工程管理处对项目管理实施办法

1、工程管理处对项目管理实施办法第一章 工程项目管理目标一、强化总监责任制。二、全面执行GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系文件，环境管理体系GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准，职业健康安全管理体系GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准，与业主的合同履约率100%，确保所有监理项目的质量合格率达100%；安全事故率低于国家有关规定。三、强化基础资料管理并达到项目评先要求及行业信用体系AAAAA标准，资料归档备案率为100%。并争创国家、部、省、市建筑施工安全质量标准化示工地。四、不断优化项目管理的人员结构，降低工程管

2、理中的人力成本。五、加强项目监理人员的廉政建设。确保全年业主重大投诉每项目不超过1次，一般投诉不多于3次。六、实现公司当年制定的其它工程项目管理目标。第二章 工程管理职责一、公司工程部是工程项目监理部管理机构，工程项目监理部是工程项目管理的执行机构。工程项目部主要职责为：1、负责管理各项目监理部的相关制度的制定、完善以及落实情况的检查工作。2、负责对各监理部在施工准备阶段、施工作业阶段、竣工验收阶段的工程监理工作的管理。3、负责监理服务工程所需的现行标准、规程、施工验收规调配、发放。督促项目监理部各类资料的归档管理工作。4、负责人员计划、调配，组建项目监理机构，适时调整监理人员。5、主持业主回

3、访及顾客满意度的调查工作，对顾客的投诉做到件件有回复。6、负责对各项目监理部管理的项目进行抽检、巡查指导，填写各类检查及考核记录，并对项目监理部监理人员进行考核。负责各项目资料盖章的审核工作，以及在监项目的建档、备案管理。7、负责审查各项目监理部报送的监理规划和需要公司审批的各项专项方案等相关资料。8、负责对各项目监理部办理总监责任书、文明施工及安全生产、工程技术交底事宜，并对其履约工作督促检查。9、负责协调、处理政府主管部门的对公来往和对政府主管部门布置的工作的督促落实。对公司相关通知文件规定的下发，督促，落实，检查。第三章 工程项目管理工程项目管理实行以工程部领导下的项目总监负责制。一、项

4、目监理部的组建与撤消（一）项目监理部组建1、总监（总监代表）的产生：由主管工程部经理建议或工程部推荐12名总监（总代）候选人，提交公司办公会确定；2、由总监（总代）会同工程部、综合办公室确定专业监理工程师和监理员。3、总监与公司法人代表签订工程项目管理责任书，总监与总代签订工程质量监理、工程安全监理、廉政建设责任书，工程部负责人向总监（总代）作项目交底。4、公司法人代表对总监进行授权，被授权总监填写工程质量终身责任承诺书，项目总监对总代进行授权，项目总监（代）对专业监理工程师授权并向工程部上报项目监理部公章名称，工程部报综合办，综合办完成制作后备案，启用项目监理章，对项目章统一管理、编号、发放

5、。5、工程部与总监（代）确定并规项目监理机构的签字形式及程序。6、项目总监（代）向工程部提出办公用品或规、图集的配置申请，工程部审核签字，经公司领导批准后，报综合办公室，由综合办公室负责购置或调配，监理部领取物品时，由总监（代）签字确认。7、工程部在项目监理机构具备办公条件后，向监理部提供以下资料（1）现场人员上岗资质复印件、工程合同复印件、中标通知复印件、监理备案证复印件、公司资质复印件；（2）总监（代）授权书、见证取样授权书；（3）投标人员资质证件复印件；（4）类似工程监理规划、监理细则、监理月报、安全月报、考勤表、评估报告、台帐及工程资料目录等公司相关规定的电子表格本；（5）提供迎检标准

6、及相关资料一套。8、项目监理部应在现场办公区正式悬挂公司统一格式的项目监理部名称牌，总监（代）安排监理部人员进行日常的卫生值日，保持综合办公室的干净、整齐，卫生。9、项目监理机构需上墙布置的图表有：（1）监理工作流程图（2）监理工程师的职业道德准则（3）工程建设监理人员工作守则（4）监理自律公约（5）总监理工程师质量安全责任六项规定（6）总监理工程师职责（7）总监理工程师代表职责（8）专业监理工程师职责（9）监理员职责（10）工程形象进度图（11）工程施工总平面图10、工程部根据项目工程特点对监理部人员进行质量、安全、资料整理等方面的技术交底，并现场签认。（制定交底记录表格）11、项目部组建完

