地质设计控制程序

1、贵州省西能煤炭勘查开发XXX质量管理体系文件 地质设计控制程序QP7.301B/0 2010-03-28发布 2010-03-28实施 中国·贵州省·贵阳市23 / 151目的对地质设计全过程进行控制，确保设计满足合同/委托单位要求。2适用范围 适用于资源勘查项目的地质设计管理。3职责3.1矿业地质技术分公司负责地质设计全过程的组织、协调和管理， 负责下达地质设计任务书、确定设计方案，组织地质设计的评审与验证。3.2总工程师负责组织和主持地质设计审批活动。3.3 项目主设计人负责组织地质设计活动的实施。4.程序活动4.1 地质设计的策划4.1.1接到设计任务后，矿业地质技术

2、分公司负责确定项目主设计人并根据需要配置相应的专业技术人员，组成项目设计组。4.1.2 矿业地质技术分公司负责编制地质设计任务书，经总工程师批准后下达项目设计人员执行。地质设计任务书的内容应包括： l 项目名称、技术要求和质量要求、设计完成的时间表。l 设计阶段的划分， 适合各阶段的评审活动。l 参加人员及职责分工和进度要求。l 需要增加或调整的资源。l 其他必要的内容，如确保有效沟通的接口事项管理规定等。 4.1.3 项目主设计人负责组织收集勘查区前人地质工作成果资料，测绘、气象资料以及相关的技术经济资料，并形成资料收集清单。4.1.4 项目主设计人应及时组织现场踏勘，了解勘查区地理位置、交

3、通条件；地形、气候、供水、供电及生产/生活物资供给条件；初步掌握勘查区地质成矿条件和可能采用的施工技术条件的概况，并形成踏勘工作小结及相应的草图。4.2 地质设计的输入4.2.1 根据收集的资料和踏勘结果，由项目主设计人提出项目设计方案，作为项目地质设计的输入。4.2.2 项目设计方案的内容至少应包括： l 地质设计任务书。l 合同/委托单位的要求（勘查精度、工程量及资源量等）。l 适用的法律、法规要求以及现行的勘查规范、地质设计规范要求。l 项目探矿权批准文件。l 资料收集清单。l 踏勘工作小结。l 以往类似设计的经验。l 本项目地质设计的基本框架、重点与难点等。l 所必须的其他要求，如安全

4、、环境等方面的要求等。4.2.3为确保地质设计输入的信息、资料完整、清晰并且不自相矛盾，由矿业地质技术分公司组织相关人员对设计方案进行评审，并以技术资料预审单记录评审结果。4.2.4项目设计方案经总工程师批准后正式下发项目设计组作为实施设计的依据；并随设计进程及时得到修改、重新审批、发放。4.3 地质设计的输出4.3.1根据设计方案的要求，项目设计人员分专业进行设计活动，编写相应的设计文件和图件，项目主设计人负责对各专业设计文件、图件的审核及统稿。4.3.2 地质设计的编制必须在全面收集各种地质资料、认真分析地质规律的基础上，根据地质任务，结合勘查区的地质、地形和岩性条件，合理选择勘查方法和勘

5、查手段。4.3.3设计输出形成项目地质设计；项目地质设计应符合相关地质勘查设计规范要求并满足设计输入的要求，一般应包括以下几方面内容：1）项目的设计要求和地理条件。主要应说明设计依据和目的，项目的地理位置、交通条件、人文条件等概况。2）项目地质特征。主要说明的地质区域位置，地形地貌特征，地层及岩石构成，矿产的产状及空间分布，水文地质情况等。3）各项勘查工程（工作）技术要求。包括：l 所采用的勘查手段，勘查工程布置，包括勘探网度的确定、工程技术的应用、工程量和各项实物工作量。l 各项勘查工程的技术质量标准、测试技术方法、检查规范、放行交付的接收准则以及各项技术指标。4）项目实现的技术措施要求、施

