内部审核计划

1、内部审核实施计划一 、 审 核 目 的 ：FM-QP-22-02A0本次内部审核其目的在于：a）确定我司环境/质量管理体系与审核准则的符合程度；b）评价我司环境/质量管理体系确保满足法律法规和合同要求的 能力；c）评价我司环境/质量管理体系实现规定目标的有效性；d）识别我司环境/质量管理体系潜在的改进方面二、 审核准则：ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准、体系文件、适用的法 律法规、与顾客签订的合同要求等。三、 审核范围：09001:2015质量、S014001 :2015环境管理体系所涉及的要求、 场所及活动。四、 审核小组:审核 组长: 朱 志军审核组员: 柳庆华

2、、 朱志军、 蔡渊明、 吴双、 雷庆、 邱冬梅、吕厚 林、 唐恿 、 何 仁藻 、 潘 远国 、 朱 必榜、 贺 方华 、 李 伟 清、 何浩 勇、张宝 。实习内审员: 周全成、 全刚、 林志艳、 肖强定、 何乔、 李秀俊、 马俊 、 杨雯 雯、 吴承 贵、 焦飞龙、 孙德 清、 尹朝朝五、 审核日期:2018年3月29-31日 。六、 审核须知:1、 各审核员需遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风正派；2、请各内审员提前对受审核部门的文件和流程进行熟悉，以便审核 工作的顺利展开；3、 被审部门应在本部门内部指派至少一名具有一定权责且熟悉本部门所有工作的人员来接待审核（一般为部门负责人），以确保

3、审 核的顺利进行；4、 各人员请自行安排好工作时间，确保审核的顺利进行。5、本次安排了数名实习内审员，见习审核过程，为公司后续内审员 工作储备人才。七、审核安排:序号nJ K咅审受员核审00006 6 g g层m二S管乔何、军志朱、3 30 0 5 5 1 1、2 22 25 50 0、11/、T T、0 0 4 411/、3 39 9、22.:322.:3 4 46 6、1 12 2 4 42 2俊马2 28 83 3心部中化发准研标刚全、明渊蔡9999、3 3 T TO O O O9 94141K立口管品俊马吴、2 29 9、T T9 9、7 7&、6 68 8、5 57.37.3

4、、0 01 1 1 1、2 25 5准标除定强肖雷6 6心间中车造产制生艳志林厚吕2 2& &、5 5 1 18 8 & &O O3 34 47 7K立口购采贵承吴冬丘4 48 88 8K立口划计雯雯杨仁张2 2& &、5 5 1 18 8 & &9 9成可周、清李2 28 8r-丿Kfa立日叮程n工zt厂/(俊秀李、恿唐5 52 26 6& &、7:8817:881 QE:QE:O O O O9 9114 4、3 3、2 2、T T2 2K立口场市朝朝尹、国远潘9999O O O O4 4K立口勤后办全安乔何、军

5、志朱、2 2a aT T、T T9 9、2 2& &、8/18/1、2 24 411K立口务财T TO O3 36 60000 O O10000- - -序号nJnJK咅审受员核审0000 6 6 g g 丄勇浩何2 2& &、5 5 1 18 8 & &O O O O4 42灯带品管部朱必榜6.2、7.1、7.5、8.6、8.7、9.1、9.2、10.2、10.32018-3-2914:00-17:003制造中心（灯带车间）贺方华焦飞龙Q:8.5E:8.1、8.22018-3-309:30-12:004制造中心（灯带工程部）Q:7.1、8.5E:8.1、8.22018-3-301