7、成，由项目监理部提出申请，工程部对组建情况进行达标检查。（二）项目监理部的撤消1、撤消前项目总监（总代）必须会同综合办公室、工程部做好项目监理部人员的妥善安排工作。2、项目总监（代）必须组织监理人员完成工程资料的收集、整理和归档工作（包括工程获奖业绩资料、工程质量评估报告、监理业务手册、监理总结等）。3、项目总监（代）必须及时向工程部移交工程档案、（监理、施工）重要技术资料和不在归档之列的有关工程管理的原始凭证。4、项目总监（代）应及时将项目监理部公章归还工程部。5、项目总监（代）应向工程部移交公司配置的规、图集等相关技术书籍，向综合办公室移交相关财、物、工程用器材，由业主提供的有关财物，由工

8、程部会同项目总监（总代）向业主移交。二、监理规划、监理细则、旁站监理方案、见证取样计划的编制与审批（一）监理规划编制监理规划是项目监理机构的一项常规性管理工作，由项目监理机构在签订监理合同和收到电子信息文件后开始编制。项目总监应主持编写项目监理规划，并在召开第一次工地会议之前完成监理规划的编制，并报工程管理处初审，公司总工终审签认，盖公司公章。监理规划根据建设工程监理规（GB/T50319-2013）应包括但不限于以下容：1、工程项目概况；2、监理工作围；3、监理工作容；4、监理工作目标；5、监理工作依据；6、项目监理机构的组织形式；7、项目监理机构的人员配备计划；8、项目监理机构监理人员的岗

9、位职责；9、监理工作程序；10、监理工作方法及措施（含安全）；11、监理工作制度；12、监理设施。（二）监理细则编制监理实施细则是项目监理机构的一项常规性管理工作，而且是施工准备阶段前期的一项常规管理工作，由项目监理机构组织项目专业监理工程师在专业工程施工开始前完成各专业及专项监理实施细则的编制，并经总监审核批准后实施，盖项目章，在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。监理实施细则根据建设工程监理规（GB/T50319-2013）应包括但不限于以下容：1、专业工程的特点；2、监理工作的流程；3、监理工作的控制要点及目标值；4、监理工作的方法及措施。（三）旁站监理方

10、案旁站监理是一种十分重要的监理行为，按照工程监理规的要求，项目监理机构应当安排旁站监理人员实施旁站监理工作，专业监理工程师应在工程重要部位或关键工序施工前编制完成旁站监理方案，并经总监审核批准后实施。旁站监理方案的要求如下：1、旁站监理围需要实施旁站监理的重要部位、关键工序主要有：（1）土建专业1）基础工程地基处理；土方回填；砼灌注桩砼灌注；地下连续墙砼灌注；基础砼底板大体积砼浇筑；土钉墙、后浇带及其他结构砼；地下卷材防水层细部构造处理；防水砼浇筑。2）主体结构工程主体结构砼浇筑；梁柱节点钢筋绑扎和隐蔽工程砼浇筑；悬挑梁、阳台板、雨篷钢筋绑扎及砼浇筑；预应力拉；装配式结构安装；钢结构安装；网架

11、结构安装；索膜安装拆除；爆破。3）建筑装饰装修工程玻璃幕安装；外墙干挂石材或装板施工作业；厕浴间防水。4）建筑屋面工程屋面防水；屋面保温层；找平层作业。5）建筑节能工程墙体节能分项各工序各层构造层施工做法。（2）安装专业1）卫生与采暖及通风与空调安装工程管道安装隐蔽工程的检验情况；管道安装合格后回填土过程，风管的第一次制作；隐蔽工程检验情况；风管及系统的各种测试情况；阀门、设备试验；设备单机试运转及设备调试运行；管道试压、试水、通水（通球）、冲洗等各种试验。2）电气安装工程接地装置安装分项工程中的接地电阻测试；配管及管穿线施工；配电箱盘安装；消防联动试验；对含有电视保安监控的工程，系统开通试验

12、；变配电高低配电柜，变压器的试验。3）电梯安装工程电梯井道样板放线；机房点引机承重梁埋设；钢丝绳头制作浇筑；厅门地坎及钢牛腿的埋设、焊接、防腐等。（3）高危作业的安全旁站塔吊顶升、安拆作业。2、旁站监理方案的主要容（1）旁站监理的围；（2）旁站监理的工作容；（3）旁站监理的工作程序；（4）旁站监理人员的职责。（四）见证取样计划1、见证取样：项目监理部组织持有见证人员证书的监理人员实施见证取样检测，对施工人员材料取样、送检实施全过程的监督。2、见证取样计划的编写及容：见证取样计划是在承包单位编制好试验计划报送项目监理部后，项目监理部总监（代）组织专业监理工程师和见证人员应根据工程的具体情况编写见

13、证取样计划。将材料进场报验、见证取样检测的围、工作程序、见证人员和取样人员的职责、取样方法等容编写到监理实施细则中。重点项目进行专项编写，由总监理工程师审批。三、项目监理机构的部管理（一） 人员分工1、项目总监（代）制定详细的人员分工，报工程部备案，并在第一次工地例会前报送业主。2、项目总监对项目机构成员的岗位调整必须与工程部协商，达成一致意见后，报综合办公室备案。3、项目总监（代）应严格按综合办公室有关规定，处理项目监理机构的人员异动、辞（离）职等事宜。（二） 考勤1、项目总监（代）应指定专人完成项目监理机构的考勤，每月考勤完成后由总监（代）审核批准，然后报公司综合办公室。2、项目总监（代）

