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文档简介

1、关于对供热稽查及营销情况的监察方案关于对供热稽查及营销情况的监察方案 为规范热力公司供热稽查及热力营销管理，防范经营风险，提升供热效益，根据*工作计划，兹定于*月*日至*3月*日对热力公司供热稽查及热力营销管理情况实施专项监察，具体方案如下： 一、监察范围 *年至*年*月，供热稽查及热力营销管理情况，必要时向以前年度追溯。 二、 专项监察工作组 成立专项检查工作组，组长：*，成员：*、*。 三、监察内容 1、公司重要工作部署和安排落实情况。重点重要工作部署的宣传贯彻情况、研究讨论情况、措施制定及落实情况、过程管控情况及取得的效果情况。 2、供热稽查及热力营销工作重视情况。重点检查机构及人员配置

2、情况，领导分工及重视情况，定期研究、分析p 、决策情况，科学、系统管理情况，专项工作方案制定及落实情况，内部奖惩机制建设及执行情况。 3、制度建设及执行情况。重点检查是否对照集团公司管理规定及时制定完善科学、切实可行的内部控制制度，制度是否齐全、流程是否规范、职责是否清晰、条款是否完备。关键环节制度执行是否到位，重要事项审批决策程序是否规范。 4、重点岗位和关键环节风险管控情况。重点检查供热稽查及营销管理岗位日常教育、管理和监督是否到位，内部权力运行监督和管控是否到位，热费收缴、开栓供热、现场稽查等关节环节内部管控和监督措施是否到位。 5、历年内外部巡视、审计、检查提出问题整改落实情况。重点检查问题整改完成情况，后续执行情况，长效机制建立情况。 四、监察方式 1、查阅资料：制度、方案、纪要、帐簿（台帐）、报表、 报告等。 2、对标：查找行业和系统对标值，通过对标分析p 查找异常进行深入检查。 3、谈话了解：根据查阅资料和对标情况找相关人员谈话进一步了解情况。 五、监察报告 根据监察情况出

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