22-项目部绩效考核办法(中铁六太人[2011]48号)(精)

1、中铁六太人201120114848号关于印发太原铁路建设有限公司项目部绩效考核办法的通知公司各项目部、分公司：根据中铁六局集团有限公司项目经理期薪制暂行办法（中铁六人20082008333333 号文件）规定，结合本公司实际，特制定太原铁路建设有限公司项目部绩效考核办法。现印发给你们，请认真贯彻执行。二O一一年二月十六日太原铁路建设有限公司项目部绩效考核办法第一章总则第一条 为进一步规范项目部承包期内经济责任的考核，充分体现 按劳分配、效益取酬”的原则，建立健全绩效考核的激励机制和约束机制，促进公司经济效益 的全面提高。根据期薪工资管理实施细则特制定本办法。第二条 绩效考核作为绩效工资的发放依

2、据，必须做到考核有标准、发放有依据”达到提高员工劳动积极性，改进绩效水平的目的。第三条 本办法适用于公司直属项目部。第二章组织机构与职责第四条组织机构1、公司成立薪酬考核组组长：党政正职副组长：其他领导班子成员成 员：工程部、安监部、财务部、经营核算部、物资设备部、人力资源部、审计部、法律事务部、企业发展部、社会保 险部、宣传部、员工培训部、检测中心、科技部、劳务管理 部、办公室、纪委各部门负责人。各部门按绩效考核标准进行考核。具体承办由人力资源部门牵头。第五条职责范围1 1、考核组（1 1）确定承包基数。（2 2）确认考核结果和期薪兑现。（3 3）项目部其他重大事宜的决策。2 2、职能部门各

3、职能部门根据考核标准，按规定周期进行考核。第三章考核标准第六条考核指标考核指标分为否决考核指标、基本考核指标及专项考核指标。一、否决考核指标下列三项指标为否决考核指标，具备其中之一的，项目部领导班子成员不兑现基本薪金和超利分成。1、项目整体亏损。2、发生生产安全较大及以上事故。3、发生工程质量较大及以上事故。二、基本考核指标基本考核指标反映项目部财务效益状况、资产运营状况、其它财务状况，详见附（一）财务效益指标收入利润率= =利润总额屮累主营业务收入X100%100%利润总额为项目交完公司后的利润，且利润总额、开累主营业务收入均为核实后 数据。（二）资产质量指标第一种情况：在建工程1、收入确认

4、程度收入确认程度=（仁期末工程结算借差呵累主营业务收入）X100%X100%；2 2、 资金回收程度1预收款回款程度二实际收取业主预付款 十同约定应收业主预付款 丸 00%00%。2应收款回收程度应收款回款程度=（1 1应收款平均余额 呵累主营业务收入）X100%X100%应收款平均余额= 应收工程款”明细科目每季度余额之和三季度数应收工程款”为应收账款的明细科目，不含未到期质保金。第二种情况：已完项目1 1、 收入确认程度”考核指标修改为 借差批复程度”借差批复程度=（1-1-本年末借差宁上年末借差）X100%X100%;2 2、 资金回收程度”考核指标修改为 资金回收比例”资金回收比例=累

5、计收取业主工程款 十（累计计价+ +借差）X00%00%（三）资金偏离度指标1 1、综合支付偏离度= =刀分类偏离额令匚总累计结算额X00%00%分类偏离额= =刀单项累计结算X I单项付款比例- -本类的平均付款比例丨2 2、资金集中度二局资金中心存款额 勺本单位全部银行存款额X00%00%(四)其他财务指标1 1、应交款项上缴率应交款项上缴率=已上交金额 他上交款项金额 X100%X100%，应上交款项金额包括代垫 款项、资金占用费、定率资金、超额利润等。2 2、现场经费支付比率现场经费支付比率=(实际发生现场经费呵度现场经费控制指标)X100%100%。三、专项考核指标专项考核指标根据项

6、目工作重点，反映项目部管理状况，由四项指标构成：即安全 指标、质量指标、进度指标、制度建设指标，详见附表二。四、考核结果考核结果由基本考核指标和专项考核指标的考核得分组成。计算公式如下：考核结果=基本考核指标得分60%60%+专项考核指标得分40%40%第七条考核程序1 1、否决考核项目整体亏损时，按照基本考核程序办理。发生生产安全和铁路交通一般事故以上的事故或发生一般火灾以上的事故后，由 公司安监部出具事故报告，经公司领导批准后，人力资源部根据有关规定办 理。2 2、基本考核(1)季度考核公司财务部在财务决算后 1 1 个工作日内，对累计亏损在合同价款 5%5%以上或未完 成责任利润指标的项