14、根据工作计划制定轮休计划。3、项目总监（代）根据承包商的工作计划制定节假日值班计划，在法定节假日前3天报公司综合办公室，综合办公室备案。4、项目监理机构员工在工作时间擅自离开工作现场，必须提前向总监（代）请示，否则按擅自离岗处理。5、项目监理机构员工请假1一3天的，由总监（代）批准，4天以上的，必须经过总监（代）报公司批准，请假办法按照综合办公室有关规定执行。6、总监（代）轮休须口头告知公司主管工程部门负责人，请假4天以上须经公司批准。7、需要进行夜间及节假日加班的项目监理机构，总监（代）应合理调整监理部人员的工作时间。（三） 工作纪律1、监理机构成员须坚持挂牌上岗，进入现场须戴安全帽。隐蔽验

15、收、巡视、旁站、平行检须随身携带卷尺、笔、记录本、相机和必要检测工具。2、严格遵守工程监理十不准1）不准与承包人发生任何不正当的经济往来，或利用职权向承包人吃、拿、卡、要。2）不准刁难承包人，与承包人串通，损害项目业主的利益。3）不准勒索承包人，或要求承包人支付性营业性歌厅、桑拿、保龄球馆等高消费娱乐场所的活动费用。4）不准向承包人推销施工材料、器具、物品等。5）不准向承包人介绍施工分包人或劳务队伍。6）不准在工作期间喝酒或借酒闹事。7）不准参加黄、赌、毒活动。8）不准弄虚作假、编造工程监理数据或敷衍了事。9）不准泄露建设工程项目的秘密事项。10）不准在两个或两个以上监理合同段同时任职。3、总

16、监（代）应在办公设施撤场前保存所有工程资料，并上交工程部。4、未经总监（代）许可严禁监理人员使用办公电脑打印与工程无关的文件。5、总监（代）必须对项目监理的日常管理负领导责任，并对一切不符合公司管理制度的思想与行为提出批评，并按公司有关制度对监理部人员进行考核。6、严禁在工作时间玩电脑游戏、玩手机游戏。（四） 办公用品1、项目总监（代）提交工程监理项目所需办公用品、检测设备、规、图集、专业书籍的申请报告报工程部，工程部会同综合办公室按项目建点要求进行配置。2、检测设备、规、专业书籍、图集由监理机构专人领用、保管，不得外借。3、所有在公司借用的物品由总监（代）负责管理。4、借用物品由总监（代）负

17、责，谁遗失谁负责赔偿。5、项目总监（代）安排人员做好电脑、打印机的清洁，保养工作。6、检测设备，仪器的外借须经主管工程部经理批准。7、项目总监（代）提交办公文具、易耗品领用计划，报综合办公室审批。8、项目总监（代）必须督促监理人员节约使用办公易耗品。9、办公设施必须爱护使用，不得外借。四、工程会议管理1、项目总监（代）应在第一次工地例会前召开监理机构部会，介绍工程情况，强调工作纪律，提出工作要求，应明确各种会议制度，做好开工前各项准备工作。3、项目总监（代）应及时将第一次工地例会的时间上报工程部，工程部将派人参加建设单位主持召开的第一次工地例会。4、第一次工地例会纪要的主要容：（1）会议签到（

18、2）发包建设单位会议主持人介绍与会人员，宣布对总监理工程师的授权；（3）建设单位驻现场的组织机构与岗位分工情况；（4）施工单位驻现场的组织机构与岗位分工情况及施工准备情况；（5）设计单位驻现场的组织机构与岗位分工情况（5）监理单位驻现场的组织机构与岗位分工情况；（6）建设单位对施工准备情况提出意见和要求；（7）项目监理机构对施工单位准备情况提出意见和要求；（8）总监介绍监理规划的主要容及建设监理行业自律公约；（9）确定施工监理例会的周期、地点、及参加监理例会的主要人员。（10）其他情况。5、第一次工地例会会议纪要由监理部负责起草，并经与会各方代表会签。6、项目总监（代）应根据第一次工地例会上确

19、定的监理例会时间主持召开每周监理例会，除此之外，项目监理部议会针对现场的安全管理情议会主题的容记入会议纪要。7、每周监理例会应包括的主要容：（1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项的原因；（2）检查分析工程进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；（3）检查分析工程项目质量、安全情况，针对存在的质量、安全问题提出改进措施；（4）检查工程量核定及工程款支付情况；（5）解决需要协调的有关事项；（6）其它有关事宜。8、工程部将视工程进展情况有选择的参加部分项目的监理例会或安全专题会。9、对于项目上重大、复杂的专题会议，总监（代）应及时上报工程部，工程部派员参加。10、监理部会议纪