6、工组织设计等；采用多种勘查手段进行勘探的项目，应同时编制各种手段的施工技术设计。4.4 地质设计的评审与验证4.4.1矿业地质技术分公司根据项目设计方案安排，适时组织地质设计评审与验证，评价项目地质设计满足规定要求的能力，以发现和协商解决设计中的缺陷与不足，提出必要的措施并予以圆满解决。4.4.2 项目主设计人负责对设计过程中的各项原始数据、文字资料和图件的评审、以及按审核意见对设计修改后的复审，并以技术资料预审单记录评审结果。4.4.3项目地质设计初稿完成后，由总工程师指定的主审人对设计文件实施审核验证：1）验证内容包括审查所采取技术措施的合理性、经济性与有效性，审查与国家有关方针、政策、标

7、准、规程规范的符合性，审查重要数据、论据、设计图表的准确性等。2）验证结果以技术资料初审单予以记录，并记录设计验证中所发现的不足与缺陷，所提出的修改要求以及修改结果的复核。4.5 地质设计的审批4.5.1 审批方式1）内部审批适用于一般设计。2）第三方审批适用于行业惯例要求的、合同特别约定的或有明文规定由行业主管部门审批的设计。4.5.2内部审批程序1)由总工程师主持召开设计审查会，由项目主设计人、设计主审人及矿业地质技术分公司、勘查工程分公司等部门参加，必要时可邀请业主代表及技术专家参加。2)审查结果形成成果资料报审单，由总工程师签署审定结论、总经理签署批准意见，作为内部审查批准依据。4.5

8、.3第三方审批程序：1）公司对地质设计按内部审批程序审查通过，经总工程师审定、总经理批准后提请第三方审批。2）由审批机关/公司邀请专家进行设计评审。3）以审批机关的批文或专家评审意见书作为设计批准依据 4）公司以成果资料评审结果登记表记录地质设计第三方评审结果。4.6 地质设计更改的控制 1) 施工过程因地质情况变化、地质设计需做方案性重大变动时，应对变动方案进行评审，并报请原审批机关批准后实施设计更改。2）因地质/施工原因对地质设计的局部变动，由总工程师批准后实施，并报原审批机关备案。3）保持地质设计更改、更改评审及因设计更改所引起的措施等相关记录。1. 支持性文件 l 煤、泥炭勘查规范6.

9、记录要求 l 地质设计任务书 l 地质设计方案l 技术资料预审单l 技术资料初审单l 成果资料报审单l 成果资料评审结果登记表l 地质设计更改记录l 地质设计台帐地质设计任务书表码：QR7.301 编号：项目名称委托单位起止日期项目负责人设计人员组成资源配置设计开发阶段划分主要工作内容 负责人配合部门 完成时限 备注： 编制/日期：审核/日期：批准/日期：设计更改记录表码：QR7.307 编号：设计项目项目规模更改文件名称更改文件编号更改位置更改实施日期更改方式划改 换页 换版更改后版本状态更改后的内容： 需同时更改的相关文件：设计更改的评审结论： 更改后文件发放范围部门份数签收 对设计更改的

10、评审会签：编制：审核：批准：设计台账表码：QR7.302 编号：序号项目名称委托单位项目负责人计划完成时间实际完成时间备注制表/日期： 审核/日期技术资料预审单表码：QR8.2.403 编号：项目名称资料类型项目负责人部门审查意见及修改要求： 审查人/日期：修改情况说明： 项目负责人/日期：修改结果复核意见： 校核人/日期：技术资料初审单表码：QR8.2.404 编号：项目名称资料类型项目负责人送审部门送审日期公司初审意见及修改要求： 主审人/日期：修改情况说明： 项目负责人/日期：修改结果复核意见： 校核人/日期：成果资料报审单表码：QR8.2.4-05 编号：项目名称资料类型计划完成时间实际完成时间项目概述：项目负责人签名/日期：部门预审审查人/日期：部门负责人/日期：公司初审 主审人/日期：总工程师审定意见 总工程师/日期总经理批准 总经理/日期资料复制： ： 经办人/日期用印：经办