXXIT设备管理办法文档信息基本信息文档名称IT设备管理办法保密级别内部文档编号XX-ISMS-III-06牵头部门信息安全领导小组分发范围版本修订生效日期版本 号版本说明制作复审批准2016.1.11.0初稿卑微如蟋蚁、坚强似大象共享知识分享快乐目录1. 总则 11.1 目的 11.2 适用范围 11.3 释义 12. 组织及职责 13. IT 设备管理 13.1 新设备管理流程 13.2 设备管理 23.3 系统的验收 33.4 无人值守的用户设备 33.5 设备的安置和保护 33.61 T设备的归还 33.62 支持性设备 43.63 电缆安全 43.64 设备维

2、护 44. 相关记录 45. 相关文件 46. 附则 47. 附录 58. 1 : IT设备配置申请单 59. 2：低值资产入库单 610. 3：固定资产入库单 711. : IT设备出库单 812. 5 ：设备移交记录表 91. 总则1.1 目的为了确保XXXXXX以下简称“ XX'） IT设备合理使用、高效运行，特制定 本规定。1.2 适用范围本规定适用于XX所有内设机构。1.3 释义IT设备：指个人计算机、网络设备、服务器、安全设备、打印机、移动智 能终端和具有网络接口的电话机、 传真机、复印机和多功能一体机等可进行信息 处理的设备。关键设备：指支持XXXX业务安全运行的IT支撑

3、设备，设备的损害会对 XXXX的业务造成严重影响。2. 组织及职责科技资源和信息管理部主要负责：制定分类清晰、系统完整的 IT设备运行 维护标准，制定服务水平协议（简称 SLA）。监督、分析IT设备运行维护管理 情况。3. IT设备管理3.1 新设备管理流程申购 ,f批准授权f 采购-验证 f 入库 f 投入使用流程说明：(1) IT 设备的申购由需求人或需求单位填写IT 设备配置申请单(附录1) ，经主管领导审核后，交资产管理部门。资产管理部门根据设备现状，出具专业意见，并明确是调配还是采购。然后经财务部门预算管理审核，报总 经理 / 总裁批准后，交资产管理部门予以调配或采购。(2) 对所有

4、的IT 设备配置需求，均先行调配；不能调配时，再行采购。(3) IT设备采购在原则上采取“统谈分签”的办法，XXXMJ息管理部门提供技 术标准及要求，由XXX没购部门通过招标或竞争性谈判方式选定供应商， 签署采购框架协议。各单位如有采购需求，根据采购框架协议，直接与指定供应商签订采购合同，自行结算。IT设备的供应商、设备型号、设备配置等信息由XXXXW息管理部在XXXX办公平台发布，并根据实际情况不定期进行调整。(5) 公司共同使用的IT 设备，由公司采购部门统一采购。(6) 新购置的IT 设备，经采购人员验收后，填写入库单，经信息管理部主管签字后，交IT 设备管理员，办理入库手续。低值设备填

5、写低值资产入库单 (附录 2) ，固定设备填写固定资产入库单(附录3) 。(7) 软件资产经IT 设备管理员登记入库后，须提交档案管理部门保管。XXXX自行开发的软件、程序代码须定期提交档案管理部门保管。(8) 设备入库时，IT 设备管理员须即时建立该项IT 设备的台帐。(9) 按照设备编码规范，分配设备编码，登记该设备的相关信息。属 IT 固定设备的，须将设备编码打印并贴于该IT 设备的明显位置。(10) IT 设备管理人员根据配置申请单，填写IT 设备出库单(附录4)，经领用人签字确认后出库。IT 设备管理人员须即时更新IT 设备台帐。3.2 设备管理容量的管理：(1) 设备管理人员应制定

6、未来容量要求的预算规划，来确保充分的系统资源和容量，从而降低系统超载的风险。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐(2) 关键设备的管理员应监视系统资源的使用情况，包括处理器、主存储器、 文件存储器、以及通信系统带宽。(3) 在设计新系统时，应考虑将来容量和资源的需求，包括处理器、主存储器、 文件存储器、以及通信系统带宽。(4) 在设备容量出现不足时，应有应急预案，并定期检查应急预案是否可行。3.3 系统的验收(1) 新的信息系统在上线前，应对信息系统进行测试。测试内容包含但不限于以下方面：a) 性能和容量的使用是否正常。b) 新的信息系统是否会对现有的信息系统造成影响。c) 信息系统是否符合

7、信息系统设计前的功能说明书。(2) 业务系统软件、网络设备由厂商或集成商移交时，应有设备移交记录表(附录5) ， 设备移交记录表必须包括时间、接受人或部门、帐号和口令等信息。(3) 新的信息系统在验收后，应立即修改默认的用户名和密码。3.4 无人值守的用户设备(1) 设备在无人值守时门窗应上锁，对门窗应进行外部保护，尤其是对靠近地面的门窗。(2) 当不使用设备时，应将设备妥善放置，防止未授权的访问。(3) 在离开个人电脑时，应关机或设置带有口令的屏幕保护程序。3.5 设备的安置和保护参见环境安全管理规定的对应章节。3.6 IT 设备的归还从公司领用的员工个人保管的IT 设备，当员工因个人原因离

8、开工作岗位超过 30 个工作日，须将IT 设备归还公司。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐3.7 支持性设备参见环境安全管理规定的对应章节。3.8 电缆安全参见环境安全管理规定的对应章节。3.9 设备维护参见环境安全管理规定的对应章节。4. 相关记录 IT 设备配置申请单低值资产入库单固定资产入库单 IT 设备出库单设备移交记录表5. 相关文件环境安全管理规定6. 附则(1) 本文件由XX 科技资源和信息管理部负责解释。(2) 本文件自颁布之日起实行，有新的修改版本颁布后，本文件自行终止。7.附录附录1: IT设备配置申请单IT设备配置申请单申请单位经办人联系电 话申请单位申请时间申请姓名

9、申请人职务数量预算金额配备类别职务配备工作配备口特殊配备原因说明预算内是否申请部门主管意见：IT资产管理部门意见：财务部门意见：总经理/总裁意见：备注卑微如蟋蚁、坚强似大象共享知识分享快乐附录2:低值资产入库单低值资产入库单使用单位：编号：使用部门：年 月 日单位：元资产编码资产名称规格型号单位数量单价金额备注资产管理部门主管资产管理员采购经办人卑微如蟋蚁、坚强似大象附录3:固定资产入库单固定资产入库单单位：元编号：资产所属单位:年 月 日资产编码数量资产名称购建时间成本项目资产类别使用期限货架支出规格型号预计阀值运杂费存放地点附属设备安装费用增加方式备注成木百计财务审批资产管理部门主管资产管理员采购人员附录4: IT