20、要的整理、签发、存档应在24小时完成，及时上报工程部门。11、总监（代）应按时参加公司工程部组织的总监例会及各项专题会，并在会后组织召开项目监理机构部会，将公司会议容及精神向监理部员工传达，形成会议纪要，在24小时上报工程部门。五、施工准备阶段的管理1、熟悉设计文件，参加图纸会审及设计交底项目总监（代）应组织各专业监理工程师对施工图纸进行会审，各专业监理工程师提出审图意见，由总监（代）审核、汇总，上报业主，总监（代）及各专业监理工程师参加图纸会审与设计交底会。总监（代）对图纸会审及设计交底会议纪要进行签认。2、审查施工组织设计项目总监（代）应要求施工单位在开工一周前完成施工组织设计的编制及自审

21、工作（企业技术负责人已批准），并填写施工组织设计（方案）报审表，报送项目监理部。总监（代）在规定的时间组织各专业监理工程师对施工单位上报的施工组织设计进行严格的审核，各专业监理工程师审查施工组织设计中涉及本专业的容，当施工组织设计需要修改时，总监应签发书面意见，退回施工单位修改后重新报审至总监审定。已审查的施工组织设计由项目监理部报送建设单位。施工单位应按审查后的施工组织设计文件组织施工，如需对其容做较大变更，应在实施前将变更容书面报送项目监理部重新审查。施工组织设计需要审核的主要容：（1）工程概况（2）主要分项、分部工程施工方法及技术措施（3）保证质量的主要技术措施（4）安全文明施工和标准化

22、管理措施（5）临时用电方案（6）分阶段的施工总平面布置图和施工现场临时用电、水布置图（7）施工总进度计划、进度保证措施（8）基本表格1）施工组织设计审批表2）试验取样送检计划表3）工程技术复核计划表4）隐蔽工程验收计划表5）分项、分部工程检验评定计划表5）单位工程施工总进度计划表6）主要机械设备一览表3、审查施工总承包单位质保体系总监（代）应检查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系、安全保证体系。主要检查容有：（1）组织机构（2）人员职责（3）管理制度（4）专职管理人员和特种作业人员的、上岗证。4、审查分包单位（劳务、专业）资质总监应要求施工单位在分包工程开工前报

23、送分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料。专业监理工程师审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、安全生产许可证、分包合同。审查其是否具有良好的业绩和信誉，拟分包工程的容和围是否与其资质相对应，其专职管理人员和特种作业人员是否具有、上岗证。符合规定要求后上报总监。由总监签认分包单位资格报审表。5、测量控制点的审查、复核总监（代）及专业监理工程师应对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行审查、复核。主要检查施工单位专职测量员的岗位证书以及测量设备检定证书的有效性，检查测量成果的有效性，并对其测量控制点进行复核，符合要求的予以签认。6、审查开工报审表总监应审查施工现场是

24、否具备开工条件，开工应具备的条件有：（1）施工许可证已获得政府主管部门批准；（2）开（复）工前的准备工作能否达到政府相关职能主管部门对工程开（复）工前准备工作的要求；（3）施工组织设计总承包施工单位审核、审批、签认并已获总监审核、批准、签认；（4）承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；（5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。审核确认已具备开工条件的，总监签署工程开工/复工报审表，下达开工令，并报建设单位。7、技术交底工程管理处在工程监理首次例会完成后，对项目监理部进行工程监理质量、安全行为交底并形成交底记录和交底会签。总监（代）应在工程开工前组织进行项目监

25、理部人员技术交底会，对已编制完成的监理规划、监理细则、旁站监理方案、相关制度文件和工程管理处的交底进行培训学习，做好监理部人员的技术交底工作。六、施工阶段的管理（一）质量管理1、对施工用机械设备的检查总监（代）及各专业监理工程师应对直接影响工程质量的机械设备的规格、型号、数量等进行检查，检查其是否符合施工组织设计（施工方案）的规定，是否满足施工要求，运行是否完好，对不能满足要求的机械设备应要求施工单位更换。2、对工程材料、构配件和设备的检查总监（代）及现场监理人员应及时对进场工程材料、构配件和设备进行检查，监理员现场检查后做好检查记录，专监重点审查厂家的资质证明及产品质量证明文件，并按规定进行