7、目部进行初期考核；人力资源部委托审计部进行审计，审计结 果经薪酬考核组研究决定后，人力资源部按照相关规定办理。(2) 年度考核年度考核实行全面指标考核，程序同上。3 3、专项考核专项考核分别从季度、年度进行考核，由人力资源部牵头，召集各部门对项目部 进行考核评分，在次月3 3日前将项目部考核兑现得分表送达人 力资源部，由人力资源部对考核结果进行统一整理汇总，报公 司薪酬考核组审批。第四章附则第八条项目分部和各分公司所属项目部可参照此办法，结合实际制定 补充细则，并报公司核备。第九条本办法自二-年一月-日起实行，前发关于印发太原 铁路建设有限公司项目部绩效考核办法的通知（中铁六太人2009200

8、97373号）文件同时废止。附表一：基本考核指标。附表二：专项考核指标。附表一:基本考核指标考核内容考核指标考核部门标准分考核扣分标准收入利润率为 0 0 得满财务效益状况收入利润 率财务部30分，每增加 0.2%0.2%加0.50.5 分，最高加 5 5 分;每减少 0.15%0.15%扣 1 1分，扣完为止。资产质完成 90%90%及以上满量状况收入确认 程度财务部20分，每减少 1%1%扣 1 1（在建项目）分，扣完为止。预收款回收程度财务部5完成 100%100%及以上满 分，每减少 1%1%扣0.250.25 分，扣完为止。1、铁路工程：完成95%及以上满分，每减少1%扣0.8分，扣

9、完为止。应收款回收程度财务部152、公路、市政等工 程：完成合同约定收 款比例及以上为满 分，每减少1%扣0.8分，扣完为止。资产质量状况（已完项目）借差批复 程度财务部20完 成 100%100% 及 以 上 满分，每减少 1%1%扣 1 1 分，扣完为止。1、铁路工程：完成100%及以上满分， 每减少1%扣1分, 扣完为止。资金回收比例财务部202、公路、市政等工 程：完成合同约定收 款比例及以上为满 分，每减少1%扣1分。支付偏离度考核指标支付偏离 度财务部5分 A A、B B、C C、D D 四个档次进行考核。分值占 5 5 分，A A 档得 5 5分，B B 档得 3 3 分，C C

10、档得 1 1 分，D D 档不得现场经费支付比率财务部5现经经费支付率100%100%为满分，每增加 1%1%，扣 1 1 分，扣完为止；每减少 1%1% 力廿0.5%0.5%分，最高加 5 5 分。合计100以上考核标准，扣完 本项为止。附表二:专项考核指标分。资金集中度财务部5其他应交款项上缴率财务部分值占 5 5 分，完成85%85%以上满分，每减 少5%5%扣 0.80.8 分， 扣完 为止。15完成 100%100%及以上满分，每减少 1%1%扣 1 1 分，扣完为止。超交 项目部将酌情加分（经考核组研究），最高加 1010 分。考核指标安全指标指标内容考核部门标准分考核扣分标准行车

11、安全安监部6 6发生铁路交通一般 C C 类及以上事故，安全 指标为 0 0 分，发生铁 路交通一般 D D 类事 故，每件扣减 5 5 分， 安全指标扣完本项为 止。职业健康安全安监部6 6发生责任职工（含民 工）群死群伤重大伤 亡事故，安全指标为 0 0 分；发生责任职工（含民工）死亡事 故，安全指标为 o o 分；发生责任职工（含民工）重伤事 故，每件扣减 5 5 分, ,安 全指标扣完为止；发 生责任职工（含民 工）轻伤事故，每件 扣减 2 2 分，扣完本项 为止。资产安全财务部法律事务部5 5乱投资、 乱借款、 乱 担保，安全指标为o o分；私设小金库”， 不论金额大小，安全 指标为

12、 0 0分；合同管 理不善，造成损失， 每 1010 万元扣减 5 5分（不足 1010 万元的按1010 万元计），安全指发生责任交通、安全 生产、火灾、爆炸及 其他安全重大及以上 事故，年度考核为 0 0 分；发生责任交通、 安全生产、火灾、爆 炸及其他安全一般事 故，每件扣减 5 5分， 安全指标扣完本项为 止；安全措施费未完成使用比例，施工现 场仍存在重大安全生 产隐患者， 每个隐患 扣 2 2 分，扣完本项为 止。发生责任质量大事故 及以上事故，质量指 标为0 0 分；发生责任 一般质量事故， 每件 扣减 5 5 分，质量指标 扣完本项为止；重 大质量隐患每个扣 2 2 分，质量指标

