华阳一体化管理体系标准要素对照表

1、华阳一体化管理体系标准要素对照表ISO/TS16949：2002ISO14001：2004OHSAS18001：2007一体化管理体系对应程序0 引言0 引言0 引言第一章 总经理声明1 范围1 范围1适用范围第二章 概述2 引用标准2 规范性引用文件2 参考资料第二章 概述3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义第三章 术语和定义4质量管理体系4环境管理体系要求4 职业健康安全管理体系要素第四章 一体化管理体系4.1 总要求4.1 总要求4.1 总的要求按过程定义的管理体系过程识别4.2文件要求总则环境管理体系文件文件一体化管理体系文件构成质量手册 环境管理体系文件文件一体化管理手册文件控

2、制 文件控制 文件控制M01文件和资料管理过程文件和资料管理程序记录控制 记录控制4.5.4记录控制M02记录控制过程记录控制程序5管理职责资源、作用、职责和权限4.4.1资源、角色、职责、责任和权限第五章 管理职责5.1领导承诺4.2环境方针4.2职业安全卫生方针一体化管理方针过程效率-过程识别5.2以顾客为关注焦点环境因素法律与其他要求危险源辨识、风险评估和确定控制措施法律与其他要求M04法律法规和其它要求识别及获取管理过程M05环境因素及危险源识别和评价管理过程法律法规和其它要求识别及获取管理程序环境因素及危险源识别和评价管理程序5.3质量方针4.2环境方针4.2职业安全卫生方针一体化管

3、理方针ISO/TS16949：2002ISO14001：2004OHSAS18001：2007一体化管理体系对应程序5.4策划4.3策划4.3策划质量目标目标、指标和方案目标与方案M03目标、指标、管理方案管理过程M07业务计划管理过程目标、指标、管理方案管理程序业务计划管理程序质量管理体系策划目标、指标和方案目标与方案M03目标、指标、管理方案管理过程目标、指标、管理方案管理程序5.5职责、权限与沟通4.1总要求职责和权限管理者代表资源、作用、职责和权限资源、角色、职责、责任和权限组织结构管理层及各部门职责内部沟通信息交流沟通、参与和协商M06协商和信息沟通管理过程协商和信息沟通管理程序5.

4、6管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审M09管理评审过程M08质量成本管理过程管理评审程序质量成本管理程序6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源总则资源、作用、职责和权限资源、角色、职责、责任和权限第六章 资源管理资源的提供人力资源6.3基础设施6.4工作环境资源、作用、职责和权限资源、角色、职责、责任和权限基础设施S03设备管理过程设备设施管理程序能力、意识和培训能力、培训和意识能力、培训与意识S01培训和岗位资格认可过程S02员工激励过程人力资源管理程序7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行运行控制第七章 产品实现和运行控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过

5、程运行控制运行控制与产品有关要求的确定环境因素法律法规与其他要求运行控制危险源辨识、风险评估和确定控制措施法律与其他要求运行控制C01顾客及相关方要求评审过程M10相关方管理过程与顾客有关过程管理程序相关方管理程序与产品有关要求的评审环境因素运行控制危险源辨识、风险评估和确定控制措施C01顾客及相关方要求评审过程与顾客有关过程管理程序相关方管理程序ISO/TS16949：2002ISO14001：2004OHSAS18001：2007一体化管理体系对应程序顾客沟通信息交流沟通、参与和协商C06顾客及相关方信息反馈处理过程与顾客有关过程管理程序7.3设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开

6、发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制运行控制运行控制C02产品质量先期策划过程C03变更管理过程设计及开发管理程序工程更改管理程序7.4采购采购过程采购信息采购产品的验证运行控制运行控制S04采购管理过程M11供应商开发控制过程采购管理程序7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护运行控制运行控制C04产品生产过程S05工装管理过程S06生产计划管理过程S07标识和可追溯性管理过程S08产品防护过程C05交付过程C07顾客财产管理过程环境和职业健康安全运行控制M12污染物排放管理过程M13资源、能源管理过程M1

7、4健康卫生管理过程M15应急准备和响应管理过程工装管理程序生产计划管理程序生产现场管理程序标识和可追溯性管理程序产品防护管理程序顾客财产管理程序污染物排放管理程序资源、能源管理程序健康卫生管理程序应急准备和响应管理程序7.6监视和测量装置的控制监测和测量绩效测量与监测S09监视和测量装置控制过程监视和测量装置控制程序8测量、分析和改进4.5检查4.5检查测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意监测和测量绩效测量与监测总则监视和测量M16顾客满意度评价过程内外部顾客满意度管理程序内部审核内部审核4.5.5内部审核M17内部审核过程内部审核管理程序过程的监视和测量产品的监视和测量监测和测

8、量合规性评价绩效测量与监测合规性评价过程监视和测量S10产品的监视和测量过程M23合规性评价管理过程产品的监视和测量管理程序合规性评价管理过程序8.3不合格品控制应急准备和响应4.5.3不符合、纠正和预防措施应急准备和响应4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施不符合的控制M18不合格品控制过程事故的管理M19事故处理和预防管理过程不合格品控制程序应急准备和响应管理程序事故处理和预防管理程序8.4数据分析监测和测量绩效测量与监测M20数据分析过程数据分析管理程序8.5改进4.2环境方针目标、指标和方案4.2职业安全卫生方针职业健康安全管理方案M21持续改进过程持续改进管理程序纠正措施预防