26、复试和见证取样试验，需要对生产厂家进行考察的，总监（代）应会同建设单位对供应单位的资质、生产能力、机械设备及现场管理等方面进行实地考察。进场材料、构配件和设备报验审查合格后，项目专监、总监（代）签认工程材料/构配件/设备报审表，同时项目监理部必须做好材料进场及各项见证试验的台账记录。监理部需填写的工程管理台账记录有;（1）材料、构配件、设备进场及试验台账（2）钢筋连接试验台账（3）砂浆试块试验台账（4）砼试块试验台账（5）见证取样记录台账如审查不合格，要求施工单位立即将材料、构配件和设备退场，如资料不合格，则要求施工单位在限定时间补齐，补齐后进行报验签认。3、对施工过程测量成果的检查总监（代）

27、及专业监理工程师应对施工单位施工过程中的测量成果进行复核测量，符合要求的予以签认并将复核数据记入到巡检记录中。4、对专项方案的审批程序（1）对于施工组织设计中提出需编制专项施工方案的工程，总监（代）及各专业监理工程师应要求施工单位在该项工程施工前编制完成施工方案，并报监理部审核批准，施工方案经专业监理工程师及总监审查通过后方可施工。未经批准擅自施工的，监理工程师应予以制止，并报建设单位，对该部分工程不予检查确认。若方案不尽合理或尚须完善，监理工程师应提出审核意见，要求施工单位补充完善，重新报审至批准。（2）危险性较大的分部分项工程由施工单位项目技术负责技术人编制，施工单位技术部门组织本单位施工

28、技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经审核合格后，由施工单位技术负责人签字后报项目总监理工程师签署审查意见。（3）超过一定规模危险性较大分部分项专项施工方案超过一定规模危险性较大分部分项专项施工方案应当组织专家进行论证，施工单位应当根据论证报告和意见修改完善专项施工方案，经施工单位技术负责人、项目总监理工程师签署意见后，方可组织实施。（4）监理部应要求施工单位编制工程专项方案的有：1）基坑支护、降水工程；（危险性较大的分部分项工程）2）土方开挖工程；3）模板工程及支撑体系；4）钢筋砼工程；5）大体积砼工程；6）预应力工程；7）起重吊装及安装拆卸工程；8）脚手架工程；9）拆除、爆破工程

29、；10）建筑幕墙安装工程；11）钢结构、网架和索膜结构安装工程；12）地下暗挖、顶管及水下作业工程；13）质量通病的防治措施；14）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部、分项工程和需要。5、关键部位、关键工序的质量控制总监（代）应组织、安排监理人员对项目施工中的各中间环节、各工序进行全过程的监督、检查，以工程的关键部位、关键工序作为监理的质量控制点，通过项目监理员、专监的旁站与项目监理员、专监、总监（代）的现场巡视检查等方法对施工全过程进行严格的质量控制，确保工程各项指标符合设计与规要求。6、旁站监理：（1）旁站监理需完成的主要工作容1）检查此部位/工序是否已

30、制定专项施工方案和保证质量、安全措施；2）检查施工单位现场质检人员是否到岗；3）检查特种作业人员持证上岗情况；4）检查施工机械、工程材料的配备情况；5）检查使用的工程材料、构配件和设备是否符合要求；6）监督作业人员的施工操作必须执行专项施工方案和工程建设强制性标准；7）发现问题及时作出处理决定，或及时报告专监/总监；8）做好旁站监理记录，保存旁站监理原始资料。（2）旁站记录的填写要求：1）基本情况包括工程名称、编号、日期及气候、工程地点、旁站监理的部位或工序、旁站监理开始时间、旁站监理结束时间。2）施工情况主要记录施工单位在该关键部位或关键工序的施工过程情况、试验与检验情况、机械设备和材料的使

31、用情况、安全文明施工情况等。3）监理情况主要反映项目监理机构在旁站监理过程中的三控制（投资、进度、质量）、安全管理、合同信息管理、一协调（协调各方关系）的行为。4）问题及处理包括发现问题、处理意见、备注三方面。发现问题可以是监理人员，也可以是施工、设计、建设单位的人员发现提出的。处理意见应是对问题作分析后而得出的一个结论意见（不一定是最终结论，如项目监理机构将问题的分析意见转交设计或建设部门处理）。备注就是对问题和处理的跟踪记录，是问题处理后的最终结论记录，是对整个问题处理完后的“闭合”。5）施工、监理人员签字确认按时签字确认是旁站监理记录的重要程序。没有施工质检员、旁站监理人员签字的旁站监理

32、记录是无效的。旁站监理人员在旁站监理结束后24小时写好旁站记录、确认签字，并送达施工质检员手里，施工质检员在收到旁站监理记录后24小时确认签字，并送还给旁站监理人员，如果中间有任何疑问也应在24小时双方商议解决。7、巡视检查（1）总监（代）应安排监理人员对已完成的检验批、分项、分部工程至少进行一次巡视检查。（2）监理部对正在施工的作业面，应根据其部位的重要程度和施工作业的难易程度，每天安排监理人员至少巡视检查二次。（3）总监（代）每周对工程质量的全面巡视检查应不少于二次。（4）对巡视检查过程中发现的质量缺陷或违章操作，监理部应及时签发监理工程师通知单，要求承包单位整改，并复查整改结果。（5）当

