医院项目创效实施方案

1、热烈欢迎各位领导莅临项目检查指导工作商技融合四降低 市场拓展树标杆句容市人民医院项目创效实施方案商技融合 全过程创效目录01编制目的02对项目的认知03创效实施方案04专项创效案例Contents目录 编制目的第一部分第一节 编制目的 根据公司总经理唐鹏于2015年12月“关于中海3311项目的思考”、2016年6月“项目如何降本增效”的有关精神，结合医院项目为PPP项目自身特点和有关PPP合同及与中海签订的执行合同有关条款，取费后需下浮22.5%作为合同造价，根据公司相关文件要求，项目部需上缴5.5%管理费，两者合计28%。 就定额本身水平而言，取费后下浮约17%与项目部自身成本基本持平，意

2、味着至少11%需要通过创效措施来满足相应指标要求，最终达到盈利的目的。为更好落实扭亏为盈和有所作为，为全过程创效提供指导，编制本实施方案。 编制目的“六字诀”：变、快、算、管、扩、护 对项目的认知第二部分第一节 对项目特点的认知 句容市人民医院异地新建项目总建筑面积约17万平方米，总工期为1095天，合同额为10亿元（未考虑中海下浮）。作为PPP工程，项目承接范围为：土建工程、内外装饰装修、水电安装、暖通设备及安装、电梯、消防设备设施安装、院区内道路、雨污给水管线、供电设备与设施、绿化景观、弱电管线及建筑智能化安防设施等全部相关配套项目，不包括项目涉及的医疗设备采购。第一节 对项目特点的认知

3、结合医院项目为PPP项目自身特点和有关PPP合同及与中海签订的执行合同有关条款，取费后需下浮22.5%作为合同造价，根据公司相关文件要求，项目部需上缴5.5%管理费，两者合计28%。就定额本身水平而言，取费后下浮约17%与项目部自身成本基本持平，意味着至少11%需要通过创效措施来满足相应指标要求，最终达到盈利的目的。第二节 对自身定位的认知监管单位（程序到位、投资管控）使用单位（品质好、使用方便）建设实施单位（创扬子杯、创省安全文明工地）人大会议市长财政局审计局分管卫生市长分管城建市长卫计委住建局城投公司项目管理公司勘探单位设计单位人民医院质监站PPP公司监理单位中建国际投资（句容）深圳中海建

4、句容医院项目部跟踪审计终审单位资料详尽选材合理整体可控沟通、诉求、移交充分运用中建国际资金足、投资大、与高层沟通多这一平台，做好句容医院的项目管理工作，将关系运作到上下通达，并在良好的氛围中做好项目二次经营工作，商务与技术融合，强化总承包管理，助力公司、中建国际开拓市场概算调整我们作为施工总承包方的身份是非常明确的，但是因PPP项目的固有特点，可以“投资方”身份对接卫计委、医院、设计院，要求我们的工作在常规施工总承包的基础上必须前伸和上移。前伸主要是参与PPP项目合同条款的修订和基于“投入产出最优化”的整体设计优化阶段；上移主要是造价天花板的合理设置和过程中以施工总承包身份处理好相关问题。 创

5、效实施方案第三部分一“扩“出效益二“变”出效益三“算”出效益四“管”出效益五“围城打援”主要方面第一节 “扩”出效益n 参与并一定程度主导合同顶层设计 施工范围：增加“三通一平及红线外办公生活区临时用地场地租赁、清表、青苗补偿、土方开挖回填运输工作”； 总价措施费取费费率：增加“取费标准按单位工程相应类别取中间值，最终由审计根据实际情况核定是否取上限”； 调差方式： 1、人工调差：在原合同条款约定的基础上增加“最新”二字，在避免结算产生争议的同时也将我司利益最大化；2、材料调差：调差范围增加了镇江工程造价信息（镇江市），一方面扩大了调差指导范围，另一方面为后续信息价运作工作奠定了有利基础。“扩

6、”出效益参与并主导PPP合同与实施备案合同主要条款的修订第二节 “变”出效益（总体思路）n 设计优化前伸和上移 以“投资方”身份对接卫计委、人民医院及设计院，通过参观三公司天津空港国际医院项目（2015年度鲁班奖工程）引导设计优化工作； 以“总包方”身份主导设计院出图、审图中心审图进度，为设计优化工作的开展创造足够的时间； 现已完成防水材料、隔墙材料及地下室膨胀混凝土等的设计优化，创效金额为3746万元（含二次设计）。以“投资方”身份对接各参建方，通过观摩引导设计优化和优化设计，充分挖掘效益空间“变”出效益第二节 “变”出效益（设计优化）序号原设计做法优化后做法创效金额备注1地下室、屋面防水材