9、措施不符合、纠正与预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施M22纠正和预防措施过程纠正和预防措施管理程序附件一：华阳各公司外包过程清单序号外包过程拨叉公司华丰公司1监视和测量装置的鉴定（部分）2产品件的外协加工（部分）3固体废弃物处置4环境检测、职业健康体检5特种设备外检6设备大修（部分）7工装、模具的制作（部分）8产品发交运输9仓储外包10模具外协加工11表面处理附件二：体系流程图策策划阶段实施阶段检查阶段改进阶段改进阶段阶段 要素名称 相关方 要素5.1 5.25.3 5.4.2 6.26.36.1 6.26.3 7.27.3.3.27.3.6 7.47.5. 57.68.3

10、 8.45.6 5.6 产 品要 求顾 客需 求顾 客意 见顾客验收方针目标指标体系策划法律法规其他要求人力资源管理能力、意识和培训法律法规其他要求识别获得环境因素/危险源识别质量成本周边群众政府要求资源能源提供源、能源提供工艺/质量策划经营计划评审文件资料集团公司决策要求文件控制生产作业计划顾客要求评审生产准备生产实施标识防护计 量签定合同过程设计与开发时效性成功率新产品利润主机厂社会用户产品过程控制监视/测量体系内审/产品/过程审核数据分析退货试验/分析管理评审验证纠正/预防措施的制订/实施持续改进不合格处置销售交付内部运输外包评价供应商物品采购利用率成本交付质量服务采购品检验评价承包商服

11、务隐患治理维护/改善工作环境合理处理污染物评审意见保护/改善环境处理意见外委检查维修周边群众上级政府意见内外满意度测量工厂、设备设施、工艺装备外委自制 原辅材料附件四：华阳程序文件清单序号文件编号文件名称适用单位备注总部拨叉华丰1QEO-P-J001文件和资料管理程序华阳总部、拨叉、华丰2QEO-P-J002QEO-P-B002QEO-P-H002记录管理程序建立适用于本公司的程序3QEO-P-J003法律法规和其他要求识别及获取管理程序华阳总部、拨叉、华丰4QEO-P-J004目标指标和方案管理程序华阳总部、拨叉、华丰5QEO-P-J005QEO-P-B005QEO-P-H005协商与沟通管

12、理程序建立适用于本公司的程序6QEO-P-J006管理评审管理程序华阳总部、拨叉、华丰7QEO-P-J007业务计划管理程序华阳总部、拨叉、华丰8QEO-P-J008人力资源管理程序华阳总部、拨叉、华丰9QEO-P-J009QEO-P-B009QEO-P-H009设备设施管理程序建立适用于本公司的程序10QEO-P-J010QEO-P-B010QEO-P-H010健康卫生管理程序建立适用于本公司的程序11QEO-P-J011QEO-P-B011QEO-P-H011相关方管理程序建立适用于本公司的程序12QEO-P-J012QEO-P-B012QEO-P-H012内外部顾客满意度管理程序建立适用

13、于本公司的程序13QEO-P-J013QEO-P-B013QEO-P-H013应急准备和响应管理程序建立适用于本公司的程序14QEO-P-J014QEO-P-B014QEO-P-H014污染物排放管理程序建立适用于本公司的程序15QEO-P-J015资源能源管理程序华阳总部、拨叉、华丰16QEO-P-J016QEO-P-B016QEO-P-H016工程更改管理程序建立适用于本公司的程序17QEO-P-J017内部审核管理程序华阳总部、拨叉、华丰18QEO-P-J018QEO-P-B018QEO-P-H018数据分析管理程序建立适用于本公司的程序19QEO-P-J019QEO-P-B019QEO

14、-P-H019纠正和预防措施管理程序建立适用于本公司的程序20QEO-P-J020QEO-P-B020QEO-P-H020事故处理和预防管理程序建立适用于本公司的程序21QEO-P-J021QEO-P-B021QEO-P-H021环境因素识别与评价管理程序建立适用于本公司的程序22QEO-P-J022QEO-P-B022QEO-P-H022危险源识别与评价管理程序建立适用于本公司的程序23QEO-P-J023QEO-P-B023QEO-P-H023质量成本管理程序建立适用于本公司的程序24QEO-P-J024QEO-P-B024QEO-P-H024职业健康安全与环境监测管理程序建立适用于本公司

15、的程序25QEO-P-J025合规性评价管理程序华阳总部、拨叉、华丰26QEO-P-J026QEO-P-B026QEO-P-H026持续改进管理程序建立适用于本公司的程序27/QEO-P-B027QEO-P-H027工艺设计及开发管理程序建立适用于本公司的程序28/QEO-P-B028QEO-P-H028顾客财产管理程序建立适用于本公司的程序29/QEO-P-B029QEO-P-H029生产作业计划管理程序建立适用于本公司的程序30/QEO-P-B030QEO-P-H030采购管理程序建立适用于本公司的程序31/QEO-P-B031QEO-P-H031与顾客有关过程管理程序建立适用于本公司的程序32/QEO-P-B032QEO-P-H032监视和测量管理程序建立适用于本公司的程序33/QEO-P-B033QEO-P-H033不合格品管理程序建立适用于本公司的程序34/QEO-P-B034QEO