33、发现存在严重隐患，可能造成质量事故，或已造成质量事故时，在向建设单位报告后，发出工程暂停令，要求施工单位停工整改。施工单位整改后，复查整改结果，符合要求签署工程复工报审表。（6）认真填写巡视检查记录。8、监理日志的填写要求（1）监理日志应包括的主要容1）当日的气侯情况；2）当日主要施工容，工程形象进度完成情况；3）主要施工人员（包括管理人员）以及工程材料、构配件、设备进场、验收、使用情况；4）工程质量情况；5）安全、文明施工情况；6）存在问题及处理意见（处理意见包括：口头要求整改；开监理工程师通知单要求整改；开工程暂停令要求停工整改等）；7）当日处理设计变更、费用索赔、工程款支付等容；8）当日

34、签发的工程报验表，监理工作联系单等收发文情况；9）工程例会、专题会议的主要议题摘要；10）其它工地现场当日重大事件。（2）监理日志的管理制度1）监理日志由专业监理工程师/监理员填写；2）总监（代）每周对监理日志进行检查和签字。（3）监理日志应注意的事项1）监理日志必须天天记录，工程停工应有停工记录；2）监理日志应与材料进场、见证取样、复试报告、工程管理台账一致；3）监理日志应与旁站记录一致；记录应真实规；4）监理日志应与工程报验表、监理联系单、监理通知（回复）单一致。9、施工试验的监控及见证取样送检（1）施工试验的监控总监（代）应安排监理人员，监督施工单位必须按照施工组织设计的试验计划做好各专

35、业现场的施工试验，试验过程必须符合各种技术标准的规定。监理部按计划监督施工单位进行复试或委托具有资质的第三方进行复试。监理部需填写的现场试验台账有：1）实体试验台账；2）检验试验台账。（2）见证取样的要求1）取样频率。现场见证取样的频率应满足相关规定，总监（代）以及各专业监理工程师或见证员必须监督施工单位见证取样的试验频率不得低于相关规定。2）监督取样送检。总监（代）应安排监理人员监督施工单位的取样过程，完成取样后将样品妥善包装，项目监理部加盖“见证取样”专用章，填写“送检单”，见证取样员和监理工程师签字后送往试验室。3）见证取样试验结果合格可用于工程，不合格时应加倍取样，确认为不合格的按相关

36、规定要求进行处理。10、工程验收总监（代）应组织监理人员对工程的检验批、分项、分部以及隐蔽工程进行分层次的验收，专业监理工程师负责本专业检验批、分项工程及隐蔽工程的验收，总监负责分部和单位工程的验收，各项工程验收合格后准予施工单位进入下一阶段施工。验收不合格的，应要求施工单位进行返工或返修处理，并重新进行申报和验收至合格。单位工程、分部工程及某些分项工程完工后，在施工单位自检质量合格的基础上，监理工程师根据日常巡查、旁站、见证取样掌握的情况，结合对工程初验的意见，及时编写工程质量评估报告。（1）检验批的验收1）验收程序施工单位在一个检验批的施工完成并自检合格后，填写检验批质量验收记录报项目监理

37、部；专业监理工程师对报验的资料进行审查，审查主要容为：应填报的报表及附件齐全，每报表中的栏目填写齐全、正确，各层次签名符合要求；专业监理工程师对工程实体进行抽查，检查的主控项目和一般项目容按各专业验收规定执行，如符合要求，专业监理工程师在检验批质量验收志录上填写验收记录及验收结论并签字；对不符合要求的检验批，由专业监理工程师要求施工单位进行返工、返修处理，经返工或返修的检验批重新进行申报和验收至合格。2）合格条件抽查样本的主控项目均应符合规定；抽查样本的一般项目80%以上应符合规定，节能分部检验批、钢结构分部工程检验批达到90%以上符合规定；具有完整的施工操作依据、质量验收记录。（2）隐蔽工程

38、的验收验收程序1）隐蔽工程施工完毕，施工单位应进行自检，自检合格后填写隐蔽工程报验申请表，并附隐蔽工程质量验收记录，将该表及有关材料证明、试验报告、复试报告等一并报送项目监理部；2）专业监理工程师收到报验申请后，首先对质量证明资料进行审查，审查容同检验批；3）专业监理工程师及时到现场检查，施工单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起检查。经现场检查，如符合质量要求，专业监理工程师签字确认，准予施工单位隐蔽、覆盖、进入下一道工序施工；4）如发现不合格，专业监理工程师指令施工单位整改，整改并自检合格后再报复查至合格，完成上述手续；5）未经监理部人员验收，或验收不合格的隐蔽工程，应要求施工单位不得进