7、料：SBS改性沥青防水卷材自粘聚合物改性沥青防水卷材1291万元已实现厨卫防水：聚合物水泥基防水涂料聚氨酯涂膜防水2隔墙材料：蒸压加气混凝土砌块钢筋陶粒混凝土轻质墙板535万元已实现，并消化潜亏219万元3仅明确地下室底板采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土整个地下室均采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土326万元4纯地下室部位无桩基纯地下室部位增加抗浮锚杆桩27万元5保温材料选型及核价无机不然保温板（非水泥基275万元设计已实现，待核价第二节 “变”出效益（设计优化）序号原设计做法优化后做法创效金额备注6主导二次设计权（1）、通过各相关方沟通将二次设计权免招标直接指定予现设计单位，为其带来1000多万的业绩

8、； （2）、项目部主导二次设计单位及二次设计方案的选择，现设计院仅起平台作用； （3）、多方位、多渠道摸底市场行情。选择可靠分包方一条龙服务参与二次深化设计；（4）、在成本和收入可控的前提下，将项目的目标合理合规合法的体现在二次深化设计图纸中。1292万元（如外幕墙、精装修、医疗专业等）项目在现阶段解决了以上设计优化工作，但是因“超概”的敏感性，仍有部分措施项（如地库、屋面面层做法等）未得到解决。为此，项目部将先固化现已完成的项，并结合合同条款中对质量创优的要求及人民医院对项目“档次”的定位，在合适的时机提出对项目的合理化建议（即优化设计），最后通过市政府会议促成建议的落地。第三节 “算”出效

9、益（总体思路）n 常规创效方法创效 对施工方案的优化、对工程类别及费率的核定； 对抓手工作（商技融合、月度目标、三双管理、岗位责任成本、）的持续落实执行。前移工作固然重要，但前移后的落地工作同样重要“算”出效益第三节 “算”出效益（优化设计及方案）序号方案名称主要创效措施创效金额备注1基坑支护工程（1）、喷锚混凝土厚度优化；（2）、挂网钢筋规格、间距优化；（3）、土钉数量、深度及注浆次数优化。214万元通过主导二次设计，已实现2土方工程（1）、土方运距由7Km运作为11Km；（2）、土壤含水率通过检测达到25%；（3）、土方类别通过勘探见证为较软岩；（4）、整体采用大开挖方式，并扩大地库外侧回

10、填土工程量（设计是2:8灰土回填），不良地基处理采用2:8灰土换填。933万元已实现3钢筋工程（1）、钢筋连接方式优化；（2）、地下室底板马凳筋优化；（3）、抗震带“E”钢筋合理优化。75万元正在实施4砌体及二次结构工程（1）、砌体材料（加气块及粘结剂）优化；（2）、构造柱、加强框布置及配筋优化。30万元5抹灰工程（1）、内墙满挂玻纤网、外墙满挂钢丝网；（2）、贴砖部位满挂钢丝网；（3）、内、外墙抹灰采用成品砂浆。58万元为满足上缴，列入商务策划合计1310万元第三节 “算”出效益（工程类别及费率核定） 与江苏省、镇江市及句容市造价处和定额站沟通，争取本工程核定为一类工程（可创效198万元）第

11、一 通过收集相关文件资料证明本工程施工难度大，争取核定为一类工程、费率取上限（PPT合同中有约定，目前与审计对量费率已取上限，项目正在做好基础资料的支撑）第二 过程中做好相关资料准备，证明项目各项总价措施所发生的费用大于上限费率所对应的造价，与业主、审计沟通，从审计规范文件、制度资料及现场实际情况，争取本工程费率取上限。第三第四节 “管”出效益（整体思路）n “四驾马车”并行降低地面高度 以“三双管理”为抓手，解决材料节流问题； 以“总承包管理“为抓手，落实执行2334管理办法； 政府规费（建筑工程一切险）创效。商技融合、月度目标、三双管理、岗位责任成本“管”出效益第四节 “管”出效益（主材节

12、约率）序号材料名称总体节约率创效金额备注1 混凝土5%130万元2钢筋10%521万元3 模板（木枋）项目指标为34元/平方米34万元公司责任指标为36元/平方米合计685万元为满足上缴，列入商务策划第四节 “管”出效益（总承包管理） 以“总承包管理“为抓手，落实执行“2334”管理办法。以我为主，主导并参与本工程二次设计工作，重点是外幕墙工程、室内精装修工程、门窗工程及医疗专业工程；合作共赢，与各专业分包签订合同，分包管理费按10%收取、主要材料项目部供应（暂定）；协同作战，加强与专业分包的联动，以专业分包促土建工程创效（如设备基础、大型设备运输通道加固等）。2334落实两项工作遵循三大准则