13、扣完为 止. .标扣完本项为止。工程质量合格率安监部5一次验交合格率以100%100%为标准，每降低1 1个百分点扣减 0.50.5 分，本项扣完为止。其他安全安监部5 5质量指标质量安监部事故每收到六局 1 1 张红（黄）牌扣除 3 3 分,安全质量环境综合指标安监部5每收到公司 1 1 张红（黄）牌，扣除 2 2 分，从安全质量指标 总分中扣除。形象进度施工计划与现场不符扣 2 2 分，形象进度每少完成 5%5%，扣 0.50.5分；谎报调度数据扣方案管理1 1 分； 方案上报不及 时扣 1 1 分，未按审批竣工交验方案组织施工扣 1 1工程系统指标测量仪器信用评价资料上报工程部10分，测

14、量仪器台帐建立及仪器鉴定不及时扣1 1分， 信用评价低 于平均分扣 2 2 分，竣 工资料移交不及时扣 1 1分，日常资料上报 不及时扣 1 1 分。物资: :未制定项目部物 资管理办法扣 0.50.5 分, , 未明确物资管理人员 岗位职责扣 0.20.2 分，无 计划米购和超计划米物资购扣 0.20.2 分， 不按规定 进行物资验收扣 0.30.3 分，对主要物资未进行制度建设设备部5流向记录扣 0.20.2 分， 有 丢失被盗现象扣 0.30.3分，不在规定时间内完 成目标指标的和统计 报表不按要求时间内 上报的扣 0.20.2 分対外 协队伍物资管理无办 法、无检查扣 0.30.3 分

15、。设备：未制定项目部设 备管理办法扣 0.50.5 分， 未明确设备管理人员 岗位职责扣 0.20.2 分, ,未 建立设备管理组织机 构扣 0.20.2 分，设备管理 办法中无自有、外 租、外来、特种设 备、周转材料及小型 机具管理内容，每存 在一项扣 0.10.1 分，对 外协队伍设备管理无 办法、无检查扣0.60.6分。管理组织机构未按规 定建立扣 1 1 分；各项 管理制度未按规定建工程部5立扣 1 1 分；管理制度执行不到位每发生一 项扣 1 1 分，以上扣完 本项为止。各种报表 2 2 分，未及人力时上报扣 0.50.5 分，每错3一处扣 0.50.5 分，扣完资源部为止；基础台帐

16、 1 1 分， 不健全扣 0.50.5 分, ,扣完 本项为止。健立健全规早制度， 缺一项扣 0.50.5 分，编 制项目二次经营策划 书、二次经营策化书 动态管理缺一项扣0.50.5分，责任成本编制及经营分解、核算单元划分 及归集、经济活动分核算部4析、限价执行情况缺一项、有一项不付合 要求扣 1 1 分，对甲验 工计价工作、超欠验 工计价分析说明、劳 务结算工作有一项不 符合要求扣 1 1 分，项 目部提供后评估基础 资料、动态后评估管理、 编制末次合同后 评估即经营评价、建 造合同信息评审一项 不符合扣 0.50.5 分，无 经常业务知识学习扣0.50.5 分。违反公司规定或企业 财务制

17、度规定每一项 扣 1 1 分，扣完本项为 止。发生违纪现象不 得分。法律2事务部未签订合同付款，每 发生一起扣 1 1 分；以 项目部章代替合同专 用章签订合同，每发 生一起扣1 1 分，扣完 本项为止。企业2发展部三标管理体系”内、外审中，出现一项严 重不符合扣 2 2 分， 扣 完为止；未按时关闭 不符合项，每发生一 起扣 1 1 分，扣完本项 为止。对外部劳务队伍农民 工参加社会保险有法 规不执行的、有参保 不备案的、有检查不 记录的各扣 1 1 分，按 规定要求核实上报员 工收入统计报表，岀 现少报、漏报、 瞒 报、 多报员工收入的 情况一次扣 1 1 分，扣 完本项为止。质量、环境、

18、职业健 康安全制度建设缺项 或操作性不强扣 0.50.5 分，不封顶。每次考核按检查结果进行统审计部2社会2保险部安质部3计，扣完本项为止。宣传部未按规定组织学习贯彻中国中铁企业精 神、理念系统和中铁 六局理念系统（第二 版）扣0.50.5 分；没按 规定设置企业名称牌 匾；设置彩门和指示 路牌、喷涂企业标识 和相关文字扣0.50.5 分；项目部岀现新闻 负面报道扣 1 1 分，扣完本项为止。检测中心项目试验室建设标 准、办公与环境设施 配备不符合标准化要 求的，扣 1 分；经检 查提出整改意见，不 按要求整改的，扣 0.5 分；试验仪器不 能保证完好率，不及 时进行维修保养的， 扣 0.5

