2019年部门整体支出绩效报告

1、2019年部门整体支出绩效报告一、部门（单位）概况（一）机构组成白银市平川区人社局由局机关、社会保险事业服务中心、人才交流中心、社会就业服务中心、劳动监察大队五机构组成，其中局机关为行政单位，劳动监察大队为参公管理事业单位，社会保险事业服务中心、人才交流中心、社会就业服务中心全额拨款事业单位，财务都由局机关统一管理,本年度报表由局机关（行政)填报。（二）机构职能白银市平川区人力资源和社会保障局贯彻执行国家人事制度改革的总体规划、政策法规及方针政策，研究制定实施全区人事制度改革方案和全区劳动和社会保障制度的改革方案；负责全区劳动和保障监察工作等。（三）人员概况本年度机构数5个，行政1个，事业4个

2、。人员编制68人，其中：行政机关人员11人，参公管理人员18人，全额拨款事业编制人员39人，退休5人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况收入总计2214.94万元。包括：财政拨款收入2107.5万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；年初结转和结余107.44万元。（2） 部门财政资金支出情况支出总计2214.94万元。1一般公共服务（类）支出57.98万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务的支出。2.科学技术支出1.58万元；3.社会保障和就业支出为2089.88万元；4.农林水支出64万元；5年末结转和结余1.5万元，为单位结转下年的项目支出结转

3、和结余和经营结余。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况2019年一般公共预算区级财政拨款收入583.33万元：1. 工资福利支出557.23万元：基本工资268.07万元，奖金11.33万元，其他工资福利支出9.03万元，养老、医疗保险及住房公积金106.8万元，社保员及劳动监察员补助162万元。2. 商品和服务支出26.1万元：办公费9.66万元，水费0.46万元，电费0.92万元，取暖费2.76万元，工会经费2.3万元，担保贷款诉讼、专项审计费10万元。（二）执行管理情况我局严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用

4、途，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，以及拨付各项款项。（3） 综合管理情况1.严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，编制公用经费，根据“总量控制，计划管理”的要求，从严格控制行政经费，压缩公务支出，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障单位整体支出，体现了规范化和制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律规定，制定了财务管理制度，并严格按照制度管理和执行防范风险，严格按照财务会计管理制度，执行本单位财务收支情况，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据；同时保证财政资金的安全和高效运行。3.严格按照资产管理制度，做好本单位资产

5、入账、清查等工作；同时加强本单位内控制度管理，平衡单位内控，对单位的预决算，及时进行信息公开，接受大众监督。（四）整体绩效。1.按照局会议年初工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。2.影响有效性评价（1）社会效益方面：提升公共服务助推了劳动力就业；开展就业培训促进了贫困劳动力就业；培育扶贫车间吸纳了贫困劳动力就业；创新培训方式不断提高了培训质量。（2）服务满意度方面：服务对象的满意度，是绩效考核的根本尺度、最后标准。我局本着全心全意

6、为人服务的态度，尽心尽力、认真负责的解决好百姓的每一个问题，得到了群众了认可与满意。四、评价结论及建议（一）评价结论平川区人社局在预决算编制、预决算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。（2） 存在问题1.预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异；2.财务制度不够完善，资产管理不够严谨，国有资产管理有待更严格执行。（三）改进建议1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2.完善资产管理制度，设立固定资产台账，定期对固定资产清查盘点。3.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目地财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。4.增强资金支出责任意识和绩效观念，