13、解决三个问题紧盯四大重点第四节 “管”出效益（政府规费） 政府规费（建筑工程一切险）创效:：项目备案合同额为10亿，按句容市政府政策规定，建筑工程一切险缴纳标准为备案合同额的1.5，则项目建筑工程一切险保险费用为150万元，经沟通协商，政府部门同意按2.13亿合同额作为缴纳保险费用的基数，项目实际建筑工程一切险费用为39.5万元。n 避免“超概”风险换个角度、上个高度看问题 基于图纸分阶段而出，相关方对设计档次要求意见不统一，我方加强引导各方，设计完善过程中，把准时点，与咨询公司、审计单位确定设计概算，以共赢思维避免“超概”风险，具体办法是锁定一次图纸（抹灰前）施工图预算，二次图纸（二次设计和

14、需核价部分）超过设计概算部分，引导调整概算，最终由节奏调整整个概算。“围城打援”第五节 “围城打援” 专项创效案例第四部分土方工程专项创效土方工程专项创效防水材料专项创效防水材料专项创效二次设计专项创效二次设计专项创效线条管理中有明显困难或者难以实现有二次挖掘空间能起到标杆或者引领作用句容市人民医院项目专项创效案例句容市人民医院项目专项创效案例第一节 土方工程专项创效创效立项创效立项1土方运距由7Km运作为11Km 项目部在土方工程施工前，找甲方协商运距事宜，而甲方在句容市区过往项目的土方工程运距均在7Km以内，突破7Km非常困难。经市场初步询价，商务测算此运距为亏损项；同时，结合江苏省定额要

15、求，运距大于13Km的效益空间最高。为此，项目部确定“运距大于13Km”为创效目标。土壤含水率通过检测达到25% 项目部在土方工程施工前，通过分析江苏省定额中关于土方工程的子目，发现若土方的含水率达到25%，其人工和机械费可以乘以1.04的系数，由此为项目创效。为此，项目部确定“土壤含水率通过检测达到25%”为创效目标。土方类别通过勘探见证为较软岩 根据勘探报告，本工程基坑的土方均属于极软岩，而通过分析江苏省定额中关于土方工程的子目，若能将极软岩调整为较软岩将有较好效益空间。为此，项目部确定“土方类别通过勘探见证为较软岩”为创效目标。地下室外侧回填土优化为2:8灰土 地下室部分出图前，原设计地

16、下室外侧采用粘性土回填，经项目部测算对比分析，若采用2:8灰土回填将有较好效益空间，为此，项目部确定“地下室外侧回填土优化为2:8灰土”为创效目标。第一节 土方工程专项创效创效措施、分工及阶段成果创效措施、分工及阶段成果2序号创效内容具体措施小组分工阶段成果1土方运距由7Km运作为11Km（1）、句容市过往工程认定的土方运距均在“7Km以内”，经市场初步询价，商务测算此运距范围为亏损项；（2）、在运距未确认前，为完成2016年春节前工期节点，现场开始部分出土，并取得城投等各方的信任；同时，有节奏的停止现场出土，为运距的运作创造时间；（3）、通过对比分析，项目确定“13Km以上”为运距目标，并以

17、此拟定了一个虚拟的堆土场，从工地至堆土场共有三条路线，运距分别为7Km、11Km、13Km；（4）、项目部发函至城投要求运距按13Km计算，但城投只认定7Km的路线，为此，项目部借助城管对道路交通管制的要求，并在市长会上提出运距的事宜，最终折中确定运距为11Km。组长：李祖帅（协调内、外部各方关系）副组长：姚磊（堆土场拟定、路线寻找及发函）副组长：蒋雪桃（运距测算分析）已完成第一节 土方工程专项创效创效措施、分工及阶段成果创效措施、分工及阶段成果2序号创效内容具体措施小组分工阶段成果2土壤含水率通过检测达到25%按检验批取土样送至镇江市检测中心检测，并出具了含水率达到25%的检测报告。组长：李