19、分；试验仪器 设备不能定期检定/ 校准的， 扣 0.5分； 有项目领导行政干预 试验工作真实性、公 正性行为的，扣 0.5分。员工培训部按时报送培训报表及相关资料，一次未及 时报送扣1 1 分（最多 扣 1 1 分）；教育培训 资料台帐齐全，有一 项缺失或不符合要求3扣 1 1 分（最多扣 1 1分）；根据项目需 要，完成岗前、安全 等各类自主培训，未 按计划及要求完成的 培训项目一项扣 1 1 分，扣完本项为止。财务部财务报表及盈亏分析等资料报送时间及质 量不合格扣 2 2 分，库 存现金超过限额，每 发现一次扣 0.20.2 分， 大额现金支付每发现 一笔扣 0.20.2 分，银行 未达账

20、项清理不及时3每发现一笔扣 0.10.1分，三金对账不符扣0.20.2 分，业务招待费超限扣 0.20.2 分，未按规定及时办理外岀经营许可证扣 0.10.1 分，未 按规定进行应收账款 台账登记扣 0.10.1 分，扣完本项为止. .科技部课题、 工法、 专 禾 I I 、论文。各项目 部、分公司每年至少 完成一项工法，未完 成一项工法者扣 1 1 分；应有不少于 3 3篇 论文在太原铁建科 技及以上刊物上发 表，未完成 3 3 篇论文3扣 1 1 分；未按计划阶段要求完成各类课题 的推进及时填报各项 报表的扣 0.50.5 分。节能减排。未按时上报资料的扣 0.50.5分；未完成公司下达的

21、节能减排指标的扣0.50.5 分。劳务部未制订项目外部劳务队伍管理实施细则扣0.50.5 分；队伍未履行竞标选拔程序扣 1 1 分； 队伍未进行准入扣 5 5 分；队伍未经公司审 批、未办理外部劳 务队伍计划使用审批 表扣 0.0.5 5分；队伍未经公司下达外部 劳务队伍派遣通知扣 0.0.5 5分；未建立队 伍台帐扣0.50.5 分；未 备份队伍有效四证一 照”及法人授权委托书 扣 0.50.5 分；队伍未进 行岗前安全培训扣 0.1-0.50.1-0.5 分；队伍未与 劳务人员签订劳动合同书扣 0.1-0.50.1-0.5 分；队伍未按规定为 劳务人员缴纳人身意 外伤害、工伤保险等 有关社

22、会保险扣 0.1-0.1- 0.50.5 分；未按公司规定 进行每月 1 1 次的信用 评价扣 1 1 分；未进行 队伍进场验证或过程 管控不到位扣 1-21-2分；未按要求及时上 报有关报表或建立各 项基础台帐不齐全扣 1-21-2 分。来信（电话）信访未 在原单位信访的，每 发生一件扣 0.10.1 分； 信访人未在原单位信 访的，每发生一件五 人及以下扣0.10.1 分、 五人以上和有民工参 与扣 2 2 分；信访人在 原单位信访并对给与 处理意见不满的，每发生一件五人及以下 扣0.50.5 分、五人以上 和有民工参与扣 2 2 分；信访人在原单位 信访未给与处理意见 的，每发生一件五人

23、 及以下扣 1 1 分、五人 以上和有民工参与扣 2 2 分；信访人因接访人处理不当造成越级 上访的，每发生一件 五人及以下扣 1 1 分、 五人以上和有民工参信访办公室、社保部、 人力资源部、 员工培训部、 离退 部、多经管理部与扣 2 2 分。同一件事 多次上访考核标准按 后一次扣分为上一次 扣分的两倍计算，扣 完为止。文件管理。文件办理制 度是否健全，有无上级 来文和外来文件登记、 阅批、阅办归档工作记 录，文件传阅过程是否 有效控制，能否及时收 回，文件有无丢失、泄 密情况。每发现一项扣 0.50.5 分。公章管理。公章管理制 度是否健全，项目部公 章、财务章是否在公安 局指定地点刻制，是否 在公司办公室和公司财 务部进行印模的备案， 是否由专人保管，印章 使用登记是否健全，是 否有私刻公章现象，项 目部机构变更或公章损 坏