39、行下道工序施工。（3）分项工程验收1）分项工程验收程序当分项工程的全部检验批验收合格后，施工单位汇齐相应资料，填写分项工程报验申请表并附分项工程质量验收记录及附件向监理工程师报验；监理工程师对报验的资料进行审查，对实体工程进行检查，合格后签字确认；当审查不合格，要求施工单位对所缺资料进行补充完善，对不合格实体进行整改。再次报验经监理工程师审查合格后，完成上述手续。2）合格条件分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。主控项目必须达到规的质量标准，才能认定为合格；一般项目80%以上的检查点（处）符合规的质量要求，其它检查点（处）不得有明显影响使用的为合格；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完

40、整；凡达不到质量标准时，应按建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）标准规定处理。（4）分部（子分部）工程验收1）分部（子分部）工程验收程序施工单位在分部（子分部）工程所包含的全部分项工程完成并经自检合格后，填分部（子分部）工程报验申请表并附分部（子分部）工程质量验收记录报项目监理部；总监组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。2）合格条件分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格； 质量控制资料完整；观感质量验收符合要求。11、工程质量评估报告（1）工程质量评估报告的主要容1）工程概况；2）评估依据；3）现场质量控制情况；工程材料、构配件和设备质量控制情况；

41、施工过程质量控制情况；4）工程质量检查情况；5）质量保证资料核查情况；6）对有关问题的说明；7）工程质量评估结论。（2）工程质量评估报告的编写要求：1）所要评估的分项/分部/单位工程质量必须已经检验评定合格；2）编写应及时；3）容正确、完整，实事，不得弄虚作假；4）审批手续齐全。（二）造价管理1、工程计量采取专业监理工程师签认，总监审核的原则。2、总监（代）及各专业监理工程师在施工过程中应严格依据设计图纸、合同约定以及质量证明文件进行工程计量。3、总监（代）及各专业监理工程师应做好施工过程中的原始记录，并在合同约定的时间完成对各项工程量的实地测量与勘察，与施工单位人员一起对计量结果进行签认。4

42、、对于公司重点工程项目，工程管理处将指派专业造价工程师对现场计量工作进行指导，并对施工单位上报的计量结果进行审核。5、总监应按照合同约定，及时签发工程款支付证书，经济签证必须按照甲方要求签证。6、项目监理部根据合同有关条款、施工图对工程项目造价目标要求完善，进行风险分析，并制定防性对策，通报建设单位。（三）进度管理1、总监（代）应要求施工单位对施工组织设计中编制的总进度计划进行分解，分别编制年、季、月施工进度计划，必要时编制周进度计划，并上报监理部审核。2、总监（代）对分解后的进度计划进行审核并签署意见，同意，施工单位依照计划实施，不同意，修改后重新报审至批准实施。3、总监（代）每月应对进度计

43、划的完成情况进行检查，如实际进度滞后计划进度，应要求施工单位及时采取措施进行纠偏，在保证总进度计划的前提下对下月进度计划进行调整。4、如实际进度严重滞后，总监（代）应及时下发监理指令要求施工单位采取进度纠偏措施，并召开进度协调会，监督施工单位整改落实。5、施工单位对进度纠偏整改不力的，总监（代）应与建设单位沟通，邀见施工单位公司主要负责人，协商进行解决，并重新制定进度计划。（四）合同管理1、总监应严格按程序对施工单位上报的“工程变更申请”进行审核，并签署意见，报建设单位批准。2、对于已确认的变更工程，总监应及时下发工程变更令。3、总监应做好日常施工的详细志录，及时处理施工单位上报的“费用索赔”

44、及“工程延期”申请，签署意见后上报建设单位。（五）资料管理1、总监（代）为监理部资料管理的第一责任人，负责监理资料的收集、整理以及交档工作；2、总监（代）在资料的过程管理中，可指定专人实施具体的监理资料管理工作，并定期检查其工作的有效性。3、各专业监理工程师负责审核各自形成的监理资料，审核合格后及时交资料管理人员保存。4、总监（代）指定专人负责统一管理全部项目监理资料。5、监理资料应及时收集整理、真实齐全、分类有序、台账登录及时。6、监理部资料管理需收集、整理的主要容：（1）监理中标通知书；（2）监理合同；（3）监理人员上岗证（总监证、监理上岗证、见证取样证，由公司工程管理处办理）；（4）监理

45、规划；（5）监理细则；（6）监理制度及岗位职责；（7）监理月报；（8）总承包施工合同（专业、劳务分包合同）（9）勘察、设计、审图报告等文件；（10）设计交底与图纸会议纪要；（11）施工组织设计（方案）报审表；（12）工程开工报审表；（13）总承包单位质保体系、安保体系审查报审资料；（14）分包单位资格报审资料（专业分包、劳务分包）；（15）测量核验报审资料；（16）工程材料、构配件、设备的质量证明文件及报审资料；（17）试验检查资料；（18）工程变更资料；（19）隐蔽工程验收资料；（20）监理工程师通知单以及回复单；（21）监理工作联系函；（22）工程暂停令；（23）工程复工报审表；（24）报

