绩效监视与测量管理程序

1、 主管部门：项目监管部 编号：ES-CX27-2009B绩效监视与测量管理程序批准日期：2009-09-28 生效日期：2009-09-28编制:董 恕 郭森城审核: 王英俊秦夏强批准:张孟星0 目的 对环境和职业健康安全的管理活动、管理效果进行绩效监视与测量，确保环境、职业健康安全管理体系有效运行。 1 适用范围适用于公司对办公场所和施工过程中环境和职业健康安全管理绩效的监视与测量。2 职责2.1 公司副总经理负责程序实施的领导、组织工作。2.2项目监管部负责环境管理体系的绩效监视与测量及合规性评价。负责绩效监视与测量设备的校准与维护。2.3安保部负责职业健康安全管理体系、消防管理的绩效监视

2、与测量及合规性评价。2.4党群工作部负责对劳动保护工作情况的监督、检查。2.5办公室负责公司办公区域环境管理的绩效监视与测量及合规性评价。负责职业病预防情况的监督、检查。2.6工程分公司负责本单位环境和职业健康安全管理绩效的定期监视与测量及合规性评价。2.7项目经理部负责本项目施工过程中环境和职业健康安全管理绩效的日常监视与测量及合规性评价。3 工作流程见下页绩效监视与测量管理工作流程监视和测量定期监测定量监测被动监测主动监测监视和测量策划数据分析、整改绩效监测和评价4 工作程序 4.1监视与测量的策划 公司各部门、工程分公司、项目经理部监视和测量的频次、内容、方法、标准应按管理方案、程序规定

3、和规程、规范要求进行。没有具体规定的，各部门、分公司、项目经理部应指定专业人员编写作业文件予以规定，规定的严格程度应与问题的复杂程度和风险相适应。 监视和测量的策划重点应放在施工过程中的重要环境因素和重大危险源。 监视和测量应符合国家和地方环境与职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的规定。4.2 监视与测量的对象 目标指标的完成情况，管理方案的实施情况。 法律、法规、标准及其他要求的遵守和执行情况。 公司管理体系运行控制情况（程序文件、施工组织设计、施工方案、作业设计、标准规范、规程、规定、办法等执行情况）。 不良的环境因素和职业健康安全表现（包括事故、事件、职业病的统计和分析等）。 重要环

4、境因素和重大危险源的控制情况。4.3 监视与测量的方法在施工现场巡视检查。环境和职业健康安全具体条件的抽样检查。机械和设备装置的检查。对作业环境的监视。环境表现、安全行为的监视、评估。事故、事件的统计和分析。 对记录的检查。员工对环境与职业健康安全管理体系运行状况的态度调查。4.4 定性和定量的测量 绩效测量分为定性测量和定量测量。.1 为证实是否达到策划的目标的测量，一般为定性测量，如是否执行相应的法律法规及其他要求。.2 为证实是否达到策划的指标的测量，一般为定量测量，如场界噪声的控制指标。 定量测量所使用的监测设备应予受控。对定量测量所使用的监测设备的控制，执行公司监视和测量设备控制程序

5、。4.5 主动监视与测量 公司各相关部门每年定期对项目经理部进行一次目标、指标、管理方案实施情况的检查，并形成记录。 各职能部门依据法律、法规、管理手册、程序文件、作业文件和标准规范，对项目经理部施工现场遵守法律、法规和其他要求的执行情况进行监督检查，并形成记录。 管理体系运行情况的检查 （1）安保部对项目经理部的职业健康安全状况进行监督，对重大危险源的识别和控制情况进行监测；对伤亡事故、事件、相关方的投诉、财产损失或执法机构的批评和处罚情况及其他不良绩效的整改情况进行监视与测量。 （2）项目监管部负责对绩效监视与测量所用的监测设备按规定校准和维护进行监督检查。（3）项目监管部每年对环境管理目

6、标、指标及重要环境因素控制情况和管理方案的执行情况进行监视与测量。 （4）党群工作部每年对各级工会组织的劳动保护监督工作情况进行监视与测量。（5）工程分公司每半年对本单位环境和职业健康安全管理目标、指标及管理方案的执行情况进行监视与测量。（6）项目经理部每半年对本项目环境与职业健康安全管理目标、指标及管理方案的执行情况进行监视与测量。4.6 被动监视与测量 对已发生的事故、事件、未遂过失、职业病和财产损失等进行跟踪检测，对可能具有潜在重大风险的活动进行检测，如：突然停电的次数、习惯性违章行为发生的次数等。4.7职业健康体检和职业病体检按劳动保护管理程序及员工职业健康管理相关规定执行，并由办公室

7、每两年统计并建立员工体检登记表。4.8各相关部门、项目经理部依据监视与测量的结果进行综合统计、分析，为制定相应的纠正和预防措施提供依据。4.9 对绩效监视和测量中发现的不符合，执行纠正和预防措施管理程序。4.10 监视与测量的合规性评价 公司各部门、工程分公司、项目经理部应定期进行合规性评价，评价应涵盖环境因素的识别、控制和监测等过程。工程分公司根据本单位专业施工所涉及的环境因素及其控制情况，每半年进行一次合规性评价。评价结果年底报公司项目监管部。项目经理部根据本项目施工所涉及的环境因素及其控制情况进行合规性评价。重点是满足项目所在地政府及相关方的标准、规定的程度。工期不足半年的项目至少进行一

8、次合规性评价，工期长于半年的项目每半年评价一次，评价结果在评价结束后报公司项目监管部。 项目监管部年底汇总各部门、工程分公司、项目经理部上报的合规性评价结果，对公司环境管理的合规性进行总体评价，评价结果送企业发展部，并报公司副总经理和管理者代表。5 相关和支持性文件5.1 QES-SC-2009B质量、环境与职业健康安全管理手册5.2 E-CX04-2009B环境因素识别与评价程序5.3 S-CX05-2009B危险源辨识与风险评价控制程序5.4 QES-CX06-2009B法律法规管理程序5.5 ES-CX07-2009B管理方案控制程序5.6 E-CX16-2009B污染物控制程序5.7

9、E-CX17-2009B资源和能源管理程序5.8 S-CX18-2009B施工现场安全防护控制程序5.9 S-CX19-2009B施工用电管理程序5.10 S-CX20-2009B劳动保护工作程序5.11 ES-CX21-2009B危险化学品管理程序5.12 ES-CX22-2009B消防管理工作程序5.13 QES-CX23-2009B监视和测量设备控制程序5.14 ES-CX24-2009B应急准备与响应控制程序5.15 QES-CX30-2009B纠正和预防措施管理程序5.16 BX-2009B项目监管部管理工作制度6 记录表式6.1 JB2701绩效监测记录表6.2 JB2702污水监测记录表6.3 JB0301程序实施情况检查表JB2701绩 效 监 测 记 录 表编号：受监测单位单位负责人监 测 日 期检查区域检查项目检 测 记 录判 定 注：判定用符合表示。其中“”为符合，“X”为不符合，“？”为待进一步验证，？经验