18、祖帅（协调内、外部各方关系）副组长：姚磊（负责与检测中心沟通）副组长：蒋雪桃（负责定额分析，找出盈利点）组员：孙旭东（负责土壤取样送检）已完成3土方类别通过勘探见证为较软岩勘探报告中基坑石方为极软岩，现场通过与勘探单位沟通，已将基坑石方见证为较软岩。组长：李祖帅（协调内、外部各方关系）副组长：姚磊（负责对接勘探单位，提前与其沟通见证事宜）副组长：蒋雪桃（负责定额分析，找出盈利点）组员：何自均、沈杰、管致卫（负责土方现场见证、工长算量工作）已完成4地下室外侧回填土优化为2:8灰土初步设计基坑回填为粘性土，通过与设计院沟通，已调整为2:8灰土。组长：李祖帅（协调内、外部各方关系）副组长：姚磊（负责

19、与设计院沟通）副组长：蒋雪桃（负责定额分析，找出盈利点）已完成第一节 土方工程专项创效创效考核创效考核31、创效小组实现创效目标，创效奖单项总额计提标准按下表规定（超额累进计算）执行：创效成果奖励办法未实现创效罚目标创效计提金额的20%创效金额目标金额50%奖实际创效计提金额的90%目标金额50%创效金额目标金额20%奖实际创效计提金额目标金额20%创效金额奖实际创效计提金额110%2、创效金额对比目标金额有增减，具体奖励办法按下表执行：3、创效团队内部分配比例：组长40%、副组长35%、组员25%。净效益额（万元）10101001005005001000100050005000计提比例（%）

20、1098765按上表计算，实现创效目标933万元，奖励创效团队71.41万元。第二节 防水材料专项创效创效立项创效立项1防水材料 项目部在图纸出具前，从初步设计书上了解到地下室和屋面的防水卷材为SBS改性沥青防水卷材、厨卫为聚合物水泥基防水涂料。经商务测算分析上述防水材料的利润率较低；同时，通过对比信息指导价中的自粘聚合物改性沥青防水卷材和聚氨酯涂膜防水，发现其利润率高，且便于现场施工和质量控制。为此，项目部确定“地下室、屋面防水材料由原SBS改性沥青防水卷材优化为自粘聚合物改性沥青防水卷材”、”厨卫防水材料由原聚合物水泥基防水涂料优化为聚氨酯涂膜防水”为创效目标。第二节 防水材料专项创效创效

21、措施、分工及阶段成果创效措施、分工及阶段成果2序号创效内容具体措施小组分工阶段成果1（1）、地下室、屋面防水材料由原SBS改性沥青防水卷材优化为自粘聚合物改性沥青防水卷材；（2）、厨卫防水材料由原聚合物水泥基防水涂料优化为聚氨酯涂膜防水。（1）、出图前，通过与设计院沟通，了解到设计意图（SBS、聚合物水泥基）；（2）、经商务测算、分析，初步设计意图中的防水材料利润率较低；（3）、通过对比信息指导价中的自粘聚合物改性沥青防水卷材和聚氨酯涂膜防水，发现其利润率高，且便于现场施工和质量控制；（4）、为此，项目部从利于质量控制和不过多增加成本的角度出发，与设计院进行沟通，最终将优化后的防水材料写入正式

22、蓝图中；（5）、同时，为防止信息指导价不能长期登录造成影响，在防水招标时，让曾经运作过此事的分包来操作信息价。组长：李祖帅（协调内、外部各方关系）副组长：姚磊（负责技术层面对比分析）副组长：蒋雪桃（负责商务层面测算分析）已完成第二节 防水材料专项创效创效考核创效考核31、创效小组实现创效目标，创效奖单项总额计提标准按下表规定（超额累进计算）执行：创效成果奖励办法未实现创效罚目标创效计提金额的20%创效金额目标金额50%奖实际创效计提金额的90%目标金额50%创效金额目标金额20%奖实际创效计提金额目标金额20%创效金额奖实际创效计提金额110%2、创效金额对比目标金额有增减，具体奖励办法按下表

23、执行：3、创效团队内部分配比例：组长40%、副组长35%、组员25%。净效益额（万元）10101001005005001000100050005000计提比例（%）1098765按上表计算，实现创效目标1291万元，奖励创效团队93.56万元。第三节 二次设计专项创效创效立项创效立项1二次设计 项目部在前期与人民医院和卫计委沟通中，从侧面了解到本工程共涉及二次设计17项，若由人民医院和卫计委主导二次设计工作，将存在启动慢、周期长、设计分包多等的弊端，不利于现场施工，且面临经营效益不可控的局面。为此，项目部确定“主导二次设计工作”为创效目标。17项二次设计二次设计专题会第三节 二次设计专项创效创效措施、分工及阶段成果创效措施、分工及阶段成果2序号创效内容具体措施小组分工阶段成果1二次设计（1）、以共赢的思维，与人民医院和卫