46、验申请表；（25）监理工程师巡（抽）查记录资料；（26）质量缺陷与事故处理文件；（27）质量评估报告；（28）专题报告；（29）分项、分部工程、单位工程验收资料；（30）工程量报审与核认单；（31）工程款支付申请与支付证书；（32）工程延期、费用索赔报告、审批资料；（33）合同争议与违约处理资料；（34）进度计划（总、年、季、月）资料；（35）旁站记录；（36）监理日志；（37）监理工作总结；（38）项目管理台帐。7、交档后的资料管理总监（代）在竣工验收、资料交档后，应将监理部工程档案、重要技术资料和不在归档之列的有关工程管理的原始凭证及时移交给公司工程管理处。七、工程预验收、竣工验收管理1、

47、验收程序（1）施工单位在工程完工后，自行组织有关人员对工程质量进行全面检查评定，达到合格要求后，填写工程竣工报验单，报项目监理部；（2）总监组织专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收，预验收主要依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同的规定，对工程实体质量（安全、功能、观感质量）及竣工资料进行检查、审核；（3）对预验收存在的问题，在预验收会议纪要中写明要求整改的项目和完成时间，监理部下达监理工程师通知单要求施工单位进行整改，整改完毕符合要求后，施工单位填写监理工程师通知回复单，监理部复查合格后签署结论，办理验收手续；（4）预验收合格后，总监签署工程竣工报验单，撰写工程质量评估

48、报告，项目监理部通知施工单位向建设单位申请竣工验收；（5）建设单位收到竣工验收申请后，确定验收组人员，制定验收方案；（6）建设单位提前将正式验收的日期、时间和地点，以书面形式通知各参会单位，同时通知该工程的质量监督部门。（7）建设单位主持竣工验收会；（8）各专业组按制定的验收方案进行现场验收和资料审核工作；（9）现场验收和资料审核完成后，各专业汇报检查情况，提出验收意见；（10）建设单位汇总各组验收意见，宣布竣工验收结果；（10）质量监督机构对工程竣工验收给出结论性意见；（11）通过竣工验收后，需办理如下手续：1）施工单位填写单位工程质量竣工验收记录；2）验收组讨论确定综合验收结论，对工程质量

49、是否符合设计和规要求及总体质量水平做出评价；3）各单位项目负责人分别签字并加盖单位公章，各自保留一份资料；4）监理部将该表存档，纳入归档资料。5）工程竣工备案管理资料有项目监理部从建设方收集后，交公司经营部统一存档保管。（12）建设单位编写竣工验收会议纪要，参与验收各单位的代表签字后各保留一份存档。2、竣工验收合格条件（1）单位工程所含分部工程的质量均验收合格；（2）质量控制资料完整；（3）单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；（4）主要功能项目的检查结果符合相关专业质量验收规的规定；（5）观感质量验收符合要求。八、图章的管理1、项目监理机构图章由总监（总代）或总监（总代）负责管理

50、。2、项目监理部必须制定图章管理制度、使用制度，报工程管理处审批。3、项目监理部图章不得乱丢乱放。4、需要公司盖章的工程资料必需由总监（总代）或其指派专人，并带齐附件材料及总监（总代）意见到公司办理，工程部原则上不接待项目机构以外人员到公司办理有关盖章手续。5、需要公司盖章的程序按公司图章管理办法进行。九、监理（工程质量、安全、进度、投资、资料）月报制度1、总监（代）应组织监理人员完成月报、每月监理（工程质量、安全、进度、投资、资料）月报的编制，必须审核签字；（月报表格详见附件六）2、监理月报和考勤应在每下一月5日前由监理部报送公司工程管理处。3、工程管理处对项目监理部每月上报的月报进行评审，

51、对月报编制不符合工程监理规要求的项目监理部及相关责任人进行考核。十、工程部对项目的管理（一）交底制度1、工程部在项目建点时，针对项目的工程概况、监理合同、管理标准、管理办法等容，对项目总监（代）进行项目交底；2、工程部在工程正式开工前，针对项目的质量、安全、资料管理等容，对监理部人员进行技术交底。（二）巡检制度巡视检查是工程部对项目监理机构进行管理的手段之一。1、巡视检查的频率每个项目每月不少于一次。2、巡视检查的方式工程管理处所属的检查小组，每月对项目进行针对性的质量、安全、资料巡检，工程管理处根据检查小组下发的整改通知单，在规定的时间，对项目进行复查，检查监理部对存在问题的整改、落实情况，对于不能及